公司流程制定手册、规范、标准

1、武汉 CCC有限公司流程制定手册（试运行）编号 : LC状态：分 发 号:执行日期:版 次 : A/0校对（标准管理员）编制（总经办）批准（总经理）审核（行政管理中心主任）流程制定手册文件编号：LC版次：A/0页次：2/8发布日期：更改日期0.0目 录序章节号内容修改状态页码号1234510.1流程修改记录单20.2流程手册发布令30.3流程分类40.4流程定义50.5流程层级60.6流程编号70.7流程图编制80.8流程内容流程制定手册文件编号：LC版次：A/0页次：3/8发布日期：更改日期0.1 流程修改记录单章节号修改内容修改状态修改人批准人生效日期流程制定手册文件编号：LC版次：A/0

2、页次：4/8发布日期：更改日期0.2 流程手册发布令本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的“路线图”。流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。本手册分为上、中、下三册，其中，上册主营业务流程、中册支持流程、下册标准化管理流程，现予以批准发布，要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。批准： 签名：

3、日期：流程制定手册文件编号：LC版次：A/0页次：5/8发布日期：更改日期0.3 流程分类根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即：A主营业务流程B 支持流程C 管理流程0.4 流程定义 主营业务流程：按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程组成上一层级的完整活动。支持流程：又称辅助流程。不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动；特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务

4、流程类同。管理流程：建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动都在受控范围内。特点：制订业务目标和工作计划，对各项业务活动进行监督、评价、总结，并持续改进管理活动。0.5 流程层级根据“剥洋葱”原理，一项业务活动可能会产生多个下级子流程，这就出现了流程的层级。层级的多少，取决于一项业务活动的重要性、复杂性和关联性。0.5.1 零级流程：公司根据管理模式的需要，在策划流程手册的前期，确定的最顶端的流程。0 级流程包括：主营业务流程，支持流程，管理流程。0.5.2 一级流程：是0 级流程向下细分的子流程，在策划流程手册的前期确定。流程制定手册文件编号：LC版次：A/0页次：6/

5、8发布日期：更改日期0.5.3 二级流程：是1 级流程向下细分的子流程。2 级流程涵盖的范围根据公司的管理需要，在流程制订过程中确定，其流程数量以本手册目录为准。0.5.4 三级流程：是2级流程向下细分的子流程。一般情况下，一项业务活动至少应向下细分至三级流程。0.5.5 四级以下流程：是3级流程向下细分的子流程。一般情况下, 一项业务活动的复杂性和关联性相对较高时，就会出现四级或四级以下的流程，并产生“原子”层流程。0.6 流程编号0.6.1 编号结构为使流程分类清晰、便于查找，为每个流程设置了唯一性编号。编号采用英文字母、点、阿拉伯数字组合产生，具体结构为：0.6.2 编号实例例： A.2

6、.3.1.2表示这是由0 级流程中的“主营业务”细分出的一个 4 级流程。其中，“2”表示“主营业务”向下细分出的第二个 1 级流程，“3”表示上一个一级流程向下细分出的第三个2 级流程，“1”表示上一个二级流程向下细分出的第一个三级流程，“ 2”表示上一个三级流程向下细分出的第二个4 级流程 。 以此类推，流程编号可根据需要，不断向下延伸出更多层级。0.6.3 补充说明流程制定手册文件编号：LC发布日期：版次： A/0更改日期页次： 7/8少部分流程编号会出现多一个英文字母的情形，如“AX.2.3.1.2 ”，这里出现的第二个英文字母是分公司名称的缩写，取分公司名称的第一个大写拼音字母。X代

7、表薛峰分公司W代表汪家嘴分公司Q代表潜航分公司F 代表凤凰分公司0.7 流程图编制0.7.1 示图标识方法开始：长方形箭头，表示流程开始操作：长方形，表示具体作业要求决策点：菱形，在流程中必须决策的地方使用，其后的各个步骤都将因为这个决策而不同。一般，从菱形出来的结果有选择标志（例如：是 否；通过 不通过）文本框：波形底的长方形，表示在某个环节出现重要的书面文件（表格、单据）流动方向：箭头，表示流程步骤的顺序和方向离页连接符：漏斗形，表示连接某个其他流程存档符：下三角形，表示书面文件的留存中止符：双钝角的长方形，表示流程中止或结0.7.2 流程组成：本手册对一项业务活动的表述由三部分组成，即：

8、（ 1）流程图：对一项业务活动从触发端开始的输入输出过程的具体描述。（ 2）流程说明：对一项业务活动的工作内容、责任单位、关键输出的具体描述。（ 3）流程要素分析图：对一项业务活动的主要动作进行输入端和输出端的具体描述。0.8 流程内容（见具体流程）5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051流程制定手册文件编号：LC版次：A/0页次：

9、8/8发布日期：更改日期5771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721