检测工作管理程序

1、1程序文件版号/修订编号名称：检验检测工作管理程序共9页第2页生效日期：2018年9月1日1编制：审核：批准：1目的为了规范检验检测工作管理过程，明确检验检测工作的流程，保证检验检测结果科学、公正、准确、及时，特编制本程序。2范围本程序适用于本中心所有固定的及非固定设施场所的检验检测过程的控制：2.1 确定检验检测业务类别。2.2 检验检测业务受理、任务分发。2.3 组织实施检验检测工作流程。2.4 数据控制。2.5 编制、审核和签发检验检测报告。2.6 发送报告和事后处理。3职责3.1 技术负责人负责检验检测工作中技术运作管理工作。3.2 质量负责人负责检验检测工作的质量管理工作。3.3 经

2、营科负责本中心检验检测市场开拓及客户回访工作，同客户签订检验检测合同并组织合同的评审。3.4 综合科负责办理委托检验检测协议书的签订、检验检测业务的受理及分发、待检和流转期间的样品管理、检验检测报告的发放、检测费用的收取等工作。3.5 检测六科（结构检测科）负责主体结构检验检测业务受理、检验检测报告的发放、检测费用的收取等工作。3.6 检测二科（地基基础检测科）负责地基基础检验检测业务实施、检验检测报告的发放等工作。3.7 检测三科（建筑机械检测科）负责施工机械检测业务受理、检验检测报告的发放、检测费用的收取等工作。3.8 检验检测部门负责人负责本部门检验检测工作的协调监督管理。3.9 检验检

3、测人员按要求做好检验检测工作，对检验检测结果的真实性、正确性、及时性负责。3.10 审核员负责检验检测记录及报告的审核，对所审核的检验检测记录和报告的正确性、及时性负责。3.11 授权签字人负责签发授权领域的检验检测报告；对报告结论准确性负责。3.12 监督员负责检验检测工作过程中的人员监督和能力监控及风险控制等质量保证工作。3.13 总工办负责检验检测记录和检验检测报告的管理工作。2程序文件版号/修订编号名称：检验检测工作管理程序共9页第2页生效日期：2018年9月1日|编制：审核：批准：3.14办公室负责行政文件发放、后勤保障等工作。4程序4.1检验检测类别a）委托检验检测：适用于工程见证

4、检验检测委托及一般委托检验检测，当为工程见证检验检测委托时，应填写工程质量监督号。b）委托抽测：适用于工程及其用材料委托抽测、相关新产品的备案登记检验检测等，工程及其用抽测应在见证人见证下进行，抽样记录中应注明工程质量监督号。c）监督抽测：工程质量监督部门现场抽测或建设行政主管部门下达的监督抽测，抽样记录应填写工程质量监督号。d）型式检验：适用于材料备案检验检测或委托方要求的型式检验。e）比对检验检测：适用于本中心内外部比对检验检测。f）其它检验检测：上述未规定到的检验检测类别。4.2业务受理4.2.1 委托协议书4.2.1.1 综合科负责委托协议书格式的编制。编制人根据不同的检验检测项目要求

5、编制委托协议书格式后经部门负责人审核、技术负责人批准后使用。4.2.1.2 委托协议书（抽样协议书）的编号规则：XXXXXXXXXX流水顺序号，6位数年份，4位数4.2.1.3 委托协议书（抽样协议书）的内容应包括：a）委托单位、地址、委托人及联系方式；b）工程名称、工程地址、工程质量监督号（适用时）c）建设单位、施工单位、设计单位、监理单位名称（适用时）；d）见证单位、见证人、见证号、联系方式（见证检验检测时）；e）样品描述（样品名称、品种、规格、等级、数量、检验批号、代表批量、产地或生产厂家、制作日期或生产日期、养护条件等）、验样情况、样品处理方式；f）使用部位（适用时）；3程序文件版号/

6、修订编号名称：检验检测工作管理程序共9页第9页生效日期：|编制：审核：批准：g）检验检测依据及方法、判定依据或设计要求；h）检验检测项目（参数）；i）委托日期、委托编号；j）要求检验检测日期及取报告时间；k）检验检测费用；1）违约责任及其它约定（必要时）；m）双方代表签字现场抽样协议书还应包括：n）抽样人员、抽样依据、方法、时间、地点。o）样品名称、生产单位、商标、规格型号、等级、生产或进场日期、批量（代表数量）、样本基数、样品数量。p）检验检测（抽样）原因、抽样情况说明及未定事项（必要时）q）样品送达情况（带回、封样送到日期等）r）抽样单位及生产单位代表签字及单位印章，工程现场抽样还应有建设

7、单位、施工单位、见证单位代表签字。4.2.2 经营科负责本中心检验检测市场开拓工作，同客户签订检验检测合同。并及时组织有关人员进行合同评审。评审后的合同由中心主任或授权代理人与客户签定正式的检验检测合同。合同评审具体执行xx-000-2018要求、标书、合同评审程序o签发检验检测合同后，经营科应及时向有关部门进行合同交底，跟踪合同的履约进展情况，组织对客户的服务和回访工作。4.2.3 综合科（接样室）负责客户委托检验检测的业务受理及委托协议书的合同评审工作。4.2.3.1 本市辖区范围内的建设工程及材料等见证检验检测应使用建设工程智慧检验检测系统实行网上预约委托。接样员接样时应登录建设工程质量

8、智慧检验检测系统使用视频或指纹核查伴送人的身份符合要求后进入智慧检验检测系统对其送检样品取样位置、取样过程（现场取样信息采集照片、定位信息）委托填写信息的准确性、检验检测方法的正确性、样品的符合性等进行核查。4.2.3.2 未使用预约委托系统时，接样人员应主动与客户沟通，充分了解客户需求，指导委托人填写检验检测委托协议书。并根据委托协议书内容认真核查所送样品及相关资料的一致性，确认无误后，将相关信息输入建设工程智慧检验检测信息管理系统。接样人员不能确定委托样品是否可接收或任务单下发至哪个部门时,执行XJC-CX-026-2018?羊品管理程序?4.1.3条。4程序文件版号/修订编号名称：检验检

9、测工作管理程序共9页第9页生效日期：|编制：审核：批准：4.2,3,3委托协议书应清晰记录委托时的样品状态，并应记录样品与规定条件的偏离，当对物品是否适用于检验检测有疑问，或当物品不符合所提供的描述时，接样人员应和客户沟通，当客户知道偏离了规定条件仍要求检验检测时，接样人员应报技术负责人批准后告知客户偏离可能影响的结果，并通知检验检测人员在检验检测被告知作出免责声明。1.1.1.4 接样员对委托协议书评审确认符合要求后，将预约委托在建设工程智慧检验检测信息管理系统中转为正式委托。当有异议时，应充分与客户沟通，并在见证人见证下重新输入相关正确信息确认无误后转为正式委托。打印委托检验检测协议书，与

10、委托方及见证人共同签字确认。协议书一式两份，一份交客户作为取报告凭据，另一份本中心留存。1.1.1.5 接收抽样委托时，客户应提供委托方的名称、地址、联系方式、联系人，需抽样工程或材料的详细情况，综合科组织检验检测科有关人员根据检验检测业务的性质和要求，按规定的抽样方法，或双方约定的方法及约定的日期组织抽样。具体执行xx-000-2018抽样管理程序1.1.4 检验检测委托协议书签订后，委托协议书在建设工程智慧检验检测信息管理系统中自动生成检验检测任务单及样品编号，接样员应及时从智慧检验检测系统中打印样品标识，对所接受的样品进行标识。具体执行xx-000-2018样品管理程序。1.1.5 接样

11、员样品标识完毕后，应及时在智慧检验检测系统中下发检验检测任务。1.1.6 检验检测人员应及时在智慧检验检测系统中领取检验检测任务；并及时到接样室领取待检样品、附件及资料，核查检验检测任务单和样品状态一致性，与接样员做好样品、附件及技术资料的交接工作。发现问题应及时沟通，需要退回时应说明退回原因。1.1.7 检测六科业务受理人员负责接受主体结构现场检验检测委托，或将网上预约委托转换为正式委托，生成现场检验检测见证记录。网上预约委托时，应将委托协议书打印出交与相关检测人员。1.1.8 检测二科（地基基础科室）得到经营科检测任务通知后，指定一名项目负责人，与委托单位及时联系，确定好检测相关信息，及时

12、组织人员、设备进场开展检测，检测过程中定期将检测工作量报送相关经营人员，检测完成后将工作量汇总报送相关经营人员。经营科人员负责桩基检测费用收取。1.1.9 建筑施工机械接样：1、在徐州市城乡建设局建设工程安全监管信息系统监管下的建筑施工机械塔式起重机及附着、施工升降机、附着式升降脚手架，由委托单位先通过监管信息系统在网上申报检测，中报完成后携带相关报检资料至建筑施工机械接样室办理委托检测，检测三科接样员核对报检资料无误后，约定检测日期，由接样员打印徐州市建筑施工起重机械或升降设施检测验收委托协议书，系统自动生成委托单号，双方签字盖章；5程序文件版号/修订编号名称：检验检测工作管理程序共9页第9

13、页生效日期：|编制：审核：批准：2、其他建筑施工机械或委托检测的建筑施工机械，由委托单位填写相应的委托协议书并携带相关报检资料至建筑施工机械接样室办理委托检测，检测三科接样员核对报检资料无误后，在委托协议上填写委托编号、签字并注明预约检测日期；也可通过徐州市智慧检测系统进行网上申报检测，中报完成后携带相关报检资料至建筑施工机械接样室办理委托检测，接样员核对报检资料无误后，约定检测日期，由接样员打印委托协议书，系统自动生成委托单号，双方签字盖章。4.3 固定场所检验检测活动实施4.3.1 每项检验检测工作宜由两人或两人以上进行，检验检测人员根据检验检测任务单按照相关的检验检测规范、标准、作业指导

14、书实施检验检测，检验检测部门负责人或监督员应对检验检测活动给予协调、指导和监督。如有任何偏离应执行xx-000-2018检验检测方法管理程序。4.3.2 检验检测人员按照xx-000-2018设施和环境条件控制及环境保护程序的要求检查检验检测环境是否符合要求，并应保证检验检测过程中环境条件符合标准要求，填写相应的环境记录。4.3.3 检验检测人员按照xx-000-2018设备管理程序的要求检查仪器设备是否符合要求，并记录相应的设备使用记录。4.3.4 检验检测人员按照xx-000-2018设备管理程序的要求检查相关试剂和耗材是否符合要求，并做好相关申请、验收、领用记录。4.3.5 检验检测时检

15、验检测人员应认真、全面、真实、及时地记录观测到的数据和检验检测信息，电子记录应早参与检验检测工作的其他人员监督下输入智慧检验检测系统。检验检测记录应由参与检验检测的人员进行复核，报告审核员审核。检验检测记录的使用和管理执行xx-000-2018技术记录管理程序的规定。4.3.6 检验检测过程中如出现仪器设备过载、数据异常等情况或发生停电、仪器设备损坏等意外情况时，检验检测人员应判断发生意外是否影响检验检测结果，如发生的意外不影响检验检测结果时，意外消除后，可继续进行检验检测。如检验检测人员不能判断意外是否影响检验检测结果，应立即报告部门负责人组织采取相关措施。影响检验检测结果的意外消除后，应对

16、原样品重新检验检测。当发生的意外影响已经检验检测的结果时，应执行xx-000-2018不符合检验检测工作控制程序。4.3.7 检验检测人员对检后的样品应在样品标识的“已检”和“留存”栏上划，检后剩余的样品及检验检测过程中只做的试件应存放在“留样”区域，样品应摆放有序，标识清楚，便于检查。样品的留置执行xx-000-2018样品管理程序。4.3.8 检验检测完成后，应再次检查设备及环境状态，并做好相应记录。6程序文件版号/修订编号名称：检验检测工作管理程序共9页第9页生效日期：|编制：审核：批准：4.3.9 按照xx-000-2018设施和环境条件控制及环境保护程序的要求处理废弃物，并对实验室环

17、境进行清洁和整理。4.3.10 检验检测过程安全控制应执行xx-000-2018实验室安全和保证人员健康程序。4.4 现场检验检测活动实施4.4.1 部门负责人负责确定每项检验检测任务的负责人，并宜安排不少于2名人员进行检验检测工作。每项检验检测任务的负责人接到检测任务后，应及时同委托方联系，协调好具体日程安排，必要时制定现场检验检测方案，并通知客户。现场检验检测实施方案应包括以下内容：现场调查情况（包括工程地点概况、建设、设计、监理、施工单位、受检范围、调查人、调查日期）、检验检测人员、检验检测负责人、检验检测范围、检验检测项目、检验检测数量、检验检测依据、抽样方法及方案、检验检测仪器、检验

18、检测周期、安全隔离措施、环境要求等。编制现场检验检测实施方案应由检验检测负责人制定，并经专业技术负责人或技术负责人或授权签字人批准。重大检验检测工作检验检测实施方案需报技术负责人批准。4.4.2 工作准备4.4.2.1 确定检验检测方法检验检测负责人对现场检测工作任务、检测方法进行确认，准备需要的技术标准、规程、作业指导书等。4.4.2.2 确定检测设备检验检测负责人按照工作要求准备检测设备，办理设备借出手续，确认其工作状态正常并符合技术标准、规程要求，并认真组织设备运输，注意设备防震、防雨，确保设备安全。4.4.2.3确认环境条件对有环境条件要求的现场检测活动，检验检测负责人应组织配带相应的

19、监测设备，并对检测环境条件是否达到要求进行评价或验证。4.4.2.4确保人身和设备安全现场工作人员应配带安全防护用具，落实安全防护措施；带入现场使用的仪器设备需要时应配有防水、防尘护罩及防震措施等。检测区域须用明显标识实施隔离，防止无关人员进入检测区域。4.4.3现场工作4.3.1 现场检验检测人员同委托方商定检测时间后，携带检验检测委托协议书和（或）现场检验检测见证记录、抽样记录方可外出执行现场检验检测任务。检验检测负责人在确认检测条件已满足要求后，即可实施现场检测。7程序文件版号/修订编号名称：检验检测工作管理程序共9页第9页生效日期：|编制：审核：批准：4.3.2 .2现场检验检测工作在

20、检验检测项目负责人统一指挥下进行。检验检测人员严格按相关的检验检测细则、操作规程实施检验检测，认真记录检验检测的过程、数据及环境条件，检验检测数据需要上传的，应及时上传。检验检测过程中，应注意观察设备的工作情况和环境条件的变化情况，如发现异常，应立即停止，查明原因，确保设备或环境条件正常后，方可继续进行。1.1.4 检验检测工作完成后，检验检测人员应再次确认设备状态和环境条件状况，如正常，表明本次检测数据有效；如发现问题，应及时查找原因，确定是否重新安排检测。检验检测工作完成后，检验检测人员应及时整理现场检验检测资料，清理检验检测场地。1.1.5 现场检验检测仪器设备的使用管理执行xx-000

21、-2018现场检验检测设备管理程序。1.1.6 现场的检验检测数据采集，原始记录按xx-000-2018技术记录管理程序执行。1.1.7 对于特种设备现场检验检测，发现被检设备存在严重安全事故隐患或判定不合格时，应当立即向当地建筑安全生产监督管理部门报告，检验检测人员从现场回来后填写建筑安全监督管理部门提供的起重机械检验检测存在重大安全隐患或备案检验检测情况报告表，检验检测负责人签字盖章后于第二日上午送达当地建筑安全生产监督管理部门；不合格检验报告24小时内送达当地建筑安全生产监督管理部门。1.1.8 在实施检验检验检测时，发现安装、使用单位有违反特种设备法规规范的行为时，应当及时向当地建设行

22、政主管部门报告。1.1.9 检验检测工作结束后，检验检测负责人应同客户协商确定取报告方式和时间、地点以及交费方式，并由客户方有关人员签署意见。仪器设备运返本中心时，应对其性能进行检查，在确认完好情况下，入库保存。1.1.10 出具报告所需资料收集齐全后，检验检测人员应在3个工作日内（有约定除外）出具检验检测报告，并连同检验检测委托协议书、现场检验检测见证记录、抽样记录（必要时）、现场检验检测实施方案等交授权签字人签字。1.1.11 现场检验检测安全管理应执行现场检验检测安全保证程序。4.5 检验检测过程中如果出现意外事故，应及时向部门负责人报告，并按相应的程序执行。4.6 监督员应加强对本部门

23、开展的检验检测工作进行监督检查，按计划实施人员监督、能力监控及风险管理，具体执行xx-000-2018人员管理及培训程序和xx-000-2018风险管理程序。对发现问题分析原因，采取纠正或纠正措施并及时采取风险应对措施。如不符合影响检验检测结果的准确性和有效性时应执行xx-000-2018不符合检验检测工作控制程序，并及时纠正一切违反规定的活动。4.7 数据控制4.7.1 检验检测数据应从下面各环节进行控制：8程序文件版号/修订编号名称：检验检测工作管理程序共9页第9页生效日期：|编制：审核：批准：a）数据的采集：手工记录 自动采集和记录b）数据的处理：物理化学常数的确认 计算公式、图表、曲线、数表c）数据的修约：数据修约（GB/T817。 不确定度的评定d）数据的判定：极限数据的判定（GB/T817。 可疑数据判定 不一致数据的验证e）数据的转移：输入计算机及数据存储 形成报告f）数据的更正：数据更正规定 向用户的正式说明1.1.2 检验检测