安全生产标准化自评检查表

1、-专业资料分享XX化学平安生产标准化要素评审标准A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项1法律、法规1.1法律、1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一查文件：未明确专门部门平安部和标准法规和标准定期识别和获取，1. 识别和获取适用的平安生产法项不符合扣1分；100分扣50分。B级否的识别和获律、法规、标准及政府其他要求的2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项平安部取制度；决项扣1分；50分2.适用的法律法规、标准及政府其3. 未形成清单或文本数据库，扣5分；平安部他要求的清单和文本数据库；4. 未及时更新清单或文本数据库，扣5分。平安部 3.定期更新记录。查

2、文件：未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方平安部1. 文件发放记录；进展传达，一项不符合扣1分。2. 培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。1.2 法律、1.未编制符合性评价报告，扣5分；平安部查文件：未进展符合性评法规和标准2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进1. 符合性评价报告、记录；价，扣50分。B平安部符合性评价级否决项行评价，一项扣2分；2. 不符合项整改记录。50分3. 对评价出的不符合项未进展原因分析的，一项扣2分；平安部未制定整改方案或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2机构和职2.1方针目1.缺一项扣2分；平安部

3、查文件：未制定平安生产责标平安生产方针，年度平安生产目标。方针或年度平安2.平安生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；平安部100分20分生产目标，扣20询问：3. 从业人员不了解平安生产方针或平安生产目标，1人各部门抽查从业人员是否知道本企业平安分。次扣1分；生产方针和平安生产目标。B级否决项完美DOC格式整理82 / 82-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项现场检查：平安部4. 没有制定平安生产工作指标或指标未进展量化，扣2平安生产方针和平安生产目标告知分；情况。5. 发布平安生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。5. 每缺一个组织的平安生产目标

4、责任书，扣2分；各部门 查文件：未签订各级组织3. 企业的年度平安生产目标和平安2.平安生产目标责任书内容与本组织的平安生产职责的平安目标责任各部门书，扣20分。不符，扣1分；生产工作方案；B级否决项。1.3 企业未制定年度平安生产工作方案，扣4分；各级组4. 各级组织的平安生产目标责任各部门织未制定年度平安生产工作方案，缺一个组织扣2分；书；5. 各级组织年度平安生产工作计6. 未定期考核，扣4分；考核与平安生产目标责任书内平安部划；容不符，扣2分；4. 平安生产目标责任书的考核与奖5. 未落实平安生产目标考核奖惩，扣2分；平安部惩记录。6. 有关人员不了解本组织的平安生产目标，1人次扣1各

5、部门询问：分。1. 主要负责人及各级组织负责人是否了解各自平安生产目标；2. 抽查从业人员是否了解本组织的平安生产目标。2.2 负责人1.未明确第一责1主要负责人对本单位的危险化学品平安管理工作情查文件：20分1.平安生产责任制；况、对平安生产根底管理工作情况不清楚，扣5分；任人，或不符合规2. 履职情况报告及安监部门出具的定，扣20分。2.三年内主要负责人履职情况报告，未能提供或报告不回执。B级否决项符合要求，1份扣5分。询问：1. 主要负责人的平安生产职责；2.未向安监部门2. 对本单位的危险化学品平安管理报送主要负责人工作情况；平安生产履职情3. 本单位平安生产根底和基层工作况报告,扣2

6、0分。情况和做法。B级否决项完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项2. 平安生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；平安部 查文件：6. 查企业平安生产标准化实施方2.无主要负责人组织或参与平安生产标准化记录，扣3平安部分；案；7. 主要负责人组织和参与平安生产8. 未制定平安文化建立方案或方案，扣2分。平安部标准化建立的记录；4. 平安文化建立方案或方案。查文件：二级企业平安文化体系有关文件。未初步形成平安询问：文化体系，扣100主要负责人及有关人员对平安文化分。内容掌握情况。A级否决项查文件：一级企业未有效平安文化体系有关文件；运行平安文化体

7、询问：系，扣100分。主要负责人及有关人员对平安文化A级否决项内容掌握情况。现场检查:现场检查平安文化运行效果。查文件：1.4 主要负责人未做出平安承诺，扣10分；7. 主要负责人平安承诺书；8. 平安承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；平安部7. 资源配备文件及使用记录。询问：8. 资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分； 1.主要负责人如何提供资源支持；9. 从业人员不清楚主要负责人的平安承诺，1人次扣1各部门 2.从业人员是否知道主要负责人的分。 平安承诺。现场检查:平安承诺告知情况。完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项查文件：平安

8、部1. 主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣109. 查安委会会议记录或纪要；分；10. 平安生产工作汇报资料。2.未形成会议记录或纪要，扣2分；平安部询问：3.平安生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。平安部主要负责人听取平安生产工作汇报的情况。查文件：未实施领导干部5. 领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；1.5 领导干部带班制度；带班，扣20分。2.带班记录一项不符合扣1分；1.6 领导干部带班记录及考核记录。B级否决项3.未按规定进展领导带班制度执行情况考核，扣2分；询问：主要负责人等有关负责人了解和执4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。行带班制度的情况。9. 职责

9、1.缺少一个管理部门或基层单位的平安职责，扣2分；查文件：平安部30分2.平安生产责任制内容与部门平安职责不符合，一项平安生产责任制文件及内容。询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门平安职责。扣2分；1.7 主要负责人不清楚安委会平安职责，扣10分；1.8 有关人员不了解本部门平安职责，1人次扣2分。平安部1.9 缺安委会平安职责,扣10分。平安部查文件：平安部10. 未建立平安生1.平安职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；平安生产责任制。产责任制，扣1002.其他人员对其平安职责不清楚，1人次扣2分。询问：分。3. 主要负责人是否了解?平安生产A级否决项法?规定的平安职责和细化后

10、的安完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项全职责内容；2. 主要负责人对2各级管理人员、从业人员对各自其平安职责不清职责是否清楚。楚，扣30分。B级否决项查文件：未建立平安责任未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员平安领导小组11. 平安生产责任制考核制度；制考核机制，扣的平安责任制进展定期考核，予以奖惩，一项不符合扣12. 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑30分。2分。现情况。B级否决项现场检查：财务记录、行政文件。查文件：不符合，扣100平安生产责任制和平安生产规章制分。度文件。A级否决项6. 组织机1.专职平安管理人员配备不符合要求，一

11、项扣2分；综合办公室查文件：未设置安委会、安构全生产管理部门1.10 安委会、平安生产管理部门或专20分职平安管理人员配备文件。或配备专职平安2.未按规定配备注册平安工程师，或未按规定委托中介1.11 注册平安工程师配备或委托文管理人员，扣100机构，扣2分；件。分。1.12 注册平安工程师不具有化工平安生产经历，扣1分。 3.平安生产管理人员的学历、工作A级否决项经历。1.13 与提供平安生产管理效劳的中介机构签订的协议(合同)。查文件：10. 机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；11. 管理部门设置文件；2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项12. 治安保卫部门设置及专职治

12、安保扣1分。卫人员配置文件。查文件：4. 未建立平安生产管理网络，扣2分。平安部2.3 建立平安生产委员会、管理部门、2.4 平安生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确平安部车间、基层班组的平安生产管理网平安管理人员，一项扣2分；完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项络的文件。各部门3. 有关人员不清楚平安生产管理网络构成，1人次扣1询问：分。有关人员是否了解平安生产管理网络构成。13. 平安生平安生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1查文件：未按有关规定投财务部产投入10平安生产费用管理制度。入平安生产费用，分。分扣10分。B级否决项查

13、文件：财务部7. 未规定平安生产费用使用X围，扣5分；1.14 平安生产费用管理制度；2.未建立平安生产费用台帐，扣2分；1.15 平安生产费用台帐。3.平安生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；询问：11. 平安生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。平安生产费用管理部门对平安生产费用使用情况。现场检查：平安生产费用使用情况与台帐记录是否符合。查文件：综合办公室未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人企业为从业人员交纳保险凭证。次扣1分。查文件：未足额缴存平安风险抵押金或未按规定参加平安生产综合办公室缴存风险抵押金或投保平安责任保责任险，扣5分。险的相关凭证。3风险管理3.

14、1X围与1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目查文件：平安部100分评价方法风险评价管理制度，各部门和有关的、频次、准那么及工作程序，一项不符合扣1分；10分人员的职责与任务。询问：13. 企业负责人组织开展风险评价工作的情况；14. 未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；15. 企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分；平安部各部门完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项3. 从业人员是否了解风险评价制度4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。各部门的有关内容。查文件：风险评

15、价X围不符合标准要求，一项扣1分。平安部14. 风险评价记录；15. 风险评价管理制度。查文件：8. 未规定选用何种风险评价方法，扣2分；平安部1.16 风险管理制度；1.17 有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人各部门12. 风险评价记录；次扣1分。13. 选用的风险评价方法。询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。查文件：平安部16. 未根据实际制定风险评价准那么，扣2分；风险管理制度、风险评价准那么和相17. 风险评价准那么不符合标准规定，一项扣1分。关取值标准的内容。18. 风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。5.

16、 1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合查文件：未按规定的频次各部门风险评价和时机开展风险2.5 作业活动清单、设备、设施清单；扣1分；10分2.风险评价记录；评价，扣10分。2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣各部门3. 风险评价报告。B级否决项1分。现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。查文件：1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；平安部完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项4. 各级机构组织开展风险评价的有2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人各部门关文件；次扣1分。5. 风险分析记录、风险评价

17、报告； 3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。16. 1.未建立重大风险清单，扣1分；查文件：未将重大风险降平安部风险控制到可以承受的程9. 重大风险清单；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项15分2.风险控制措施；度，扣15分。扣1分。1.18 风险评价记录，风险评价报告。B级否决项现场检查：重大风险控制措施现场落实情况。查文件：平安部14. 没有风险管理培训教育方案，或培训教育记录缺少风19. 风险管理培训教育方案；险评价内容，一项扣2分；20. 风险管理培训教育记录。6. 从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣各部门询问

18、：2分。从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。17. 1.未建立隐患治理台账扣5分；平安部查文件：隐患排查与2.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣2分；平安部2.6 隐患治理制度；治理2.7 隐患治理台账；2.8 通知内容不符合要求，一项扣1分；平安部 20分3.隐患治理记录；2.9 重大隐患工程未做到“五到位，一项扣1分；平安部 4.重大隐患治理工作“五到位落2.10 隐患工程未按期治理，一项扣5分。各部门 实情况。查文件：平安部4. 未建立重大隐患工程档案，扣5分；重大隐患工程档案。5. 档案内容不全，缺一项扣2分。查文件：未书面向主管部未采取有效防X措施，扣5分。平

19、安部4. 重大事故隐患的防X措施；门和当地政府、安完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项6. 书面报告。全监管部门报告扣20分。B级否决项1不具备整改条查文件：平安部18. 重大事故隐患的防X措施；件的重大事故隐患，未采取防X措 2.隐患整改方案。施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分。B级否决项2未书面向主管部门和当地政府、平安监管部门报告扣20分。B级否决项查文件：二级企业本要素本要素涉及的文件。假设失分，或存在重现场检查：大隐患，扣100现场检查是否存在重大隐患。分。A级否决项查文件：一级企业未建立平安生产预警预报体系有关文

20、件。平安预警预报体现场检查：系，扣100分。现场检查体系运行情况。A级否决项10. 重大危1.每遗漏一处扣5分；查文件：未建立重大危险险源源管理制度，或未1.19 重大危险源管理制度的建立和执2.未建立重大危险源档案，扣5分；20分3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。行情况；辨识、确定重大危2平安评价报告或平安评估报告；险源，扣100分。15. 重大危险源档案。A级否决项完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项查文件：1. 未按有关规定设置平安检测报警系统，1项不符合扣平安监控报警设施台账。2分；平安检测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，

21、1项不符合扣2分； 现场检查：19. 重大危险源平安监控报警系统，2.重要参数没有远传和连续记录，扣2分；重要参数远传和连续记录、视频监11. 毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧控系统等；急迫断装置扣2分；1.20 毒性气体、剧毒液体和易燃气体等4.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的平安重点设施紧急迫断装置；仪表系统，1项不符合扣2分；5.储存剧毒物质的场所、1.21 毒性气体泄漏物紧急处置装置及设施，未设置视频监控系统，扣2分。平安仪表系统查文件：16. 未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分；21. 重大危险源定期评估制；2未按要求定期评估，扣10分；22. 定期平

22、安评估报告。3.无重大危险源平安评估报告，扣2分。查文件：重大危险源有重7. 未定期检查、维护，扣2分；2.11 重大危险源的设备、设施定期检2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，大事故隐患，且未查记录；采取平安防X措扣2分；2.12 设备、设施的检验报告或检验合施的，扣100分。3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。格证。A级否决项4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。现场检查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。查文件：6. 没有重大危险源应急救援预案，扣2分；5. 重大危险源应急救援预案；2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分；6. 重大危险源应急预案演练记录

23、；3.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。7. 应急救援器材台账。询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。现场检查：完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项应急救援器材、装备的现场状况。查文件：未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。备案资料。查文件：防护距离不符合1. 整改方案、措施不符合要求，一项扣2分；20. 重大危险源平安评估报告；2.未按期整改或防X措施不落实，一项扣4分。规定要求，且无防21. 重大危险源防护距离存在问题的X措施，一处扣整改方案、措施，包括防X措施。20分。现场检查：B级否决项12

24、. 重大危险源现场测量距离；13. 重大危险源防X措施的落实情况。按照以上评审方法。假设失分，扣100分。A级否决项1.22 1.未按程序实施变更，一项扣5分；各部门查文件：变更17. 变更管理制度；18. 履行变更程序过程，一项不符合扣2分；各部门 10分2.变更管理记录。19. 变更实施现场一项不符合，扣2分。各部门 现场检查：查看变更实施现场。查文件：对变更过程的风险未进展分析或控制措施不落实，一项各部门23. 变更的风险分析记录；不符合扣2分。24. 变更风险的控制措施；25. 变更实施验收报告。1.23 风险信未按规定进展危险、有害因素识别，一项扣2分；识别查文件：各部门息更新8.

25、风险评价记录或报告；不充分，一项不符合扣1分。10分2.作业许可证。查文件：未定期对风险评价结果和风险控制效果进展评审或检各部门年度评审或检查报告，或者评审记查，扣2分。录。完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项查文件：未及时进展风险评价，一项不符合扣2分。各部门风险评价报告、记录。7. 1.未建立合格供给商名录、档案，一项扣2分；查文件：采购供给商22. 供给商管理制度；2.未对供给商进展标准管理，一项不符合扣1分；5分2.合格供给商名录、档案；3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。14. 供给商选用、续用、评价记录；15. 与采购有关的风

26、险信息。4管理制度4.1平安生1.未制定动火作1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为查文件：平安部100分1.适用的法律法规和标准、规章制产规章制度业管理制度或进企业平安生产规章制度或平安操作规程的具体内容，一40分项不符合扣2分；度和平安操作规程清单。入受限空间管理1.24 企业平安生产规章制度签发文制度，扣100分。2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项件。A级否决项不符合扣1分；询问：20. 未制定以下规3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；有关人员对法律、法规和标准标准章制度之一，扣4.有关人员不清楚法律、法规和标准标准的相关要求，各部门的了解、掌握情况。1人次

27、扣2分；40分。现场检查：5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安B级否决项法律、法规和标准的遵守情况。变更管理、风险管全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标理、隐患排查治准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；理、临时用电作综合办公室业、高处作业、起26. 企业平安生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣 重吊装作业、破土5分。作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。查文件：一项不符合扣2分。综合办公室文件发放记录。现场检查：完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项岗位是否有有效的规章制度。8.

28、操作规1.操作规程内容一项不符合扣1分。各部门查文件：有岗位未编制操程作规程，或岗位无23. 岗位操作规程；2.平安操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。综合办公室40分2.文件发放记录。法提供操作规程，16. 操作规程签发文件。扣40分。现场检查：B级否决项抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。查文件：投产或投用前未新工程的操作规程。编制操作规程，扣40分。B级否决项9. 修订1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合查文件：综合办公室20分1.管理制度评审和修订制度；要求，扣3分；1.25 平安生产规章制度、操作规程；2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。1.26 评审

29、和修订记录。查文件：综合办公室21. 相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；27. 评审、修订记录；2.修订后，未注明生效日期，扣1分。28. 平安生产规章制度和操作规程；29. 发布修订的平安生产规章制度或操作规程的文件。查文件：相关岗位使用失效或已被修订的平安生产规章制度各部门发布最新版本平安生产规章制度或和操作规程，一个岗位扣5分。操作规程的文件发放记录。现场检查：部门、岗位使用的平安生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项5培训教育5.1培训教1.未制定全员平安培训、教育目标和要求，扣1分；查

30、文件：平安部100分1.平安培训、教育制度；2.未定期识别培训、教育需求,扣2分；育管理综合办公室20分2.平安培训、教育需求记录；3.未根据培训需求制定培训方案，扣2分；3. 平安培训教育方案；4.未按照方案要XX施培训，1次不符合扣1分。4. 平安培训、教育记录。询问：抽查有关人员参加培训情况。查文件：财务部24. 无资金方案或资金不落实，扣1分；17. 平安生产费用台账或资金方案；2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分；18. 培训教育方案和记录。3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。查文件：综合办公室1.27 未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；从业人员平安培训教育档案。1.2

31、8 培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。查文件：未记录方案变更情况，一项扣1分。22. 平安培训教育方案；23. 变更记录。查文件：综合办公室30. 未进展教育效果评价，扣3分；培训教育效果评价记录。31. 未制定改良措施并改良，扣2分。询问：了解有关人员对平安培训、教育效果的评价。查文件：平安部9. 未进展全员培训，少1人次扣1分；2.13 平安培训教育制度；2.未进展经常性平安培训教育，1人次扣1分。各部门2.14 平安培训教育方案；2.15 平安培训教育记录、档案。5培训教育5.2从业人1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；查文件：综合办公室7. 载明企业从业人员岗位标准的文1

32、00分2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。员岗位标准件； 10分8. 从业人员招聘资料、员工台账、档案。查文件；相关人员不符合要求，1人次扣1分。综合办公室完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项员工台账、档案。查文件；相关人员不符合要求，1人次扣1分。综合办公室员工台账、档案。查文件；相关人员不符合要求，1人次扣1分。综合办公室员工台账、档案。10. 管理人查文件：主要负责人或安主要负责人和平安生产管理人员未按规定每年进展再平安部员培训平安XX书及培训档案。全生产管理人员综合办公室培训，1人次不符合扣5分。20分未取得平安资格证书或

33、证书失效，扣20分。B级否决项查文件：平安部25. 未对其他管理人员进展平安培训教育，1人次不符合平安培训教育档案。扣2分；综合办公室26. 未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；3未参加每年的再培训，1人次扣1分。5培训教育5.4从业人1.从业人员平安培训教育、再培训未到达规定要求的学查文件：平安部100分时，1人次扣2分；员培训教育培训教育记录、档案。综合办公室30分2.未持上岗证上岗，1人次扣2分。现场检查：从业人员上岗证。查文件：未承受三级平安平安部19. 缺一级培训，1人次扣5分；从业人员平安培训教育档案、考核培训教育或考核综合办公室20. 三级平安培训教育内容不符合规定，一项扣2分；

34、合格证明。不合格上岗，1人3.三级平安培训教育学时不符合规定，1人次扣2分。现场考核：次扣30分。抽查新上岗的从业人员承受三级培B级否决项训教育情况。查文件：1.无管理台账，扣2分；平安部1.29 特种作业人员及特种设备作业人1.30 操作XX未按期复审，1人次扣2分；综合办公室员管理台账；1.31 无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10 2.特种作业操作证；分。完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项11. 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育方案。现场检查：抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。查文件：27. 未建立台账，扣2分；平

35、安部21. 从业XX；2.XX不在有效期内，1人次扣2分；综合办公室22. 管理台账。3.无XX或失效从事相关作业，1人次扣10分。现场检查：抽查危险化学品运输有关人员资格证。查文件：1.32 未对有关人员进展专门培训，1人次扣2分；平安部综合办公室培训记录、培训内容、考核内容。1.33 有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。询问：现场抽查上岗人员培训情况。24. 其他人平安部查文件：未进展车间工段、班组级平安培训教育，1人次扣2员培训教育分；缺一级培训，1人次扣2分。综合办公室 从业人员平安培训教育档案。10分查文件：不符合标准要求，1人次扣2分。平安部外来参观、学习等人员培训记录。平安部

36、查文件：32. 未对承包商的所有人员进展相关平安培训教育，1人10. 厂级承包商平安培训教育记录；次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；11. 基层单位承包商平安培训教育记2.承包商的人员无入厂证，1人次扣2分；录。12. 未建立承包商的人员平安培训教育记录，1人次扣1询问：分。外来施工单位承受企业培训教育情况。现场检查：完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项抽查外来施工单位入厂证。12. 日常安1.根本功训练工程、内容和要求不明确，一项扣1分；查文件：各部门全教育28. 平安活动方案；2未按方案开展平安活动，缺1次扣1分。(10分)2.管

37、理部门和班组平安活动、根本功训练记录。查文件：各部门23. 班组平安活动频次、时间或内容不符合方案或规定要查班组平安活动记录。求，一项扣1分；24. 企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参相关责任人加平安活动并签字，1人次扣1分。查文件：未按方案或规定进展平安活动，1次扣1分。各部门部门平安活动记录。查文件：相关责任人未按规定对平安活动记录进展检查并签字，缺1次扣1平安活动记录。分。查文件：平安部1.34 未制定月度平安活动方案，1次扣2分；月度平安活动方案。1.35 未规定平安活动形式、内容、要求等，一项扣1分。6生产设施6.1生产设查文件：未按国家平安监平安部及工艺平安施建立生产设

38、施建立工程设计资料、施工综合办公室管总局令第8号10分记录、试生产方案、竣工验收文件要求进展设计审等。查、平安条件论证现场检查：和竣工验收的，扣查看平安设施投入使用情况。100分。B级否决项查文件：建立工程各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一平安部25. 新建、改建、扩建工程可行性研项扣3分。综合办公室究报告、初步设计“平安设施设计专篇、“消防专篇、“职业卫生专篇及批复等资料；26. 平安设施设计审查资料；27. 建立工程设立平安评价报告；完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项13. 建立工程试生产方案及备案资料施工完成情况、试生产前平安检查报

39、告、试生产或使用过程中可能出现的平安问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等；14. 建立工程平安设施竣工验收资料(平安设施检验检测报告、平安监管部门出具的“平安设施竣工验收意见书和“建立工程竣工验收平安评价报告等)。查文件：使用无资质或资平安部29. 未进展现场平安检查，扣2分；25. 设计、施工、监理单位的相关资2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。质不符合规定的质；设计、施工、监理26. 施工现场平安检查记录。单位，扣100分。现场检查：A级否决项施工现场平安管理情况。查文件：平安部1.36 未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；28. 变更资料，包括变更后向负责安2.变

40、更过程未进展风险评价，一项扣3分；全审查的平安监管部门报告的文33. 未按平安监管总局有关危化品建立工程平安条件审件；查的规章规定需重新进展平安评价和工程设立平安审13. 变更风险分析记录；查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。14. 平安评价报告和审查报告等。查文件：生产部2.16 采用国家明令9. 工艺设计文件；淘汰的工艺、技10. 新工艺小试、中试、工业化试验术、设备、材料，的报告。扣100分；现场检查：A级否决项采用的设备、材料。8. 国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分；完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项A级否决项15. 新开

41、发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进展工业化生产，扣10分。B级否决项30. 平安设未建立平安设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，查文件：平安部施平安设施管理台账。一项扣1分。查文件：平安部27. 未在危险工艺1.应当配备的平安设施缺失，一项扣2分；平安设施管理台账。装置上可能引起28. 平安设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣现场检查：火灾、爆炸的部位2分；各种平安设施的配备情况。设置超温、超压等29. 新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进检测仪表、声和/行仪表系统平安完整性等级评估的，扣2分。或光报警和平安联锁装置等设施，扣20分；B级否决项1.37

42、没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的，扣20分；B级否决项1.38 经专家诊断没有按标准、标准设置其他平安设施的，扣20分。B级否决项完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项查文件：二级企业化工生平安设施管理台账。产装置未设置自现场检查：动化控制系统，或各种平安设施的设置及运行情况。涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分。A级否决项查文件：一级企业涉及危平安设施管理台账。险化工工艺的化现场检查：工装置未设置安平安仪表系统设置情况及平安仪表全仪表系统，或未系统功能平安管理体系运行

43、情况。建立平安仪表系统功能平安管理体系，扣100分。A级否决项查文件：各部门1. 无专人管理平安设施，或无平安设施管理档案，一项31. 平安设施管理制度；扣2分；32. 平安设施维护保养检查记录。2.未建立平安设施维护保养检查记录或未进展定期检现场检查：查和维护保养，一项扣2分；平安设施的完整性。33. 现场平安设施不符合完整性要求，1处扣2分。查文件：设备部30. 未将平安设施编入设备检维修方案，一项扣2分；1.39 设备检维修方案；2.平安设施未按方案检维修的，一处扣2分；完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项16. 平安设施检维修记录；3.随

44、意撤除、停用、挪用或弃置不用平安设施，一处扣17. 平安设施撤除、停用资料。5分；现场检查：18. 因检维修撤除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。平安设施是否存在随意撤除、挪用或弃置不用的情况。34. 未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符查文件：设备部合要求，一项扣1分； 1.监视和测量设备管理制度；2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣235. 监视和测量设备台账；分；36. 监视和测量设备检验报告；37. 校验和维护记录。现场检查：监视和测量设备的完整性及校验合格标志。31. 未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；32. 现场监视和测量设备不完好或无检验合格标

45、志，1台扣2分；33. 对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进展功能测试，1台次扣2分。1.40 特种设1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；查文件：设备部备29. 特种设备管理制度；2.未定期检验，1台扣1分。10分2.特种设备台账和定期检验报告。查文件：设备部未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要特种设备台账和档案。求，一项扣1分。查文件：设备部34. 未办理登记，1台扣2分；特种设备台账和档案。35. 无标志，1台扣1分。现场检查：登记标志。查文件：设备部15. 未按规定进展检查和维护保养，扣2分；特种设备维护保养记录。16. 未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不

46、符合现场检查：要求，一项扣1分；特种设备日常维护保养状态。17. 特种设备存在缺陷，1台次扣1分。查文件：设备部2.17 未定期校验或无校验报告，1台次扣4分；校验报告、检修记录。2.18 未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项查文件：设备部1. 存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种38. 特种设备档案；设备，1台次扣4分；39. 定期检验申请资料。2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分；现场检查：40. 特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。特种设备检验合格标志。查文件：34. 未及时报废，1未办

47、理注销手续，1台次扣1分。设备部1.41 特种设备档案和事故隐患台账；台次扣10分；B1.42 报废的特种设备注销手续。级否决项现场检查：30. 已报废的特种特种设备是否有报废但仍在使用的设备，仍在现场使现象。用，1台次扣10分。B级否决项36. 工艺安操作人员对岗位工艺平安信息掌握程度，1人不掌握扣查文件：生产部全员工培训记录。3分。25分询问：员工对岗位工艺平安信息掌握程度。查文件：设备部18. 压力容器及附1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；2.19 压力容器和压力管道及平安附件2.平安阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格件未检验或检验检验报告；不合格，一项扣25或未定期更

48、换，或未做更换记录，一项扣2分；2.20 平安阀检验报告；爆破片、防爆3.紧急停车系统失效或未进展日常维护，一项扣2分；分；膜合格证及更换记录；B级否决项4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2.21 紧急停车系统分布图及维护记2.危险工艺未按2分；录；规定实现自动化11. 平安阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣29. 监控、报警系统、联锁系统维护、控制的，扣100分。分；调试记录；A级否决项6.机泵等自动设备运行不正常，振动超标、有泄漏；备10. 各类动设备，包括备用设备维护用设备未进展定期盘车或无记录，一项扣2分。保养记录等；完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要

49、素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项19. 工艺控制流程图及自动化控制资料。现场检查：标准规定的各类设备设施的完整性。查文件：生产部41. 未对工艺过程进展风险分析，一个单元扣3分；35. 风险评价记录；2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定36. 岗位操作规程。平安措施及应急处置措施，一项扣1分；询问：37. 操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。查文件：一级企业涉及危1.43 涉及危险化工工艺和重点监管危险化工工艺和重险化学品的化工生产装置进展危险点监管危险化学与可操作性分析HAZOP记录、报品的化工生产装告；置未进展过危险1.4

50、4 定期应用先进的工艺过程安与可操作性分析全分析技术开展工艺过程平安HAZOP，或未分析的记录、报告。定期应用先进的工艺过程平安分析技术开展工艺过程平安分析，扣100分。A级否决项查文件：生产部31. 未制定平安条件确认表，或内容不符合要求，一项扣37. 生产装置开车前平安条件确认检1分；查表；38. 未进展系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，完美DOC格式整理-专业资料分享A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项20. 系统气密、置换及动设备空试记一项扣3分；录；21. 没有编制装置开车方案，扣3分；42. 装置开车方案；4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分；43. 操作规程和应急预案；5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分；44. 操作人员培训记录；6.开车前未进展隐患整改，扣3分。45. 开车前隐患排查与整改记录。38. 未编制停车方案，扣3分；停车方案内容，一项不符查文件：生产部合扣1分； 1.停车方案；2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分；39. 停车操作记录。40. 有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。询问：有关人员是否清楚停车要求。查文件：生产部1.45 操作规程中