信息化项目采购及变更管理规定_第1页
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文档简介

1、信息化项目上线及变更管理规定一、项目申请1、公司各部门根据自身发展要求和需要，由部门负责人统一以备忘录形式向上级领导提出项目申请。如有必要，申请部门可向相关部门进行咨询调研。2、项目申请备忘录中，须阐述项目建设的必要性、可行性，估算建设的资源投入、预期的时间与进度计划，以及所需要的投资。二、项目审批项目申请后，按照公司相关规定，依次填写审查意见：1、 报审部门填写对项目内容的初审意见。2、 法务部门对项目合法性的审查意见。3、 财务部对项目费用的审查意见。4、 分管副总经理的审查意见。5、 总经理的审查意见。三、项目采购项目使用部门会同信息部、采购部等对项目按照公司相应规定及领导审查意见采用公

2、开招标方式或协议供货方式进行采购及合同签署。四、项目实施项目使用部门会同相关部门监督项目承建单位严格按照合同内容完成实施。五、项目验收1、验收的前提条件（1）项目合同规定的建设任务已完成，并符合项目的建设目标；（2）项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求；（3）项目试运行时间达到合同要求；（4）项目验收资料齐全。2、 验收准备（1）承建单位按照合同或合同附件的要求，完成各种技术文档；（2）各种设备经加电试运行，状态正常，稳定试运行时间达到合同要求，承建单位编制项目试运行报告；（3）承建单位整理所有技术文档和工程实施管理资料等项目文档，提交给信息部。3、验收流程项目使用部门确定项目完成合同所有

3、工程并达到测评要求信息部进行验收测评测评结果项目使用部门组织验收会议验收结果项目验收单及其他资料交财务部备案不合格，整改不合格，整改合格合格项目使用部门及信息部填写项目验收单七、项目变更1、公司各部门根据实际情况向上级领导提交信息项目变更的可行性方案。2、可行性方案需上级批准签字后，信息部着手准备业务需求。3、信息部提交业务需求及信息系统变更单给开发方；4、开发方进行需求分析并将可行性分析结果、工作量分析结果，完成时间填写在信息系统变更确认单上，提交给信息部。5、信息部对开发方反馈的信息系统变更确认单进行审核、确认；并签署确认结果后提交给开发方项目组。附一：信息系统变更列表 填表日期： 年 月 日变更单位变更部门联系人联系电话传真系统变更时间变更投资（万元）委托设计单位联系人及电话系统变更内容委托单位意见签字（盖章） 年 月 日网络中心意见签字（盖章） 年 月 日附二：信息化项目采购流程图使用部门信息部总经理备 注提出项目需求申请2立项调研招标项目实施结束组织实施准备 审核Y N终止 N揭标Y1、部门根据业务需求提出项目申请报总经理审核2、总经理审核

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