BOM表编制与管理指导书正式版

1、BOM表编制与管理指导书正式 版目的 规范BOM表的编制和对产品 BOM表进行有效管理。2. 适用范围适用于对公司所有产品 BOM表的编制与管理。3. 定义零件更改包括零件版本号升级、尺寸及公差更改、性能要求更改。4. 职责工作或职责责任部门BOM表的编制研发部、采购部报价BOM表的管理财务部研发、试生产、生产 BOM表的管理研发部BOM表的发放及上传ERP系统信息中心与BOM相关的物料信息监督采购部、物料部、生产部5. 程序细则5.1 BOM表在以下几种情况下产生。A 新项目报价时产生，用于报价的BOM表。B、 新产品在研发、试生产、生产阶段时产生BOM表。C、在制的样品、试生产产品、生产产

2、品由于零件供应商更换、零件更改、用于验证的零件组合不同时产生BOM表。5.2报价BOM表的编制与管理。5.2.1 研发部在收到新项目报价要求/资料/信息后，整理出报价用 BOM表（内容包括以下）。 级别、名称、编号及版本号、用量、单位、材料等级、规格/型号。5.2.2 采购部在研发部报价 BOM表基础上增加报价所需内容（内容包括以下）。 供应商代码、含税单价、不含税单价、不含税金额、合计（元） 、模具 价格、重量。5.2.3 采购部完成后转由财务部计算其它价格，用于支持报价。5.2.4 报价BOM编制完成后转项目管理人员存入项目文件夹中统一管理。5.2.5 供参考的报价流程图：5.3研发、试生

3、产、生产 BOM表的编制与管理。5.3.1 研发BOM编制。研发部按项目需要，编制研发阶段用 BOM原件保存在研发部文件管理员处；发放时使用复印件，盖上“研发专用章”方有效; 发放给项目管理人员和采购部。532 试生产和生产用 BOM表编制。 试生产、生产BOM由研发部编制； 原件归档信息中心； 信息中心按原件将 BOM上的物料信息输入 ERP系统.系统上的数据生 效前需要由输入人员以外的人员审核并签名； 信息中心发放盖上相应文件受控章的BOM发放到各部门。5.3.3 研发、试生产、生产 BOM表物料明细应包括以下内容。 级别、名称、编号及版本号、用量、单位、材料等级、规格/型号、供应商。 同

4、一编号的客户产品在公司内部将产生和存在多个研发、试生产、生产BOM，即客户需要的产品 X，可用内部BOM表XI、X2、X3、X4、X5等多个BOM表来制造，仓库有哪个 BOM的材料即可按哪个BOM进行生产，由于材料短缺无法 按所列BOM表备足材料生产时， 由采购部填写让步放行申请表按让步放行程序执行。但是，正常情况下，生产、采购与销售计划都只能按其中的一个BOM来进行。客户产品客户产品X |"I（上面的B1、C1、E1、D1、B2可能是零件更改，也可能是供应商更换） 每个产品的BOM按如下方式产生：零件供应商更换、零件更改、新的零件组合时均需验证/评估后产生新的BOM表。 更新的BO

5、M自下发和上传 ERP系统之日起即生效，对于已经更改的零件存在库存现象（包括公司库存及供应商库存），如果仍需要使用的， 由采购部按原BOM配齐库存数量用于生产装配。 按以上的原则，同一编号的客户产品在公司内部将只会不断产生产新的 BOM ， BOM 表的升级与更改就是不断产生新 BOM 过程。535 BOM表编制完成后，由文件控中心受控后下发并上传ERP系统，用于制定销售、生产与采购计划。ERP系统是按照受控的硬拷贝 BOM寸系统进行更 改和输入。5.3.6 正常情况下，销售、生产、采购必须按照其中的一个 BOMS行生产和采购。物料部在收到客户订单后按客户产品对应的内部BOM编号产生销售计划；

6、采购部按销售计划采购原材料；生产部按内部BOMS行生产，制成的产品总成按客户产品进行标识。5.3.7 BOM表的填写表头的填写： 项目名称与项目编号：由研发部在初期立项的时候同市场部确定。 项目阶段：在相应阶段（报价、研发、试生产、生产）栏内打“V”。 客户产品编号 /版本号：这信息从客户输入资料中获得. 如果是自研发的项目 , 此项内容为空。 产品名称：报价阶段供用客户的产品名称。研发阶段以及之后，研发 部提供。原则上和客户的叫法相同或类似，并易于记忆和交流。 产品编号 -版本号： 报价阶段不需要 , 研发阶段以及试生产阶段， 研发 部提供。生产阶段信息中心提供。原则上要求这几个阶段的编号具

7、有 继承性。 BOM 编号：报价、研发以及试生产阶段，研发部提供。生产阶段由 信息中心提供。编号需要申请，要求具有唯一性，同时方便记忆和识 别同一产品的不同 BOM 编号。 编制人：工程师；审核人：研发部BOM管理员；批准人：研发部经理或其 以上管理者，或其代理人。 日期 ： 批准签名的时候写上日期 , 而不是打印出来。 BOM 中的级别是按照产品组成方式进行区分，原则上最终产品为等 级 1，分总成等级 2，零件等级 3，如果零件还有下一级零件组成，那 么下一级零件等级就是 4，分到采购单位为止。 BOM 中的零件名称和编号有研发和受控两种形式，研发名称和编号 由研发部内部给出，具体编制方式见

8、研发部编号申请及规定说明，受 控名称和编号由信息中心根据样件批准程序中关于编号申请说明以及 生产件采购件批准书中的要求给出，具体编制方式见受控编号申请及 规定说明。 BOM 中的材料用量指的是单位产品的材料用量，用量采用多种方式 表示，数量采用阿拉伯数字默认单位为个，同时容许存在 02 或 13 等不确定数量的现象存在，重量单位采用Kg ，体积单位采用 mm3，长度单位采用 m 。 供应商：由采购部提供，采用 G0000 延续编号方式，由公司内部制作 的材料其编号为 G0056 ，当供应商不确定或没有经过批准时其编号为 G0000。 BOM 中的材料等级有 A、B、C 三个等级，等级的区分是根

9、据材料在 产品中的重要性来区分，所有等级的确定由研发部确定。 型号 /规格 / 说明：作为备注性质的描述。对于一些工业通用零件及材料而言，可填写型号及主要参数，比 如电子元件， 螺钉，螺母， 螺栓等标准机械零件， 还有一些化学用品。 对于本公司设计的零件， 必要时可描述其主要的尺寸及性能参数。 其它必须的附加信息，也可以此栏中描述。 为了表现BOM前后两个编号的对比信息，至少保留最后两个编号之前 的物料信息.当新版本BOM中的物料仍用原来的版本，用左箭头 表示和左边一样，此物料没有变动。 针对最后两编号的 BOM每一种变动的物料，用“新增 /取消/取代/版 本”四种描述。如果每一种物料在此 B

10、OM±没有任何变动，此栏为空。6. 相关程序无7. 附件报价BOM表、研发、试生产、生产 BOM表编制报价BOM表4fl.f口 m< tiHktlD 恵” Ik fcM-户皐iftXBH暫III«n in鼻%>.i $：>尸民点专事斗更Mg码1衲卡<* |和KH W:“工“0唱璋鼻g吧-屋4声»MF B*<?”/"f 曲iMlV«M; « BU<*»帛臂!-Mmtfjt>1EBBDHF1Ii Ir1: FiEIEfLf,十Ei1 二事嘖科P罷净窘睨剧札科*叭呻査时电料碎毎棗更*卩曲总

11、貳!1亍 *i* * JL.良琦 '."!H M.P.萌 till WCIA4H. vm »乂上|±區冃.-2*亡电鬲:= E量靈?.工总三弋研国耳-抵¥咅研发、试生产、生产 0M表?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称般土石方工程作业指导书施工作业指导书编号TSFGC-01具体内容：1. 适用范围：一般土石方工程作业指导书满足要求.2. 编写依据：一般土石方工程作业指导书满足要求.3作业流程图：一般土石方工程作业指导书满足要求.4. 安全风险辨析与预控：表4.1作业任务安全基准风险指南中的第 12、13、16项与现场实际不符，本工程

12、不需要风镐机，基坑内无 岩石，以及没有用到打夯机夯实。5. 作业准备：作业前施工条件以及人员、主要工具器和仪器仪表配 置均与作业指导书所列相符。6. 作业方法：一般土石方工程作业指导书满足施工要求。7. 质量控制措施及检验标准：一般土石方工程作业指导书满足要求?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称电缆管道作业指导书施工作业指导书编号DLTJ-02具体内容：1. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：表4.1作业任务安全基准风险指南中的第 10、17项与现场实际不符，本工程不需要风镐机

13、，起重作业没有 用到起重机。5. 作业准备：作业前施工条件以及人员、主要工具器和仪器仪表配 置均与作业指导书所列相符。6. 作业方法：本工程作业方法与作业指导书中的作业方法第7项不 符，工程没有采用支撑墩的作业方法，其他项作业方法与书中所列一致。7. 质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求.?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称电缆井作业指导书施工作业指导书编号DLTJ-03具体内容：1. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3. 作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：表4.1作业任务安全基准风险指南中的第 17

14、、20项与现场实际不符，本工程不需要用到砂浆搅拌机以及打 夯机。5. 作业准备：作业前施工条件以及人员、主要工具器和仪器仪表配 置均与作业指导书所列相符。6. 作业方法：本工程作业方法与作业指导书中的作业方法第7项不 符，工程没有采用圈梁混凝土浇筑的作业方法，其他项作业方法 与书中所列致。7.质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称电缆支架作业指导书施工作业指导书编号PWDK-01具体内容：1. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：表4.

15、1作业任务安全基准风险指南中的第 2、3、5项与现场实际不符，本工程为室内电缆沟支架安装。5. 作业准备：作业前施工条件以及人员、主要工具器和仪器仪表配 置均与作业指导书所列相符。6. 作业方法：作业指导书满足施工要求。7. 质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求.?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称电缆敷设作业指导书施工作业指导书编号DLFS-01具体内容：1. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4.安全风险辨析与预控：作业指导书满足施工要求。5作业准备：施工现场与作业指导书中的表 5.1中第

16、6项所提电缆桥 架内容不适用，表5.2中第3项施工船、牵引机、埋设机、咼压水 泵等不适用，其他内容均相符。6. 作业方法：作业指导书满足施工要求。7. 质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求.?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称电力电缆试验作业指导书施工作业指导书编号DQSY-071. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：作业指导书满足施工要求。5. 作业准备：作业指导书满足施工要求。6作业方法：作业指导书满足施工要求。7.质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求?

17、施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称冷缩电缆中间接头制作安装作业指导书施工作业指导书编号DLFJAZ-031. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：现场实际与表4.1中第6、7项不符，本工 程没有隧道。5. 作业准备：作业指导书满足施工要求。6. 作业方法：作业指导书满足施工要求。7. 质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求.?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称冷缩电缆终端接头制作安装作业指导书施工作业指导书编号DLFJAZ-011. 适用范围:作业指导书满足

18、施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：作业指导书满足施工要求。5. 作业准备：作业指导书满足施工要求。6作业方法：作业指导书满足施工要求。7.质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称电缆防火封堵作业指导书施工作业指导书编号DLFHFD-011. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：施工现场与表4.1中第1、2项不符，本工 程没有隧道。5. 作业准备：作业指导书满足

19、施工要求。6. 作业方法：作业指导书满足施工要求。7. 质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求.?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称电缆终端头接地及保护管安装作业指导书施工作业指导书编号DLFJAZ-051. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：作业指导书满足施工要求。5. 作业准备：作业指导书满足施工要求。6作业方法：作业指导书满足施工要求。7.质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称户外隔离开关安装作业指导书施工

20、作业指导书编号HWDQSB-021. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：作业指导书满足施工要求。5. 作业准备：作业指导书满足施工要求。6作业方法：作业指导书满足施工要求。7.质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称接地工程作业指导书施工作业指导书编号JDGC-011. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：作业指导书满足施工要求。5.

21、作业准备：作业指导书满足施工要求。6作业方法：作业指导书满足施工要求。7.质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称接地网试验作业指导书施工作业指导书编号DQSY-081. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：作业指导书满足施工要求。5. 作业准备：作业指导书满足施工要求。6作业方法：作业指导书满足施工要求。7.质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称户外避雷器安装作业指导书施工作业指

22、导书编号HWDQSB-041. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：作业指导书满足施工要求。5. 作业准备：作业指导书满足施工要求。6作业方法：作业指导书满足施工要求。7.质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称咼压开关柜试验作业指导书施工作业指导书编号DQSY-021. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：作业指导书满足施工要求。5.

23、作业准备：作业指导书满足施工要求。6作业方法：作业指导书满足施工要求。7.质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称环网开关柜安装作业指导书施工作业指导书编号KGGAZ-021. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：施工现场与表4.1中第5、6、7、10项不符, 其他均一致。5. 作业准备：作业指导书满足施工要求。6. 作业方法：作业指导书满足施工要求。7. 质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求.?施工作业指导书？ 差异化分析表施

24、工作业指导书名称环网柜试验作业指导书施工作业指导书编号DQSY-031. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：作业指导书满足施工要求。5. 作业准备：作业指导书满足施工要求。6作业方法：作业指导书满足施工要求。7.质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称直流屏安装及调试作业指导书施工作业指导书编号JDBH-011. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风

25、险辨析与预控：施工现场与表4.1中第1、2、3、4、6、7、9、12、13项不符，其他均一致。5. 作业准备：作业指导书满足施工要求。6. 作业方法：施工现场与表6第3项不符。7. 质量控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求.?施工作业指导书？ 差异化分析表施工作业指导书名称户内照明及开关、插座安装作业指导书施工作业指导书编号PDFTJ-181. 适用范围:作业指导书满足施工要求.2. 编写依据:作业指导书满足施工要求.3作业流程图：作业指导书满足施工要求.4. 安全风险辨析与预控：作业指导书满足施工要求。5. 作业准备：作业指导书满足施工要求。6作业方法：作业指导书满足施工要求。7.质量

26、控制措施及检验标准：作业指导书满足施工要求管道试压包编制指导书1. 目的为规范管道试压包的编制内容、格式和要求，促进管道工程收尾，查找管道施工漏项、不合格项和质量隐患，保证管道安装工程质量，特编制本指导书。2. 适应范围本指导书对试压包的划分原则、编制和管理要求等方面内容给出了规定和建议， 适应于公司承接项目的装置区工艺管道系统试压包资料的编制。3. 执行标准压力管道安全技术监察规程一工业管道TSG D0001-2021工业金属管道工程施工规范GB 50235-2021现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB 50236-2021石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范SH 3501-2

27、021压力管道规范工业管道 GB/T 20801-2006石油化工建设工程项目技术文件规定SH/T3503-2007工业金属管道设计规范GB 50316-20004. 术语和定义4.1管道试压包根据P&ID工艺流程图，按照管道材质、压力等级、试压参数和试压介质要求等 因素基本相同，同时考虑试压介质引入和放出的方便以及分界明确、便于检查等因 素，将装置工艺系统的管道划分为若干个试压单元，一个试压单元即为一个“试压 包”4.2管道系统压力试验以液体或气体为介质，对管道逐步进行加压，达到规定的压力，以检验管道组成 件的机械强度是否满足设计和规范要求，管道系统是否存在泄漏点。5. 职责5.1项

28、目部是试压包编制、系统试压实施的主体单位，对管道试压负直接责任。 5.2总包单位/监理/建设单位负责试压包资料的审查，以及对管道试压进行检查验 收和监督管理。5.3总包单位/监理/建设单位负责试压方案的批准以及试压过程的监督检查。5.4 当地政府技术质量监督部门负责管道系统试压过程中的监督检查。6. 管理内容与要求6.1 试压包划分原则和要求6.1.1 试压包划分原则（1）同类材质原则：碳钢（包括 20#、20G 等）和合金钢可一起试压，不锈钢单 独试压。（ 2）同介质（分液体类和气体类） 、试验压力相同或相近原则。试压系统以相连 管线、相同介质、相同试验压力而确定， 相连管线如试验压力相差原

29、则不超过 0.5MPa， 可并入一个系统，以较高的试验压力定为整个系统的试验压力，但试验压力不能大 于本系统阀门及其他管道组成件公称压力的 1.5 倍。（3）便于试压原则。单个管道系统比较大时，可以将它分成两个以上的试压包分 别进行试压；而当单个系统比较小时，也可以将具有相同的试压条件的两个或两个 以上系统用临时管线串连在一起组成一个大的“试压系统”进行试压。（4）部分管径比较大且盲板无法加入的管道，经建设单位或设计批准可采用所有焊缝 100%无损检测的方法替代，并在系统气密试验时逐条焊缝检查。 设备原则上不参与管道试压。当管道连同设备作为一个系统进行试压时，必须经设 计或建设单位同意，并符合

30、相关规范的规定（试验压力以图纸或技术文件确定的试 验压力较低者为准）。6.1.2 试压包划分要求（1）按工艺系统划分，同一种工艺介质的管道尽量在同一个工艺系统内。（2）按区域划分，一个试压包的管道应尽量在同一个区域内。（3）按工艺介质性质划分，同一种工艺介质的管道应划分在一个试压包内。（4）按管道材质不同划分。（5）按试验介质划分，如清洁水、压缩空气等（6）按试验压力参数划分，同一试验压力参数的管道应划在一个试压包内。6.2 试压包的编制6.2.1 整理试压包编制用基础数据，核对资料的完整性、准确性及是否为最新版本。6.2.2 依据工艺管道数据表，及 6.1 划分原则首先确定出大试压系统。6.

31、2.3 查找工艺流程图（ PID 图），对大系统进行小试压包的细分，同时用彩笔将试 压系统图中所涉及到的管线标出，按照附表二填写试压管线一览表6.2.4 单线图的标示：依据试压包工艺流程图查找对应的管道单线图并进行标示，具体要求如下：a) 针对每个试压包，将所涉及到的每张单线图进行编号，划清试压包的界线， 将进水点、排水点、压力表点、放空点、加盲板的位置、插板 / 垫环的孔位或盲位、 阀门的开关状态等信息标示清楚，并标示出与之相连的试压包号。b) 在每张单线图的统一位置上标注出所在的试压包号和连接上、下张图的相关 信息。c) 当同一张单线图上出现试压包分界时， 要将两个试压包信息明确的标示出来

32、。d) 标注必须按试压图例进行。6.2.5 试压盲板的选择与设置：a) 试压盲板厚度应根据管径、试验压力及参照相关规范和标准选择。b) 每一个试压包应附一份临时盲板、 8 字盲板、插板 / 垫环使用一览表，包括数 量、规格、厚度、位置、插板 / 垫环的孔位或盲位、安装时间、安装人、拆除时间、 拆除人、检查人等。见附表三。c) 试压包的分界原则上需采用盲板，不推荐采用阀门的关闭代替“盲板”的方 式。如必须使用阀门代替“盲板”使用，其系统试验压力不得超过阀门的严密性试 验压力。6.2.6 压力表的选用：压力表必须是经过调校，并在有效期内，压力表满刻度应为 被测试验压力的 1.52.0 倍，精度等级

33、不低于 1.6 级。6.2.7 放空点和进水点、排放点、压力表点的设置：a) 在编制试压包时要考虑放空点和进水点、排放点、压力表点的选择。压力表 的位置应在高低点各安装一块。b) 如该管线的高点正好在设备管口及其他特殊位置，而无法在高点加第二块压 力表时，按以下方法实施：可根据该管线的高度、长度、压力，以及现场实际情况在该管线其他的位置安 装第二块压力表；如第一种情况也没有位置加压力表，则以低点的压力加高差来定压力值。6.2.8 试压包的组成管道系统试压包至少应含以下内容：试压包封面(附件一) 管道系统试压前确认表（附表五）试压管线（本试压包）一览表（附表二）试压包中试验系统流程图试压包中试验

34、系统管道单线图临时盲板、8字盲板、插板/垫环使用一览表（附表三）同时以下记录要齐全。管道焊接记录（备查）弹簧支/吊架安装检验记录（J403）管道焊接接头射线检测比例确认表（J412-1）无损检测报告、热处理及硬度检测报告（如有）、光谱检测报告（如有）尾项清单（附表四）管道系统压力试验记录（J406-1、2表格）注：管道单线图应标注焊缝编号、焊工代号、焊缝位置（转动口和固定口）、无损检测方法及比例、返修焊缝位置、扩探焊缝位置、探伤报告编号等。焊接接头热处理 的管道，还应标明热处理及硬度试验的报告编号。6.3试压包的管理要求项目部应依据6.1划分试压系统，按6.2的步骤和要求编制试压包资料，上 报

35、总包单位（如有）/监理单位/建设单位审查。总包/监理/建设单位专业工程师负责审查试压包，如发现问题，则返回项目 部整改后再上报，直至合格。项目部在总包/监理/建设单位审查合格后的试压包文件基础上，继续完成本 规定条中要求的工作内容，建立试压包工作档案。根据施工进度进展情况，项目部需逐步组织完成试压包的上报工作。在试压 包所涵盖的管道系统所有焊接、热处理、无损检测工作完成后，项目部应首先自查 并编制管道系统尾项清单（见附表四），并组织整改，合格后上报总包或监理单位。 总包或监理单位接到项目部自检整改合格报告后，组织总包、监理和建设单位有关 人员进行二次检查，列出新一版尾项清单，下发项目部继续进行

36、整改消项。尾项清单的设定原则：A 类尾项工作：按照国家、行业验收标准规范规定，所有在压力试验前必须完成 的工作及压力试验后无法进行的工作均列为 A 类尾项工作，如管道本体焊接工作及 与之相关的工作。B 类尾项工作： 指不影响压力试验工作的进行， 但必须在预试车前必须完成的工 作，如非关键管道支架缺陷的消除等。C 类尾项工作：指按照国家、行业施工及验收规范，在投料试车前必须完成的、除 A、B 类尾项工作之外的所有其他工作。6.3.6 项目部在完成总包 / 监理/ 建设单位查出的尾项工作，并完成试压相关资料后， 即可申请进行管道压力试验，填写附表五管道系统试压前确认表 ，并附 6.2.7 条 规定

37、的完整试压包文件，经总包 / 监理/ 建设单位审核签字后，方可进行压力试验。6.3.7 试压包的编号规则 为便于统一管理，试压包编号应反映不同装置区号、不同介质、不同系统，如试压包编号：613-GW-001, 613表示单元区域编号，GW表示介质系统编号，试压包 编号为 001.试压包中的所有文件采用 A4或A3纸，用合理的文件夹进行订装以便管理。 完整的试压资料至少编制一份。6.3.9 试压包的编制过程中要注意图纸的更新，如出现与设计有关的问题要及时反 馈给总包 / 监理或建设单位，由总包 / 监理或建设单位专业工程师督促相关人员确认 问题并修改图纸（如需要） ，如出现漏编现象应及时补编。6

38、.3.10 项目部在编写管道试压方案时应附试压包清单（管道试压包划分汇总表） 。6.3.11 不参与试压的管道系统，应在试压包清单中列出。同时应按 6.2.8 内容建立 试压包资料。6.3.12 试压包资料作为施工过程资料，应妥善保管。6.4 试压工作要求6.4.1 项目部应根据现场施工情况，建立试压组织机构，全面负责试压工作。6.4.2 项目部在进行压力试验过程中，必须严格执行设计文件要求和国家、行业现 行有关规范和标准的规定。6.4.3 管道试压前，项目部必须完成管道试压方案的编制和审批工作，并报总包、 监理和建设单位批准。6.4.4 试压系统升压、保压过程必须在建设单位、总包单位/ 监理

39、单位和当地政府质量技术监督部门专业工程师见证下进行。6.4.5 系统完成压力试验后， 项目部应妥善保护并挂牌标示， 并严格禁止在其上进行 除 B、 C 类尾项及建设单位、总包单位 / 监理特别准许的其他工作，否则必须重新进 行压力试验。6.4.6 试压结束后，应及时排净管道系统里的存水，并应在指定的地点排放。6.4.7 对不参与试压的管道系统，现场检查与尾项清查要求同试压管道系统。 648试压现场的HSE管理应符合总包、建设/监理单位及相关安全规范的要求。6.5 变更管理在管道试压的组织过程中， 可能会因设计、 建设单位等原因发生变更， 如这类变 更影响到已试压完成的系统管道本体，原则上必须重

40、新试压，特殊情况下经建设、 总包/监理单位批准，可用 100%无损检测替代。6.6 试压图例试压资料中的标记，可统一按下列图例标示。EXExclude From Test不参与试压RIRemover Internals移去内件TB#Test Blind (Plug) Number 试压盲板 ( 或丝堵 ) 号TO Test Open 试压时打开TCTest Closed 试压时关闭FPFilling Point (Hydro test)注水点 ( 水压)TSTemporary Spool 临时管段PTG#Pressure Test Gauge Number 压力表号VTVisual Test

41、外观检查SB Use Existing Spectacle Blind (closed)用已有 8 字盲板(关闭)RV Relieve Valve 安全阀DR Drain 排放VP Vent Point (Hydro Test)放空点 ( 水压)TLTest Limit 试压界限BF Test Blind Flange 试压盲板法兰附件一管道系统试验包试压包编号：施工单位：编制人：审核人：编制时间:管道试压管线一览表试验介质：试验压力MPa附表二管线号版次设计压力MPa设计温 度 c试验压力MPa所在P&ID液压气压试压包编号:附表三临时盲板、8字盲板、插板/垫环使用一览表试压包编号:

42、序号规格（'）数量插板/垫环孔位 或盲位厚度（mm位置安装时间拆除时间拆除人检查人/时间附表四管道系统尾项清单装置名称：试压包号（区域）：系统名称：填表时间：序 号图号区号尾项内容描述优先权要求完成日期消项责 任单位消项完成人 签字/日期检查确 认人签 字/日期12345678910注：1、优先权中A项应在水压试验前完成；B项在装置预试车前完成；C项在装置投料试车前完成。2 、所有用螺栓连接节点需要认真检查，未拧紧的必须拧紧。附表五管道系统试压前确认表试压包编号:序号确认项目备注1试验方案已批准、方案已交底、人贝已培训、压力表已校验合格并在有效期内2本试压包流程、范围确认3按照PID和

43、单线图（包括设计变更），管道系统全部安装完毕，正确4阀门、法兰、螺栓、垫片等安装正确、静电接地板焊接已完成5管道支、吊架型式、材质、安装位置正确，数量齐全，紧固程度、焊接质量合格6焊缝外观检查合格且未隐蔽7无损检测按比例已完成且合格，热处理及硬度检测完毕且合格8合金钢管道组成件标记明显清楚9安全阀、调节阀、仪表兀件等已拆除或加以隔离10试压用的临时加固措施符合要求，临时盲板加置正确，标志明显11安全防护措施已米取或具备12资料已齐全，经复查合格13尾项清单建设单位：年 月日监理单位：年 月日施工单位：年 月日现行规范、标准有效版本目录工程管理部二 00 三年四月一日部门工程管理部名称测量作业指

44、导书GCB 01 20 02第1页共2页编写批准生效日期2003年4月1日1、目的为了对工程管理部负责的工程进行施工复测、控制测量、竣工测量进行有效控制，使测量工作职责明确，有章可循，制定本作业指导 书。2、适用范围本作业指导书适用于各队施工技术室。3、工作流程3.1作业范围对两标段和相邻单位的搭接处测量由公司指挥部工程管理 部组织，各队施工技术室对其进行施工复测和竣工测量，日常的测量工作由各队总工程师负责。3.2施工复测321施工复测由工程管理部负责组织，各队有关人员参加。施工复测主要是复核线路定线测量，包括直线上的转点、曲 线上的交点或副交点、直缓、缓圆、曲中、圆缓、缓直点控制桩及控 制桩

45、间的方向、交角、平距复测和水准点的复测。施工复测前各队应检查线路定线测量的有关图表资料（包括 设计线路平面图、控制桩表、曲线表、断链表、水准基点表及交桩表 ） 是否齐全。根据工程特点和设计要求，作出施工复测计划，明确实施的时 间、步骤和人员分工。施工复测的精度和要求应符合相应工程性质的测量规范。部门工程管理部名称测量作业指导书GCB 01 2002第2页共2页编写批准生效日期2003年4月1日326复测外业完成后，对测量资料进行整理、汇总，准确无误后 编写测量报告，参加测量作业的人员应在报告的相应位置上签字。公 司指挥部工程管理部留存一份。3.3竣工测量工程完工后，由工程管理部负责组织，各队有

46、关人员参加。根据工程特点和设计要求，作出竣工测量计划。工程管理部负责竣工测量的中线测量。主要测定曲线上的主 点桩和直线地段的百米桩，贯通中线。竣工测量应符合相应工程性质的测量规范的规定。竣工测量资料由各队负责整理、归档。工程管理部留存一份。 4、质量记录4.1测量成果报告部门工程管理部名称预防工程常见问题作业指导书GCB 02 20 02第1页共6页编写批准生效日期2003年4月1日1、目的为了防止潜在的不合格品、质量通病再次发生，消除质量隐患，制 定本作业指导书。2、适用范围本标段所有线下工程。3、编制依据铁路常见质量通病和有关规范。4、工作流程4.1混凝土及砌石工程严禁用风化石、软石等劣质

47、石料加工碎石；严禁碎石中的针状、 片状、泥土粉尘含量过多，超过规范标准。对河砂要进行试验，不采集“强度、级配、泥土含量”不合格 的河砂。混凝土配合比用料，要依重量比计量。采用电子计量。严禁用 筐、车或其它容器搞体积比，用水也采用电子计量，防止出现水灰比过 大，既降低了混凝土的强度，又使混凝土表面出现蜂窝麻面而影响外观 美。钢筋使用时要除锈；在“同一截面”内，对焊或绑扎接头数量 不得超过规范规定；接头焊缝长度、宽度和高度要满足规范要求。模板要平整光滑，两块模板间错台和拼缝应密贴；钢模板安 装前认真修整、除锈；安装时要上全 U型卡和L型插销；墩台身采用整 体大块模板，模板的钢度应满足使用要求，支撑

48、牢固。GCB 02 20 部门 工程管理部 名称预防工程常见问题作业指导书02第2页编写批准生效日期2002年4月1日共6页混凝土自由倾落高度超过2米时要采用串筒、滑槽等措施; 以防混凝土发生离析。混凝土灌注应分层摊铺，摊铺不宜过厚，振捣器移动间距要适 当，每一位置振捣时间要控制；同时振捣捧距模板不要太近。混凝土搅拌或运输能力要满足灌筑速度要求，防止混凝土施工时间过长，难于使上下层混凝土形成一体，拆模后混凝土表面出现“千 层饼”现象，严重影响混凝土之间间隔时间过长，产生施工缝，应按施 工接缝规定进行处理。混凝土灌注中断，应按施工接缝规定进行处理（前层混凝土面 段摊平捣实，按照规范或设计要求埋设

49、接茬钢筋）；接灌前，凿去接茬面 的一层老混凝土，清洗干净；新灌混凝土前，先铺一层 1520mm 厚 的接茬砂浆。混凝土表面整修工艺要精心施工，不能刷一层水泥浆或抹一 层砂浆，真假难辨、弄巧成拙。在砌石工程中，不能将中部厚度小于 15厘米的石块当片石 使用；严禁使用已风化、有裂纹的软弱夹层的石块；镶面片石凿出方向 一致的纹路。砌石砂浆用料要严格计量；人工拌合砂浆要用足够大的铁板； 砂浆应随拌随用，严禁使用已凝固的砂浆重新拌合使用。浆砌片石上下相邻竖缝错开不小于 8厘米，不能形成通缝； 表面砌缝不大于4厘米；片石互相咬错，不得使用大量小石块填腹（小 石块只能用在浆砌片石间较宽砌缝中挤浆）；不能采用灌浆法施工。第3页共6页编写批准生效日期2003年4月1日砌体的伸缩缝、沉降缝两侧的石料应挑选面石，使缝内平齐, 互相咬错；伸缩缝、沉降缝垂直，缝内防水材料要塞实；伸缩缝、沉降 缝的宽度要标准。砌体不能用薄层片石镶面，要挑选片石砌面；用石料或混凝 土砌块砌面时，要准备足够的“丁石”，按照“一顺一丁”或“两顺一丁” 砌筑。干砌片石要按设计铺垫层；片石相互咬错咬搭，片石间用小 块石挤紧，表面平整。4.2路基工程路基基底要按细则