工程建设领域突出问题专项治理工作整改阶段情况道德领域突出问题专项.doc

1、工程建设领域突出问题专项治理工作整改阶段情况道德领域突出问题专项按照股份公司公司关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知的部署要求，我公司下发通知并于2022年7月起在开展了工程建设领域突出问题专项治理的自查工作，按照计划，目前正值该项工作的全面整改规范阶段。公司的经营行为、项目决策行为、投标管理和物资采购行为、项目合同管理、资金安排和使用、项目安全质量管理、标准化施工、信息公开和诚信体系建设等方面，均按照集团公司相关要求进行布置、开展、实施。不存在干扰轨道交通市场正常秩序的行为，不存在违法违规转包、分包行为，不存在租赁资质、出卖资质、乱靠乱挂的行为。所属各工程项目不存在决策违规违纪违法

2、行为，重点治理工程建设项目决策均依法合规，不存在违规审批、擅自调整投资计划、未批先建以及决策失误造成重大损失等突出问题。项目均实行项目专家评议、论证制度、公示和责任追究制度；均执行项目可行性论证程序，执行投资项目审批、核准、备案管理程序，规范项目决策程序，做到了科学合理确定项目建设规模、工程造价和标准，认真落实了施工许可证制度、开工报告制度。招标投标管理均配套、健全，管理方式均受控，操作程序是完整有效；均能严格执行国家有关法律法规以及上级相关规定，确保了公司依法招标投标活动进一步公开、公平、公正。合同审批资料齐全，审批程序合理规范，重大合同已经相关部门会签、审批；不存在越级、越权审批和不审批的

3、现象；项目的勘察、设计、采购、施工、监理等各环节都签订了合同；合同原件及相关资料均齐全、规范，合同条款都完备、合法有效，权利义务的规定已明确具体；检查了合同对方具有相应的法律资质，签约行为已经过受权委托；采取招标投标方式订立的合同内容与招标文件和中标单位投标文件相一致，签约双方订立了背离合同实质性内容的其他协议；不存在转包和违法分包、以包代管等突出问题；与工程建设项目相关的担保行为均合理合法；结算内容及款额与合同及其变更条款都能相符，审批手续完备。建设资金能做到专户管理、专款专用、单独核算，使用做到了公开透明，不存在滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费建设资金等情况；不存在账外账行为，

4、均有完整的会计台账和凭证，不存在违规借贷、抵押、担保行为，不存在国有资产流失的情况。工程安全质量管理体系健全，制度已建立；安全质量责任人符合要求的条件，管理责任已落实；隐蔽工程已按规定检查验收签认；已取得安全施工许可证，制定了安全生产事故救援预案；质量通病和安全隐患不存在，未发生安全质量事故；技术交底均规范和到位，内业资料真实可靠；没有擅自改变设计和工艺行为，没有偷工减料、弄虚作假、瞒报事故行为等。在工程项目施工中能很好的推行了工厂化、专业化、机械化、信息化作业，有“四化”作业各种资料、记录、成果，有长远规划和分阶段实施目标。能很好的贯彻落实股份公司安全质量工作会议精神，严格执行集团公司股份公司扁平化管理办法。按规定提供项目招标信息、招标过程、施工工程管理、合同履行情况、质量检查和竣工验收结果等情况；质量安全责任人发生变化时均能按规定及时上报，信誉评价未存在弄虚作假行为，质量问题、安全事故、不良记录是否纳入评价和考核；不存在大资质投标、小资质施工的问题；不存在信用缺失方面的突出问题。为了更好的规范公司建设，下一步我们将继续按照集团公司有关要求做好各方面工作，搞好组织协调和督促检查，建立健全责任机制，落实任务分工，形成合力，在即