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文档简介

1、IATF16949IATF16949：20162016外外审审资资料料准准备备计计划划表表序序号号项项目目文文件件资资料料名名称称责责任任部部门门责责任任人人要要求求完完成成时时间间实实际际完完成成时时间间状状态态确确认认人人备备注注1资料类企业营业执照与组织机构代码企管中心蔡杰2税务登记证企管中心蔡杰3质量手册质管部方卫星4程序文件各部门部门负责人52016年度经营计划统计汇总表企管中心蔡杰2016年度管理评审报告与相关记录表（含不达标的整改措施报告）企管中心蔡杰2016年度内审报告与相关记录表（含不符合项纠正预防措施报告等）质管部方卫星2016年度VDA6.3、VDA6.5审核报告质管部方

2、卫星6各部门编制的三级管理/制度文件各部门部门负责人7APQP资料（每个制造部至少一个产品类型的APQP）技术部何联荣8PPAP资料（对应上面的APQP产品）技术部何联荣9制造部的作业指导书或作业标准各制造部各制造部负责人10产品质量检验标准 （进料、过程、出货）技术部何联荣112016年度的产品检验记录（包括进料、过程和出货）质管部方卫星12采购协议采购部严明16供应商管理文件采购部严明17顾客质量协议质管部方卫星18产品追溯性管理PMC部彭新潮（批次号管理）19检测仪器管理（清单、校正、合格证等）质管部方卫星23设备操作规程（自自主主保保全全卡卡）设备部姜和湾24设备预见性/预防性计划设备

3、部姜和湾25应急计划PMC部彭新潮26记录类质量记录（进料、过程、出货）质管部方卫星27采购记录（采购计划、采购申请单、送货单、退货单）采购部严明28生产记录（生产计划、生产统计、收发货记录）PMC部彭新潮29人事管理记录企管中心蔡杰312016年度培训计划与培训实施记录企管中心蔡杰33工厂岗位说明书企管中心蔡杰35工厂人员技能矩阵图企管中心蔡杰37工厂特殊工种、证书企管中心蔡杰38人员需求计划企管中心蔡杰39顾客投诉反馈记录（或8D报告）质管部方卫星40不合格品处理记录质管部方卫星41质量成本记录质管部方卫星42纠正预防措施报告（不符合项报告）质管部方卫星44供应商供货履历采购部严明45供应

4、商评审记录（评价记录）采购部严明46合格供应商名录采购部严明47设备保养、日常点检记录各制造部各制造部负责人48设备清单(含：易损件/备品清单）设备部姜和湾49设备履历表设备部姜和湾50生产安全检查记录（月度）企管中心蔡杰各部门受控文件清单表各部门各部门负责人51工程变更记录或技术更改通知单技术部何联荣52现场现场测量器具的合格证各制造部各制造部负责人53设备状态标识各制造部各制造部负责人54现场安全警示标识各制造部各制造部负责人55现场区域标识各制造部各制造部负责人注注：1 1、记记录录类类，未未注注明明时时间间要要求求，以以20162016年年度度为为时时间间段段；2 2、数数据据记记录录若若OAOA系系统统有有要要求求做

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