采砂场扩建项目设计报告设备购置

1、第1章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况××县××乡××村采砂场位于××乡××村，离××市中心约19公里，离县政府驻地约10公里，地处青藏公路109国道沿线，交通便利。该村经济、社会发展较快，××工业集中区落户在该村，待建、正建、已建的企业50余家。××村现有286户928人。目前有187户失地户649人，无地户56户194人，其中年人均收入1700元以下的群众有57人，有扶持证的群众有36人。1.1.2项目名称×

2、×县××乡××村采砂场扩建（设备购置）项目1.1.3项目性质扩建1.1.4项目实施主体××县××村1.1.5项目经营主体××县××乡××村采砂场（以下简称××村采砂场），该采砂场属村集体经济实体。法人代表：××企业性质：集体经济实体1.1.6建设地点西藏××县××乡××村1.1.7建设内容及规模设备购置：购置挖掘机1台，美国卡特彼勒公司制造，型号为

3、323DL进口机。1.1.8建设年限2012年4月2012年5月1.1.9项目协调督导部门××市扶贫办1.1.10投资规模及资金构成项目总投资131万元，其中国家财政有偿资金65.5万元（××村合作社负责每年偿还该资金的10%），合作社自筹款65.5万元。1.1.11资金筹措申请国家财政有偿资金65.5万元，占总投资的50%，合作社自筹款65.5万元，占总投资的50%。1.1.12项目辐射范围及带动能力通过项目的实施，一是可以提供5个就业岗位，（驾驶挖掘机2名，采砂场扩大生产能力增加3名就业人员，该5名人员均为××村失地贫困群众）就岗

4、职工年现金收入将达到1200015000元。二是通过该项目的实施每年可为采砂场创收30-35万元，全村286户群众每年可从中得到现金分红1049元。1.1.13还款计划国家有偿投资65.5万元于项目运行第二年开始还款，分年度还款，每年还款6.55万元，到2022年还清。1.1.14发展历程2009年9月，在扶贫部门的扶持下，××村通过国家投入有偿资金200万元，合作社自筹资金240.18万元，共投资440.18万元，新建了××合作社采砂场，并针对实际情况成立了由48户本村农牧民司机组成的运输车队。根据砂场需要，已从××村境内招收工人2

5、3人，解决了23人转移就业，其中驾驶装载机的3人，开运料车的2人，技术人员1名，开采挖掘操作人员5人、筛选运输操作人员5人、销售员2人、财务人员2人、管理人员2人，食堂厨师1名，上岗职工年现金收入达到12000-15000元。农牧民司机通过运送砂石料，每年每户可增加现金收入5-7万元。经过两年的发展，采砂场目前生产有：河沙、原石、机子砂和各种规格的碎石，采砂场一年的产值可达462万元，年毛年利润达到184.8万元，年净利润达到89.2万元。按照目前采砂场工资分红制度，每年从净利润中提取33%，即89.2万×33%=29.436万元，作为对全村入股群众共计286户的分红，使参股群众每年

6、增加了现金收入29.436万÷286=1029元。1.2实施方案编制依据1.2.1中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）和全国扶贫开发工作会议精神；1.2.2中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定的有关精神； 1.2.3中央第五次关于西藏工作座谈会精神；1.2.4自治区关于“十五”期间进一步加强扶贫开发工作的决定精神；1.2.5西藏自治区国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要；××市“十二五”扶贫开发规划。1.3综合评价本项目旨在认真贯彻落实中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定的有关精神，为切实解决好农业、农村、农民的问题，按照区党委提出的“一

7、产上水平、二产抓重点、三产大发展”的总体发展思路。结合××县地处××市近郊，地域优势明显和农牧业产业结构调整的实际，坚持统盘考虑，突出重点，优先抓好重点特色农业项目的原则，以农业结构调整为主，以稳定提高农牧民人均收入为根本的出发点和落脚点，发展特色产业，拉动区域经济跨越式发展。项目实施后可有效提高项目区内和周边区域生产的整体水平和劳动者技术、文化素质，加快农村基础设施建设，改变以往农村产业单一化的状况，优化产业结构，促进农村繁荣和稳定，确保广大失地少地群众目前生活水平不下降，为进一步改善转型期城郊农民生产生活提供支持、创造条件。项目指导思想和目标明确，完

8、全符合国家有关农村发展的政策和自治区发展农业产业化的经济发展战略目标，符合国家产业发展方向，符合自治区有关农业发展规划要求，发展前景广阔，投资方向正确。第2章 背景及必要性2.1项目建设背景随着全面建设小康社会事业的整体推进以及城镇化建设的逐步深入，作为××市××大门的××庆县，经济社会各项事业得到了蓬勃发展，各方面都面临着前所未有的发展机遇和有利条件。××县××乡××村在建设社会主义新农村的大好形势下，在上级党委、政府的正确领导下，广大农牧民群众充分利用自身有利机遇和优势，

9、自发组织、主动参与全县境内的各项工程建设和当地资源开发以及跨县参与劳动周期短、劳动报酬多的临时施工现场，使富余劳动力得到了一定量转移和就业。但由于劳动力流动的不规范性、劳动周期短、劳动报酬不稳定、组织化程度不高和农民自身素质等因素，该村仍然有部分家庭收入过低，仅仅依靠自身脱贫致富的能力较弱。2.2项目建设的必要性从国家和西藏自治区的产业政策方面看：农业和农村积极结构的战略性调整，是新阶段农业和农村工作的中心任务。扶持乡村集体经济实体和推进城镇化建设对发展农村特色产业具有重要意义，一方面可以发展壮大集体经济实体，增加经济活跃度，提高农业产值；另一方面可以利用乡村集体经济实体吸纳农村失地、少地农牧

10、民群众，拓宽失地、少地农牧民群众就业渠道，增加农牧民收入，以保证小康社会进一步建设顺利推进，保持社会和谐稳定。从××村采砂场的角度看：通过该项目的实施，可以提供5个就业岗位，在岗职工年现金收入将达12000-15000元，而且由于该采砂场一直以来没有一台挖掘机，在备料时只能从市场上临时性租用设备，按目前市场价计算，出租一台挖掘机每小时380元，2台挖掘机同时备料，需要作业53天，每天10小时，共计产生出租费用40.28万元，这样就大大的增加了采砂场的成本。如果在××村采砂场现有设备的基础上，添置1台挖掘机将有效节约20余万的租赁费用，并且在备料完成后的其

11、他时间，采砂场可以进行挖掘作业，可每年为采砂场创收30-35万元。添置先进的设备能有效提高该采砂场产能，扩大生产规模，产生规模经济，降低生产成本，增加主营业务收入，进而造福于贫困户。从贫困户的角度看：××村目前失地户187户649人，无地户56户194人，这些人中大部分都无法抓住发展的时机，致富能力较为欠缺，单纯依靠自身能力将很难摆脱贫困状况。××村近年来发展迅速，不少人在探索发展道路中已经变得很富裕，家庭收入差距有拉大的趋势，贫困户渴望走上致富路的积极性很高，但这部分人在脱贫致富过程中遇到的最大的困难还在于缺少资金，陷入了越穷越没资金投资、越没资金投资

12、越穷的窘境。从社会的角度看：合理解决失地农民就业问题的出路在于如何最大程度促使乡村集体经济实体壮大的同时，积极吸纳失地、少地农民就业，逐步实现经济社会大发展、个人收入不断提高、社会和谐稳定的良好局面。综上所述，该项目符合各方经济社会效益需求，是十分必要的。第3章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置××县地理坐标为东经90°28´- 91°11´，北纬29°20´ 30°09´。项目区位于××市××县××乡××

13、村，该村地处青藏公路沿线，离××市中心约19公里，离县政府驻地约10公里，交通便利，各方面的发展优势突显，是投资建设、发展经济的理想之地。3.1.2自然概况3.1.2.1气候特征项目区地处高原温带半干旱气候区，太阳辐射强，日照时间长，气温较低，年日照时数3005小时，日照率达60%，年有效辐射量3290兆焦/m2，0以上积温3000左右，10以上积温2400左右，年降雨量4440.8毫米，年蒸发量2200毫米，雨热同季，无霜期110天。3.1.2.2土地资源项目区土地资源较为丰富，其农田主要分布在青藏公路两侧，地势较为平坦，目前可耕地总面积1630亩。3.1.2.3水资源主

14、要来源于地表水，地下水和大气降水。地表水主要是堆龙河，地下水资源丰富。3.1.3社会经济状况项目区涉及我县××乡××村，全村共有4个村民小组，共有286户，928人，劳动力507人。现有耕地面积1630亩，种植的粮食作物主要有青稞、冬麦、春麦，经济作物主要有油菜和土豆、饲草。根据2011年生产统计资料，项目区农村主要形成了以农业、运输业，外出务工为主导的三大产业，2011年经济总收入949.91万元，人年均收入为7894.33元，现金收入5762.86元。3.2项目实施的有利条件该项目的建设具有相对明显的区位优势和得天独厚的自然条件。×

15、5;县××乡离××市区较近，距××市区约19公里，距××县城约10公里，交通、信息相对便利。有良好的环境和条件，冬无严寒、夏无酷暑、阳光充足、热量条件好等有利自然条件。该项目得到了县、乡相关领导的重视，他们要求县各种小型建设中使用的建筑材料（砂、石）的购买优先考虑××采砂场，在政策方面得到扶持。第4章 项目单位基本情况4.1概况××农村合作社注册资金为200万元，地址位于××乡××村，现占地面积37296平方米，青藏公路横穿全村，离拉萨

16、市中心约19公里，离县政府驻地约10公里，交通便利，各方面的发展优势突显，是投资建设、发展经济的理想之地。××县××乡××村采砂场扩建项目是在××县扶贫办的协调督导下实施，依托政府给予的政策扶持，大力开展村集体经济实体，并本着解决失地、少地农牧民群众就业和创收问题而实施的。4.2法人基本情况该合作社法人为××（××村支部书记），负责全面日常事务。4.3经营范围合作社主要经营范围是砂石开采、建筑材料运输、生猪藏鸡肉鸡养殖等。4.4资产来源 该采砂场自2009年成立以来，其产品质

17、量过硬，深受客户信赖，一直有着稳定的销售渠道，仅2011年采砂场通过为拉日铁路建设和高争公司、宏绩公司、中铁八局等提供大量的砂石料，全年实现了400多万元的销售收入，为砂场23名在岗工人发放工资和48名农牧民司机发放砂石运费共计368万元，为每户家庭增加现金收入57万。本项目实施过程中，村集体自筹款65.5万元，国家财政投入有偿资金65.5万元，按照相关规定，采砂场每年偿还该有偿资金的10%（即6.55万元），十年内偿还清。4.5技术支持该采砂场已聘请有专业资质的技术人员，在技术人员的指导下，上岗职工接受砂石爆破、开采挖掘、筛沙、运输等工艺流程的一体化培训，最大程度地减少环境污染、身体伤害等现

18、象发生。4.6合作客户在发展过程中，该采砂场已有长期合作伙伴，与西藏高争商品混凝土有限公司、西藏宏绩建设实业有限公司、中铁八局等签订了砂石供应合同，并与××乡境内各企业建设过程中签署了供销订单。4.7国家财政资金用途国家提供的有偿财政资金65.5万元将同××合作社采砂场自筹的65.5万元，用于购买挖掘机1台。此项目完工后，××采砂场将拥有自己的挖掘专业设备，使设备更加齐全，节约租赁成本20余万元，每年为砂场创收3035万元，采砂场生产能力和规模都将进一步得到扩大。第5章 市场与风险分析5.1市场分析××采砂场位于&

19、#215;×乡××村，青藏公路途经该村，离××市中心约19公里，离县政府驻地约10公里，交通极其便利，运输业发达，这为该采砂场提供了无可比拟的地理、交通优势。自全区农牧民安居工程的实施和我县城镇规划建设开展以来，建筑材料的需求量猛增，砂、石供不应求的局面还将持续，砂、石开采厂矿的前景看好。同时，××县砂、石质量较好，开采方便，在××市建筑工程中有较大市场占有率和发展空间。本项目实施前，××采砂场，而且由于该采砂场没有一台挖掘机，在备料时只能从市场上临时性租用设备，按目前市场价计算，出租

20、一台挖掘机每小时380元，2台挖掘机同时备料，需要作业53天，每天10小时，共计产生出租费用40.28万元，这样就大大的增加了采砂场的成本。如果在××村采砂场现有设备的基础上，添置1台挖掘机，将有效节约20余万的租赁费用，并且在备料完成后的其他时间，采砂场可以进行挖掘作业，可每年为采砂场创收30-35万元，这不仅降低了生产成本，还增加了业务收入。5.2风险分析5.2.1风险来源砂石开采厂矿主要的风险来源于能否安全生产，能否取得采矿许可证、排放污染物许可证、安全生产许可证以及个体工商户营业执照。自青藏铁路通车以来，我区矿藏开采业蓬勃发展，各种矿石通过廉价的铁路运输送往内地，在

21、创造经济效益的同时，也产生了新的矛盾，如环境污染大、水土保持难、矿区沙化严重、安全开采规格不达标等。自治区政府相关部门因此制定了相对严格的开采标准，采矿许可证的发放有所收紧，对污染物排放量、安全生产措施加大了检查力度。××采砂场主要在堆龙河滩进行河砂开采，砂石生产线包括开采、筛选、输送、运输等工序，产生的污染物主要有废水、扬尘、噪声等，××采砂场通过各种途径，对上岗职工进行砂石开采挖掘、筛选、循环利用、运输等工艺流程的一体化培训，最大程度地减少环境污染、身体伤害等现象发生，确保环保、安全。其次，该项目风险还来自于目标客户需求状况不确定性以及自然灾害等不可

22、抗拒的物理因素引起的公司财产受损的不确定性。再次，项目的管理、技术、人员等几个方面所构成的不确定性也将成为风险来源，该采砂场的管理模式以及未来发展的战略方向很大程度上取决于项目运营的最高决策者，管理层的成本控制能力、销售策略及自身素质等，都直接影响该采砂场市场份额的开发以及利润空间的提高，并直接影响项目投资的成败。5.2.2风险规避根据项目风险的来源探寻规避风险的措施，该采砂场在以后的发展过程中应该着重注意的几个方面有： 1.提供合格的机械设备与运输工具，定期检测设备、车辆，防患于未然；2.提供运输、装卸安全防护的设施，制定安全操作制度；3. 聘请资深专业人员为顾问，提供环保、操作、安全等方面

23、的培训；4.培训农民工，保证农民工具备相应的上岗能力；5.注重环境保护工作，减少污染物排放量；6. 采用保险方法减小责任风险。第6章 建设内容该项目建设能够扩大××采砂场规模，较大幅度地提高该采砂场的生产能力，着眼于购置新的生产设备，购置设备为：美国卡特彼勒公司制造的挖掘机1台，型号为323DL进口机。第7章 经济效益分析及农牧民增收效果评价7.1经济效益分析7.1.总收入采砂场目前生产有：河沙、原石、机子砂和各种规格的碎石，日均产量达到1100 M3，按照目前一年的实际生产时间210天，年生产能力为23万吨，按销售价一立方米20元计算，采砂场一年的产值达到：1100 M3

24、×210（天）×20（元）=462万元。7.1.2毛利润年毛年利润达到：1100 M3×210（天）×8（元）=184.8万元；7.1.3农民工工资农民工工资：1200元/月×10月×23人=27.6万元；7.1.4其他支出其他支出：油料费、电费、税费、生活费用及车辆设备维修费等各项必要费用共计约68万元；7.1.5年净利润年净利润：184.8万元-27.6万元-68万元= 89.2万元。按照采砂场工资分红制度，每年从净利润中提取33%即89.2万×33%=29.436万元，作为对全村参股群众共计286户的分红，当前可使每户

25、群众每年增加现金收入29.436万÷286=1029元。7.1.6留存资金采砂场每年将从净利润中提取利润的百分之十作为设备的折旧费用；留取百分之三十三作为采砂场发展资金，用于弥补亏损，扩大生产经营或者转为增加采砂场注册资金。7.2农牧民工增收效果评价根据砂场需要，该项目扩建后，一是可以提供5个就业岗位，（驾驶挖掘机2名，采砂场扩大生产能力增加3名就业人员，该5名人员均为××村贫困群众）就岗职工年现金收入将达到1200015000元。二是通过该项目的实施每年可为采砂场创收30-35万元，全村286户群众每年可从中得到现金分红30万÷286=1049元，共计可使参股群众每年分红达到1029+1049=2078元。第8章 项目组织与管理××采砂场按照即定章程经营，法人由××村支部书记出任，&