工程质量管理实施细则

1、工程质量管理实施细则1总则1.1 为了确保公司所承建的工程项目，工程质量全过程得到有效控制，保证施工质量。1.2 本制度适用于以投资集团为合同主体的所有工程项目。1.3 职责：1.3.1 责任领导本制度的责任领导是公司生产副总经理，其职责为：负责督导本制度的实施，负责执行文件的审批。1.3.2 责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度的修订及实施情况进行督查与考评。1.3.3 执行层本制度的执行层为项目经理部，其职责为：负责落实本项目经理部施工质量管理策划、施工准备、施工过程管理，竣工验收、维护维修等相关管理要求。2工作程序2.1 工程开工前的准备：2.1.1 完善施工合同并在工

2、程部备案，建立适合的管理组织机构和人员配置报工程部备案，签批完善的施工总进度计划和年进度计划。2.1.2完善具有可操作性的施工组织设计,签批完善的平面布置规划图，完善质量管理体系和项目管理制度、职责牌及九牌四图按要求已上墙。2.1.3 项目经理部应按照施工策划文件的要求进行施工准备工作，包括策划建立项目管理机构、文件准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等。施工准备完毕后，应按规定向监理单位或建设单位进行报审、报验。2.2 建筑材料质量控制：2.2.1 凡在工程中所用到的施工材料，必须全部在监理和建设单位代表参与下进行验收，按检测要求需要三方单位检测的应在有

3、资质的检测单位进行检测，合格后方能使用。2.2.2 工程部将不定期对现场使用材料进行抽检监测，如发现存在不合格品的材料将立即清退出场，并作相应处理。2.3 施工过程质量控制：2.3.1 项目经理部按照施工图纸、设计文件、国家现行相关规范、验收标准及适用的施工工艺标准、施工工法。完善以下工作内容：1. 调配符合规定的操作人员，必须进行岗前培训并形成资料；2. 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；3. 合理安排施工进度，按规定施工并及时检查、监测，对不稳定的施工过程、突发事件实施监控；4. 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；5. 根据有关要求采用新材料、新工艺、新

4、技术、新设备，并进行相应的策划和控制；6. 采取半成品、成品保护措施并监督实施；2.3.2 分项工程施工前，项目经理部应进行技术交底工作，对有特定要求的分项工程应按要求进行集中样板施工，样板经自检合格后，按要求报相关部门验收，并提供完整的技术交底、材料合格性报告、自检记录，经建设（监理）单位验收合格，签字确认后方能进行大面积施工。2.3.3 项目经理部在施工过程中应按公司要求对已完成的分项工程随进度进行过程验收，按每5层一批次组织检查，并有记录对存在的质量问题有整改、有闭合资料，工程部将不定期进行抽查2.3.4 如项目经理部在施工过程中未按要求进行样板报验，或样板验收不合格，就进行大面积施工的

5、，立即停止施工，完善样板报验工作，对不符合样板质量要求的，立即返工处理并按相关制度处罚。2.3.5 项目经理部在完成每道工序后，由项目质量员和监理单位验收合格签字确认后方可进行转序，工序报验必须经工长和专职质量员签字确认后方可转序。236工程施工过程中，如出现可修复的严重质量缺陷（露主筋、麻面2川、孔洞直径10cm等）时，项目经理部应报工程部或监理单位检查并制定整改方案后方可进行整改，不得擅自修复。2.3.7项目经理部作好质量控制节点检查验收，工程部对质量控制节点不定期进行抽查，发现不合格部位要求整改，直到整改合格，根据情节作相应处罚。2.3.8工程部定期或不定期对现场工程质量进行跟踪检查，对

6、发现存在的质量问题或质量隐患以整改通知书的形式提出整改意见和期限，并对整改结果进行跟踪检查，发现质量问题未及时整改完善，工程部将根据相关规定进行处2.3.9项目经理部在施工过程中应按公司要求及时进行实体检测（数据上墙），并做记录，工程部将不定期对实体检测进行抽查。2.3.10项目经理部应建立施工过程中的质量管控记录、施工记录，应符合相关规定的要求，工程部将不定期进行抽查。施工过程中的质量管理记录应包括：1. 施工日志和专项施工记录；2. 技术交底记录；3. 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；4. 监督检查和整改、复查记录；5. 质量管理相关文件；2.3.11项目经理部每月应完成自评工作（详

7、见附表），工程部将对各项目经理部自评结果进行抽查。2.3.12对建设单位有特殊要求的施工部位，项目经理部在施工过程中应严格按建设单位要求施工，做好相应核定资料，未达到其要求将视为不合格处理。2.4质量事故处理2.4.1 公司事故等级按以下标准进行划分：1. 公司级一般质量事故：是指直接经济损失5000元以上，5万元以下（“以上”包括本数，“以下”不包括本数，下同），影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。2. 公司级较大质量事故：是指直接经济损失5万元以上，不满10万的；严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。3. 公司级重大质量事故：工程

8、倒塌或报废；由于质量事故，造成人员伤亡或重伤3人以上；直接经济损失10万元以上。2.4.2 事故发生后，当事人或者现场目击者应立即在不造成事故扩大的前提下报告项目经理部负责人，积极参与事故抢险与救灾工作。报告的内容应尽可能准确、详细。包括：事故发生的时间、地点、人员受伤情况、需要的急救措施等。2.4.3（集团）公司事故报告流程:1. 属公司级一般事故的，项目经理部负责人应立即启动现场质量及工程结构安全处置方案进行抢险救援，并在事故发生后1小时内（有人员受伤情况，应在15分钟之内）上报投资集工程部负责人。2. 属公司级较大质量事故及以上的，项目经理部负责人应立即上报（事故发生后10分钟内）投资集

9、团工程部。投资集团工程部负责人立即通知（接到事故报告后5分钟内）投资集生产副总经理和总经理。3. 当事故造成有以下情况之一时,投资集团总经理接到报告后，应当于1小时内向事故发生地市、县级以上人民政府质量监督管理单位和负有质量监督管理职责的有关单位报告: 由于质量事故，造成人员伤亡或重伤3人以上。 工程倒塌或报废； 估计经济损失100万元以上； 严重社会影响等。事故书面报告应在事故现场救援结束后24小时内，由项目负责人上报投资集团工程部。4. 事故报告内容包括： 事故发生单位概况； 事故发生的时间、地点以及事故现场情况； 事故的简要经过； 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）

10、和初步估计的直接经济损失； 已经采取的措施； 其他应当报告的情况。5. 事故报告后出现新情况时应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。事故发生后事故现场和相关证据处理要求任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场对象的，要做出标志，绘制简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。6. 发生有人员重伤亡时现场人员可直接拨打120求救。其余情况由公司应急指挥部根据事故发展情况，依据国家安全质量管理规定是否通知相关政府单位和外部救援力量。任何单位和个人不得私自乱报、误报。7. 事故调查事故

11、调查原则应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。事故调查组组长选定及职责：公司级一般事故，由事故单位负责人或由公司工程部指定担任。公司级较大事故及以上，由公司总工担任，或总经理指定担任。事故调查组组长职责：A全面主持事故调查与协调工作；B对事故调查的事故经过、原因的真实性负管理责任；不得徇私舞弊，必须公平公正，尊重事实；C按时提交事故调查报告等。事故调查组成员组成及调查报告提交时间要求：公司级一般事故由事故单位负责人、质量管理人员及其他主要管理人员，并与事故无直接关系的相

12、关人员成立事故调查组。并在事故终结后3日内向集团公司工程部提交事故调查处理报告。公司级较大及重大事故由总工、生产副总经理，工程部以及与事故专业相关的职能管理技术人员，并与事故无直接关系的相关人员成立事故调查组对事故进行调查。在事故终结后7日内向总经理提交事故调查处理报告。8. 事故处理公司应按照行业、行政上级主管单位或集团公司内部对负有事故责任的人员进行处理；相应的经济损失应进行分配处置。事故单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止类似事故的再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和员工的监督。事故结案后，应将事故的资料归档保存。2.5 工程质量内部验收、移交2.5.1 凡由公

13、司承建的工程，项目经理部在完成施工任务经自检合格后通知工程部进行预验收，在工程部预验收合格后再由项目经理部完善自评报告并填写验收申请经监理单位、建设单位代表验收确认后再交公司窗口进行内部验收。2.5.2 验收资料准备1.施工合同。2.国家相关质量标准、规范。3.竣工图纸、竣工资料。4. 施工变更（材料变更、工程技术变更）。2.5.3 各项目经理部在主体施工时应随楼层完成结构实体检测（楼板厚度、楼板表面水平度、钢筋保护层厚度、楼层净高），工程部不定期对检测结果抽查，项目经理部在完成主体工程后须向工程部提交一份完整的检测资料；2.5.4 在进行分户验收时由项目经理部制定内部验收计划进行自检验收，并

14、建立好每户真实验收记录由项目相关负责人签字确认，在完成所有整改后报工程部抽查，所有资料在验收合格后统一交一份由工程部收集保管，每栋保管期限为五年。2.5.5 工程部在接到项目经理部内部验收申请后一周内组织进行验收，根据工程情况可邀请建设单位、物业公司等相关单位共同进行验收，验收不合格的要求限期整改，直到整改验收合格。2.5.6 验收合格后，由建设单位代表组织相关部门按要求进行实物移交，实物移交时附清单，移交完成后将相关移交资料报工程部备案。2.5.7 项目经理部施工的工程未完成内部验收及移交手续的不得办理财务结算。3投诉与维修管理3.1 工程部为质量投诉及房屋维修的管理和执行部门，负责维修管理

15、工作，负责与物业公司对接接收维修明细，并及时组织人员对其维修。3.2公司授权工程部对投诉处理或房屋维修不及时的责任单位强制代行维修，由责任项目经理部按照本办法承担维修及费用。4工程质量管理处罚条例4.1 在检查过程中项目经理部不按照工程部要求提供资料，将视情节给予500-2000元的处罚，并继续完善相关资料；凡在施工过程中不服从工程部管理的，对要求办理的事项敷衍了事、拖沓的，将给予500-2000元/次的处罚；4.2 项目经理部在日常检查中发现不合格项，未进行原因分析，无整改措施及质量人员进行跟踪复查，对出现质量问题，未进行改进、提高并重复出现的，对项目经理部处罚500-2000元的罚款。4.

16、3 工程部在巡查中发现质量问题，开具整改通知单，项目经理部拒绝签收的，每次处罚项目经理部1000元；无正当理由拒不整改也不反馈的，每次处罚项目经理部500-5000元。4.4 项目经理部完成整改后未及时申请复验的，按每次500元处罚；整改不及时或复验不合格的，按1000元/项处罚；屡次整改不合格的，予以局部停工整改,至整改合格为止，并对项目经理部处罚1000-5000元，并视情节在投资集团公司通报处理。4.5 局部或整体因故停工整改的,整改完善后，项目经理部应自检合格后，可申请复工,报工程部验收符合要求，经工程部经理或生产副总经理批准后方可复工,对拒不执行的项目经理部,视情节给予500-500

17、0元处罚,同时在全公司通报。4.6 对工程部质量监管人员下发的整改通知单没有及时安排人员在规定的时间内进行整改、落实、反馈的，对项目经理部处罚500-2000元的罚款。4.7 工程开工前检查：4.7.1 项目经理部未完成开工审批私自开工的以违章施工处以5000-10000元罚款，并限期完善，逾期仍未完善的，加倍处罚（经申请报告，获取相关部门特许除外）。4.7.2 项目经理部施工合同未在工程部备案，进行了开工的视为私自开工，给予项目经理部5000-10000元处罚。4.7.3 项目经理部未建立管理组织机构和人员配置并报工程部备案，将对项目经理部处以1000-5000元罚款。4.8 项目经理部在施

18、工过程中必须严格按照施工图纸和规范进行施工，如未经建设单位或设计单位出具变更文件就私自篡改的，工程部要求返工整改，并视情节轻重给予施工单位2000-10000元/处的处罚，并由项目经理部承担返工所有费用。4.9 项目经理部未及时按建设（监理）单位或工程部要求提供相关资料的，工程部将视情节给予500-2000元处罚，并限期继续完善相关资料。4.10 项目经理部应积极开展质量相关活动，如未按要求开展活动，工程部根据情节轻重，责令项目经理部改正，视情节每次给予500-2000元罚款。4.11 项目经理部样板报验、质量控制节点报验，项目经理部质量负责人未及时到场验收，视情节每次给予200-2000元罚

19、款。样板报验，项目经理部通过新中大流程上报工程部，如未及时上报工程部，对项目经理部处以500-2000元/份的罚款。4.12 对样板报验、工序报验中存在代签字或签字不齐现象则按未通过样板验收情况处理，工程部将给予500-1000元/次的处罚。4.13 项目经理部未对各专业分包按照合同要求统一质量管理，在月质量考核评分中扣5分，并对项目经理部处以200-2000元的罚款。4.14 工程质量过程管理：4.14.1工程部质量监督员将采用定期与不定期方式对项目部施工过程控制进行检查督导，项目经理部给予配合，对不配合的，将予以项目经理部500-1000元罚款。4.14.2 项目经理部在月初制定本月质量控

20、制节点计划，在抽查中未完善相关资料，现场未按要求完善过程验收，操作层未按设计、规范要求施工，弄虚作假或敷衍了事，视情节轻重予以500-2000元处罚，并限期整改，复查未整改完善，加倍处罚。4.14.3 项目经理部每月应完成自评工作，工程部将对各项目经理部自评结果进行抽查，若未按要求完成自评工作，将予以项目经理部1000元罚款。4.14.4项目经理部无检查记录、整改记录，对项目经理部处罚200-500元罚款。4.14.5项目经理部在半年内对本部门人员未进行任何教育培训且无任何记录，对项目经理部处罚200-500元罚款。4.14.6 项目经理部未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性

21、，无交底记录、未履行签字手续，对项目经理部处罚500-1000元罚款；4.14.7 对没有制作样板就进入大面积施工的，对项目经理部处以1000-5000元的罚款并立即停止施工，完善样板报验工作，对不符合样板质量要求部位，立即返工处理；如项目经理部拒不执行，加倍处罚。4.14.8 各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，对项目经理部处以200-500元罚款。4.14.9 对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复查结果和签字手续，对项目经理部处以200-1000元/份的罚款；4.14.10 项目经理部在质量控制节点抽查中，未

22、完善相关资料，现场未按要求完善过程验收，操作层未按设计、规范要求施工，弄虚作假或敷衍了事，视情节轻重每次处罚项目经理部500-2000元，并限期整改完善，复查未整改完善，加倍处罚。4.14.11工程部监管人员在抽查过程中发现有严重质量缺陷，可对项目经理部执行首查处罚，根据情况可处以金额500-2000元的处罚。4.14.12项目经理部月度考核总分70分为合格，85分为优良，95分为优秀。对当月考评不合格的项目经理部，处2000元罚款；连续两个月考评不合格的项目经理部，处5000元罚款，并取消该项目经理部年终评“先进”资格；连续三个月考评不合格的项目经理部，公司有权更换项目经理；对当月考评为优良

23、的项目经理部，公司予以项目经理部3000元奖励。4.15 分项、检验批质量验收记录抽检有漏项、错项的；未签字完善的，工程中的施工记录、实验记录编制不及时的，签字不完善的，工程部将以100元/项进行处罚。4.16 由工程部组织的大检查，项目经理部不配合，对项目经理部处以2001000元的罚款。4.17 项目经理部不履行质量检查验收程序，擅自进行下一道工序施工的，对项目经理部处以500-2000元的罚款。4.18 重要、关键（重点工序）过程未通过相关部门检查验收认可即进行隐蔽或进行下道工序施工的，对项目经理部处以500-2000元的罚款。4.19 项目经理部应按照质量管理实施细则的规定，严格做好施

24、工过程的工程结构实体检验、室内空间尺寸、建筑材料的全数检测和记录工作，各项检测必须有明确的进度计划并严格执行。工程部根据工程进展情况不定期的进行检查,对未按期进行检验并形成签字记录的项目经理部，对项目经理部按500元/次予以处罚。4.20 项目经理部在当月的2426号之间上报实体检测月报（必报项目为主体天棚水平、地面水平、钢筋保护层厚度、楼板厚度），逾期上报或未报将给予500元/次/项的处罚。4.21 项目经理部必须保证工程室内空间尺寸、楼板厚度、钢筋保护层厚度等上报数据的真实性,如抽查发现检测数据弄虚作假，对项目经理部处罚500-2000元/次,并视情节轻重给予全公司通报处理。4.22 对主

25、体阶段的实体检测要随主体进度进行，检测时间要求在砼浇筑后30天（特殊结构在砼结构达到拆模要求后10天）内完成必报项目的检测工作，逾期未完成经工程部限期仍未完成的，将予以项目经理部100元/层/项处罚。4.23 项目经理部未按要求未能及时提供实体测量工具导致工程部不能开展实体测量抽查工作，工程部将给予500-1000元/次的处罚，并将该次抽查结果记录为不合格；4.24 施工期间每月楼板厚度检测的合格率不低于90%,钢筋保护层检测的合格率不低于90%,天棚水平检测的合格率不低于90%,地面水平检测的合格率不低于90%。每一项不合格、所报数据不真实弄虚作假，将予以项目经理部5002000元的罚款。抽

26、查中发现主体阶段的实体检测，室内空间尺寸任意一项在一个检验批内出现整体合格率低于90%的按1000元/项处罚；要求：所有检测资料留档备查，在新中大流程管理中必须上报每栋的20%。如检测资料有遗失或未走新中大流程，则视为项目经理部未检测，将按100元/项进行处罚。4.25 项目经理部在进入分户验收阶段后，应全数做好室内空间尺寸的检测工作，在申请工程部进行验收时，须提交完整的检测资料一套，否则视为未检测，将予以项目经理部500-1000元/栋的处罚并限期整改完成。4.26 未按时完成分户验收，将予以项目经理部200-1000元/栋的罚款。分户验收整改不彻底，将予以项目经理部200-500元的罚款。4.27 分户验收中存在有连续两次验收都不合格的，工程部将给予项目经理部住宅部分按500-1000元处罚，单位工程公共部分如屋面、梯间、地下室、露台按100-500元/项处罚，并继续整改完善；若屡次复验不合格的，对项目经理部加倍处罚，直到整改验收合格为止。4.28 分部工程首次验收（含分包单位）不合格对项目经理部处以500-5000元的罚款；第二次验收不合格，对项目经理部处以10005000元罚款，累计超过三次报验不合格的将停工整顿。单位工程每次验收不合格，对项目经理部处以500-5000