重庆九六商贸有限公司员工手册

1、重庆九六商贸有限公司1 .员工手册根据国家有关法规以及公司章程，就公司人事管理的基本事项而制定，为员工提供有关权利、责任和义务的详尽资料。2 .员工手册主要是企业内部的人事制度管理规范，同时又涵盖企业的各个方面，承载传播企业形象，企业文化功能。它是有效的管理工具，员工的行动指南。3 .员工手册适用于经公司人力资源部批准录用的所有员工。4 .员工手册所称“公司”指重庆九六商贸有限公司。第一章公司简介公司简介:重庆九六商贸有限公司创办于2003年底，主要从事食品销售业务，致力开拓重庆市食品市场。目前与重庆九六商贸有限公司有业务来往的制造商有来自美国、日本、香港、台湾及中国内地等国家和地区。重庆九六

2、商贸有限公司积累了丰富的食品销售经验、优秀的管理模式、强大的分销网络，服务客户包括百货公司、超级市场、便利店、批发商、零售店等，网点遍布重庆市；更保持与客户及供应商长期的紧密良好合作关系。销售及代理优质的国际国内着名品牌食品。主要包括：奶粉、巧克力、爆米花、饼干、沙琪玛、凉果、饮料等食品类别；重庆九六商贸有限公司一直致力为广大市民提供优质美食，所经营的食品与生活息息相关，公司希望秉承这份精神，立足重庆，面向全国，为食品发展做出贡献。2、 公司核心价值1、我们向客户保证他们与“九六”的合作可以获得最有价值的优质食品、各类名牌产品。2、不断注重客户的要求和满意程度。我们的目标是客户所需要的就是我们

3、所追求的，认清客户的需要并使他们满意，通过与客户的密切交流，了解他们在经营中所遇到的困难并与他们一起找出问题，努力地帮助他们解决，同时与客户一起研究策略抓住商机。3、注重人性化管理，实行公开交流公司以信任为基础，以人为本。我们致力于以诚实、坦率和诚恳的方式进行交流，我们深信事业的成功依赖于员工的努力和支持。员工受到尊敬和公平对待。我司具有良好的培训和奖励制度，鼓励员工提供优质服务。4、高效动作，不断创新“九六”的管理模式是：依赖高效的经营管理手段，追求最高的利润，寻求机会提高效率、降低成本。“九六”鼓励创新，不断检讨我们的行为，经常询问自己”是否还有更好的方式”；“九六”勇于创新，不断地拓展我

4、们的业务，经常会告诉社会“九六又进入了新的领域”。这样做的目的不仅是提高效率，而且是更好地为客户服务。5、遵循道德观我们深深地懂得经商意味着承担社会责任，“九六”在任何时候都努力以专业方式办事，遵循道德观，以公司精神塑造员工，同时，我们的成功也会给我们每个员工带来长久的利益。3、 公司精神求真务实，勇于创新，团队合作，不断进取。4、 公司目标立足重庆、辐射全国、走向世界。互惠互利、争创效益。第二章入职指引报到程序接到录用通知后，应在指定日期到公司人力资源部门报到，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：1.加入重庆九六商贸有限公司时，员工填写“员工入职登记表”

5、（详见附表1）,并向人力资源部（或行政部）提供身份证、户口本、学历证明（毕业证书、学位证书）原件并保留复印件，1寸的彩色相片2张，并亲笔填报准确的个人资料。当下列个人资料有更改或补充时，请员工尽快将变更信息交给公司人力资源部门，以确保公司与员工的及时联络以及其它有关的各项权益：1）家庭地址和电话号码、手机号码；2）出现事故或紧急情况时的联系人；公司提倡正直诚实，并保留审查员工所提供个人资料的权利。领取办公用品和资料等;与试用部门负责人见面，接受工作安排。接受公司基本规章制度培训业务培VIIo试用与转正2.3.4.5 .试用期一般不超过三个月。此期间，如果员工感到公司实际状况、发展机会与预期有较

6、大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果员工的工作无法达到要求，公司也会终止对其的试用。表现突出者，可提前转正。6 .如试用合格，员工可填写员工转正申请表（详见附表2）,由试用部门负责人签署意见（财务人员须由总经理审核），报人力资源部审核，总经理审批。7 .从公司离职后，重新再进入公司时，员工在公司的工龄将从最近一次进入公司计起。工作时间9 .公司实行每周工作六天。第三章员工纪律1 .员工必须遵守公司颁布的各项规章制度。办公管理2 .公司根据员工所提供的个人资料和业务需要统一制作印刷名片。3 .办公时间员工应坚守工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；接待来

7、访，业务洽谈要在会议区内进行。4 .注意保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不要在办公区域内吸烟、高声喧哗。5 .为保证公司内部网络速度，不得在上班时间下载电影。6 .上班时间，不得因上网娱乐而耽误工作。7 .员工的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。考勤制度8 .员工正常上班时间为周一至周六，上午8：30-12:00,下午13:30-6:00,除特殊情况之外，要求所有人员按此时间上班。9 .公司实行签到制。员工上班必须签到，下班必须签离。无故不签到或签离按旷工处理；因故未签到或签离者应及时在签到薄相应处写明原因，并由直属上司签名作证。10 .每个员工必须亲自签到或签

8、离，不能委托别人代签，代人签到或签离，公司将对代签到者及委托人作出严重惩罚。每人每次罚款50元，情节严重者直至除名。外电信座机致电给我司办公室考勤员报到。考勤员应如实把电话号码和时间记录在考勤簿上。下午回办公室，离开办公室时应签离，在考勤簿上注明离开时间。弄虚作假者给予严惩。13、中午午餐时间为1个半小时，大家可以在12:0013:30之间自行选择1个小时就餐，午餐时间截止于13:30。因事外出、会客、开会除外。14、旷工一天扣两天基本工资；旷工两天扣四天基本工资；旷工累计达三天者自动离职处理。15、员工在工作时间因公外出，应填写“员工外出登记表”（详见附表经直属上司签字后方可出行。“员工外出

9、登记表”需在外出前交行政部备案。短时外出也可口头征得上司同意后直接外出。16、员工出差前，应填写“出差申请表”（详见附表4）,按规定程序得到批准后方可出差。“出差申请表”须在出差前交行政部备案。需延长出差时间应电话联系得到批准后方可实施，并补有关手续。17、员工请假或补休须填写请假单或补休单，请假单或补休单应交人力资源部门（或行政部）备案，员工请假管理规定（详见附表5）。18 .请假将被扣除当日薪金。19 .员工每月若无任何缺勤记录，公司将酌情给予一定的全勤奖励。说明：-：职工加班与调休：第1条：员工平时工作时间应努力提高工作效率，本职工作范围内的业务应在上班时间内完成。因自身原因不能在规定时

10、间内完成而继续工作的不属于加班范畴。由上级额外指派的任务又不能在规定时间内完成的经批准属于加班。第2条：如因工作确实需要加班时，以部门经理批准并得到人事经理同意后方可加班。第3条：业务人员由于其工作的特殊性（享受奖金激励待遇）超时工作不属于加班。有部门经理批准并得到人事经理同意的除外。第4条：主管及以上职位人员的超时工作不属于加班。第5条：员工发生加班，原则上公司以补假的形式给予员工补假。若安排补休有困难时，经总经理批准，可按加班员工的基本工资乘以一定的比例给予补发。第6条：员工需要调休须提前申请，经主管部门经理批准并报人事经理备案后方可实施。第四章薪金发薪日期1 .公司按员工的实际工作天数支

11、付薪金，每月发放一次：付薪日期暂定为每月10号。支付的是员工上月1日-31日的薪金。若付薪日遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付。2 .薪金系列1 .员工薪金一般由岗位薪金、绩效考核奖金和福利补贴三部分构成；薪金均以税前数值计算。2 .福利补贴包括交通补助、通讯补助等。3 .岗位薪金评定的依据是：员工所在工作岗位的职责、员工工作能力、贡献。4 .员工薪金实行保密制，由公司人力资源部统一管理。薪金调整机制1.员工岗位薪金将可能在如下情况下发生调整：(1)新员工在试用期内实行试用期工资制，试用期满后工资将通过本公司的绩效考核结合薪酬体系严格执行。(2)公司将根据员工的工作业绩和工作能力进行奖励性

12、薪金晋级，其对象为经营活动中为公司创利成绩显著者；促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者；公司认为应奖励的其他人员。(3)员工职务发生变动，其岗位薪金相应进行调整，其薪金必须在该职务级别薪金范围之内。(4)工作满一年后或年底，公司将根据该员工的工作表现、贡献大小、公司的效益，工资将作适当调整。3 .岗位薪金晋级，新的岗位薪金从公司下发有关通知的下月起执行。4 .公司可根据员工表现随时上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。第五章假期和福利假期1 .员工可享受本手册规定的重要节假日，期间照常支付员工的薪金。2 .员工转正后可享受婚假、丧假、产假；在公司工作满一年后，员工可以按规定享

13、受年休假，年休假为有薪假期。取假的一般程序：(1)员工提前十五天向所在部门领导和人力资源部门申报拟休假的种类和时间；(2)具体休假时间，员工层由所在部门与个人协商后统一安排；经理层及以上由所在部门与公司人力资源部协商安排。休假期间若遇公众假日或法定假日，不另增加休假时间。3 .凡符合以下情况之一的，不享受当年年休假：1） 一年内一次性病假超过15天或累计病假超过30天；一年内一次性事假超过10天或累计事假超过20天；一年内病、事假相加超过30天；一年内休产假超过30天。4 .年假根据国家规定企业职工带薪年休假实施办法结合本公司实际情况，特规定凡在我公司工作满12个月（以进公司时间算起）的员工均

14、可享受年假的福利。具体规定如下：工作满一年后可以申请休年假，天数为一天，工作满两年为两天，以此类推。未休的年假，员工本人自愿申请不休后，不另外补休。年假申请时需填写年假申请单，经上级和总经理批准后方可休年假。5 .重要节假日元旦、春节、五一节、国庆等重要节假日依照国家统一发布的放假通知为准。6 .婚假公司对依国家婚姻法履行正式登记手续的转正员工，达到法定规定年龄的初婚者，公司给予无薪3天假期。如符合男25周岁、女23周岁及以上初婚的晚婚条件，增加至10天假期。但员工必须在结婚注册日后3个月内取假，申请婚假应附结婚证书复印件。7 .丧假直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）死亡，可给予员工3

15、天的无薪丧假。公司给假3天。员工如确需赴外地料理丧事的，可酌情加假1-3天。丧假期间工资照发。8 .女员工产假女员工按国家规定享有计划内的无薪生育假期90天，可按产前15天、产后75天计算。9 .保险经培训上岗后，通过试用期的员工，试用期满后就由公司购买保险。保险内容包括：养老、失业、医疗、工伤、生育五险。公司规定试用期满后必须买保险，如员工因自身原因自愿放弃的购买保险的，公司将给予一定的补贴。补贴比例暂定为：城镇员工每人每月补贴：200元，农村员工每人每月补贴120元。10：福利公司在每年重大节日会酌情给予一定的物质发放，年终会根据公司的效益将给予年终奖励，奖励金额为上年平均工资左右或更高。

16、员工活动11 .公司为保障员工的身心健康，组织经常性的体育锻炼和娱乐活动。12 .员工均有机会参与公司每年定期或不定期举行的各项活动，例如公司周年庆祝活动、郊游等。培训13 .公司将员工的实际需求组织定期和不定期的员工内部交流和外部讲师培训。第六章奖励和处罚奖励1 .有下列情况，公司将予以奖励:1） 为公司创造显着经济效益；为公司挽回重大经济损失；举荐人才；全勤奖：当月无缺勤（值班等特殊情况除外），无迟到，可得全勤奖50元。处罚2.对有下列行为之一者，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度不同等给予处分或经济处罚（不排除犯有下列行为之外的过失也会受到处罚）：第一条：凡有下列行为之一的员工，给予口

17、头警告处分，并扣除当月基本工资的10%O（1）不爱护公共财物，提醒后仍不改正的；2）对工作不认真负责，消极怠工的；（3）违反公司劳动纪律的。第二条：凡有下列行为之一的员工，给予书面警告处分，并扣除当月基本工资的20%o（1）上班时间内扰乱工作秩序，影响他人工作的；不服从公司领导工作安排的；由于工作失职，造成公司经济损失的（除金额赔偿损失的）；弄虚作假骗取假期、奖励的；上班时间未经批准擅自离开工作岗位造成后果的；其他较严重违反公司劳动纪律的。第三条：凡具有下列行为之一的员工，给予解除劳动合同，除名处罚，除名前一个月只发基本工资。（1）工作中不认真负责，不服从安排，不听从指挥的；2）泄露、窃取公司

18、商业秘密，使公司造成损失；3）利用工作时间或公司资料侵害公司利益的经济活动的（公司将没收其非法所得）；4）代表公司在外严重损害公司利益和名誉的；5）其他严重违反劳动纪律的；被国家机关收容为劳动教养的，或触犯刑法的。3.如员工行为触犯刑律，被依法追究刑事责任，公司将无条件对当事人予以解除劳动合同处理。第七章考核与晋升考核评估1、试用期员工，根据员工实际工作情况，表现突出者经过部门经理和人力资源部考核，可以提前转正。2、公司实行绩效考核体系，各部门根据工作性质和岗位的不同实行不同的考核方式，按月度或季度进行考核，考核结果作为员工绩效奖金和薪金调整、职务调整的必要性条件。具体见考核制度。晋升机制3.

19、公司鼓励员工努力工作，为员工提供最大的发展空间。在出现职位空缺的前提下，工作勤奋、表现出色、能力出众的员工将获得优先的晋升和发展机会；公司并在一定程度上执行竞争上岗制度。第八章财务管理制度一、现金管理制度公司应按照现金管理暂行条例的规定使用现金。、现金的保管凡公司取得现金收入应尽快送交会计部门，财务人员应于当天银行，不得坐支，特殊情况需报开幕词银行审批；凡公司需用现金时，按规定程序办理提取现金的手续，会计部门不得留存大量现金。会计经理应不定期检查（每季度至少一次）核对库存现金，并作出书面记录，将检查情况向公司经理汇报。2、现金的报销1）凡本公司应付的各种款项（含帐扣）在报销时必须填写经办人，注

20、明受款单位全称、用途、金额、报销人等。2）凡需预借现金，必须预先填写借款单，经上级经理批准后向财务部借支，事后应及时向财务部报销，借支后报销期限不得超出一周，特殊情况应及时向财务说明。借款金额较大的（3000元以上）需提前一天告知财务部。3）报销费用必须凭据，严禁白条报销，报销时需上一级主管签字认可，并列出报销明细，注明经办事由、报销时间、经手人等，做到帐实相符、帐证相符。4)商场扣款在报销时必须附扣款明细。(注明各厂家发生费用金额)5)除了员工差旅费、手机费及其它零星支出、以及必须采取现金支付的项目外，企业与其它单位的经济往来，一律通过银行转帐或帐扣货款结算。6)差旅费报销严格按照因公出差旅

21、费标准及报销办法执行，不得超标；业务人员出差借款由部门经理批准，财务部审核，每次出差回来及时结清本次费用。7)本条款解释权在财务部，决定权在总经理。3、出租车报销因业公司务需要，我司业务同事可适当使用出租车。出租车使用及报销规定如下：.第一条：何种情况下使用出租车：(1)急业务事宜(2)时间紧、赶时间参加会议等集体活动(3)有货物或促销品等物品急送(4)上级主管许可(5)公司集体活动较晚(晚10点后)第二条：使用后如何报销(1)出租车票背面须注明时间、起止地点、事由。(2)主管级同事负责报销，业务员不可直接报销，可由主管先垫付后公司报销。(3)每月初报销上月车费，逾期不报。第三条：使用出租车注

22、意事项：(1)严禁私事公报(2)滥用出租车(3)虚假报销4、商场费用报销第一条：商场费用分类及报销A:正常(有发票)费用：各业务同事在商场对账前应搞清楚对应的扣款是否正常。对帐后一周内填写商场费用报销单。B:冲差费用：各商场对账前应搞清楚对应的冲差是否正常。对帐后及时一周内填写商场冲差报销单。和商场费用报销单一起报销。C:商场促销费用(无发票)：商场销量提成需在摘要中注明：品种、数量、提成比例、人员、职务、电话。客情费用需在摘要中注明：事由、人员、职务、电话。第二条:按规定的审批程序：1)、帐扣费用报销报销人整理报销单据并填写“商场费用报销单”7主管、部门经理审核签字7财务部复核7总经理审批7

23、财务部会计处2)、现金费用报销报销人整理报销单据并填写“商场费用报销单”7主管、部门经理审核签字7财务部复核7总经理审批7财务部出纳处7财务部会计处第三条：报销时间规定商场费用至产生之日起报销时间不得超过7天。第四条：备案制度未在规定时间内报销的和商场帐扣促销费未按时扣的需在财务部备案。未备案者逾期一律不予报销，损失自行负责。5、借款及报销管理制度、借款A.借款程序借款人到财务部领取“借（领）款申请单”借款人必须将借款时间、用途、金额填写清楚借款人必须在申请人栏目亲自签名借款人必须到主管、经理、总经理处签字借款人到出纳处凭有效的“借（领）款申请单”领款。B.报销或还款时间规定a.商场费用借款报

24、销时间：商场帐扣费用，无须借款，对帐前须查清费用明细，到款后3天内必须进行报销。需要预先缴纳的商场费用，款到帐后3天内必须进行报销。b.差旅费报销时间：出差人在回公司后的5天内必须办理完报销手续（以回程交通票据时间为准）、报销管理A.报销时间费用报销：每周星期一至周五上午为费用报销日。B.报销单据的粘贴和填写借款人员报销必须按“商场费用报销单”、“费用报销单”的详细项目填写并按规定方式粘贴票据。所有报销费用都必须有正规票据，并在报销单上注明单据数量，如果本次报销的费用总额中有不规范的票据（白条、收据），则应单独填写。报销费用原则上不允许白条报帐，如果因特殊原因发生的特殊费用（白条）需单独填写“

25、费用报销单”，并在报销单上填写详细情况说明，经总经理签字同意后方能报销。白条填写要求：商场客情费用需在摘要中注明：事由、人员、职务、电话。商场销量提成需在摘要中注明：品种、数量、提成比例、人员、职务、电话。C.审批程序：领取“商场费用报销单”、“费用报销单”填写费用报销单由财务人员核实票据、费用由上级主管、经理、总经理签字审核到出纳处报销。3）、差旅费管理办法A.因公出差到主城九区以外，按实际发生的费用报销B.外埠（主城九区以外）出差每天补贴十元，需正规票据报销。在报销单单列一项出差补贴。4）、业务招待费用的管理A.业务招待费用使用原则：业务招待费用开支本着“必需、合理、节约”的原则，事先必须

26、经上级主管同意。B.业务招待费的定义业务招待费是指因工作需要发生的各种宴请及招待用餐、烟、酒、及其它娱乐性消费、礼品礼金、酬金、慰问费、佣金等各种名目的公关费用。C.业务招待费报销业务招待费报销应在“费用报销”单摘要中注明招待事由、具体人员、时间、地点。6、其他公司各部门在进行各项经济活动时，应拒收作废发票、假发票和未加盖单位公章的发票。如果在报销过程中被会计审核发现一律拒绝报销。7、印鉴使用和管理公司有关印鉴应妥善保管。财务专用章由会计经理助理保管，发票、支票簿由出纳保管，公司负责人私人印鉴应由本人保管，使用时由公司负责人审核签章或在授权范围内由被授权人签章并作适当记录。8、现金的核算为了系

27、统反映公司现金收支情况，加强现金管理与核算，应当设置“现金日记帐”，出纳应根据会计编制的收付款凭证序时登记现金日记帐，并做至U“日清日结，账款相符”。随时向总经理汇报。月终，现金日记账余额、总账余额、库存现金余额应核对相符。二、银行存款管理制度银行存款是公司存入银行的各种款项，属货币资金的主要形式，公司收支的一切款项，除按规定可以用现金支付外，均应通过银行办理转账结算。1、转账支票的使用申请：公司职工需要领用转账支票时，应先填写“转账支票领用申请单”由总经理核准。口领用：申请人领用转账支票时，需要在“转账支票”存根处及“转账支票登记簿”上签字，方可领取。会计人员要严格把关，日期、金额、用途应逐

28、项在“转账支票上”填妥。报账：转账支票签发后，有效期为10天，申请人应及时报账。实际支出金额（发票金额）应当与转账支票所填金额一致。2、公司根据业务需要可同时采用支付结算办法规定的其他结算方式，如汇兑、银行汇票等。3、银行存款的核算为了全面反映银行存款的增减变动及结存情况，公司应设置“银行存款日记账”，印鉴与空白支票分管。出纳根据经审核过的收付款凭证，按顺序登记账，每月终了，结出余额，并定期与“银行对账单”核对，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表”进行调节，并将“银行对账单”与“银行存款余额调节表”复印件报送总经理备查。三、应收账款管理制度应收账款是在公司提供服务过程中，应向客户收取的款项

29、，发生在应收账款业务以后，有关部门应当采取适应措施及时收回款项，避免坏账的产生。年末时，公司应按照应收账款余额的3%5%的比例计提坏账准备。四、固定资产管理制度、管理：公司涉及固定资产的业务均应当办理会计手续，设置固定资产卡片、固定资产登记簿，设置固定资产明细账，进行分类核算，由会计经理助理保管、负责，并在使用中定期检查。2、使用：公司员工要爱护公司财产，妥善保管、使用、并积极配合公司固定资产的定期检查。3、折旧：根据经审核过的固定资产原值、预计使用年限和固定资产净残值,采用平均年限法计提折旧。4、盘点盈亏：公司每年对固定资产至少实地盘点清查一次，保证其核算的真实性和使用情况，发生盘点盈亏后，

30、在“待处理财产损益”账户中核算，经批准后，记入“营业外收入或支出”账户。五、办公用品管理制度管理范围：凡由公司购入的商品及物品应执行本管理制度。出入库手续：- 凡公司购入的商品必须附有商品出入库单，方可入库报账。- 商品入库单一式三份由经办人填写，经保管人核对无误签字后并经会计人员签字后生效。三方各执一份。- 出库商品需由经办人填写出库单，到会计部门办理出库手续，交保管员签字、提货。出库单三方各执一份。六、合同、文件管理制度会计部门应及时将公司经营过程当中形成的所有合同和文件分类整理归档案，并妥善保管，以备需用时查阅。会计部门应及时了解国家在税收等各方面的最新政策并向公司负责人汇报。七、财务报

31、告制度财务报告包括资产负债表、损益表、现金流量量及附表。资产负债表、损益表按月编制。次月初报税务及上报公司总经理，每季度上报董事会。资产负债表、损益表、现金流量表及附表每年向工商税务申报，并上报董事会。定期（每半年）向公司管理部门提供有关项目设计开发及日常管理活动的财务报告。此制度解释权归公司会计部。第九章人事工作制度第一章总则为规范公司劳动人事管理，明确人事管理工作的各项职责，使部门之间业务流程标准化，特制定本流程。第二章招聘因工作人员变动或减少，经相关部门提出人员新增需求，人事部计划及联系招聘场地与招聘时间，然后将招骋计划汇报给总经理予以确认。批复之后，由人事部与用人部主管前往招骋场地招骋

32、所需人员。第三章面试招骋会所收集资料，由人事部的同事交给相关部门经理查看并确认面试人员，然后电话通知面试。面试时，由人事部同事简单介绍面试官，依次为：用人部门直辖主管一一用人部门经理一一总经理第四章录取通知确认根据面试结果，由总经理通知人事部，告知录取人员前来办理入职。第五章入职流程第一条入职条件符合岗位任职要求岗位说明书,并通过初、复试以及培训后，合格者予以录用。第二条入培前培训人事部应对员工进行入职培训，培训内容：公司组织架构、机构设定、考勤及工资制度、绩效奖惩制度、工作时间安排、休息及用餐时间、试用期、正确的纪律处分、公司要求遵守的行为规范、调职与升迁、员工离职程序等。详见公司简介、员工

33、手册、人司人员构架。部门主管应对员工进行入职培训，培训内容：根据各部门的相关培训文件而定。第三条入职资料新员工入职时应递交身份证原件及复印件、毕业证书、学位证书原件及复印件、户口薄原件及复印件；近期免冠彩色照片二张，其他必要的证件和材料，原件核实后返还员工。填写员工入职登记表员工需承诺所填写与提交的资料真实有效，如有姓名、户籍、住址、电话等个人情况变更，需在变更后二日内通知人事部门，否则，员工将承担由此引起的一切后果。四、员工应提供上一个工作单位出示的离职证明，如有必要的前提下，须加盖工作单位公章。五、签订劳动合同或其他，公司规定的附加协议。第四条员工档案管理新入职人员档案应包括：面试登记表、

34、身份证复印件、毕业证书、学位证书复印件、户口薄首联与本联复印件、近期免冠彩色照片二张、员工入职登记表。公司每位员工都有责任承诺自己的档案与现实相符，任何有关姓名、住址、学历等方面的变更都应在变更后二日内通知人事部人事部妥善保存档案，并采取防虫、防潮等必要的措施，确保档案完好无损。人事档案为机密文件，一律不准复制、外带。如确需复制、外带档案，须事先告知并经人事部负责人审批。第六章试用评估经过三个月的试用期，符合岗位任职要求岗位说明书,合格者予以录用。参考员工试用期评估表。第七章离职流程第一条离职申请员工自愿或非自愿离职都必须填写离职申请表，并交接相关工作。试用期员工应提前3天、正式员工应提前30

35、天向其部门提出离职请求。员工严重违反公司规章制度或不能胜任本职工作，根据相关规定，公可以辞退该员工。第二条离职审批、交接批准人同意离职后，离职员工办好交接工作和移交工作。第三条工资福利结算离职员工领取工资，享受福利待遇的截止日为正式离职日期。离职员工，及时与财务部核实财务费用。离职员工，及时移接公司的物品及相关资料。第四条离职手续存档离职员工的离职手续移交人事部，人事部将该员工的相关手续并入其员工档案，保存二年以上。第十章员工职务行为准则基本原则1 .公司倡导积极、诚实、敬业的职业道德。2 .员工的一切职务行为，都必须以维护公司利益为目的。任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。经营活动3 .

36、员工不得超越本职业务和职权范围，开展其它业务活动。4员工除本职日常业务外，未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：1) 以公司名义谈判、签约；代2) 表公司出席公众活动。兼职5 .员工未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。6 .禁止下列情形的兼职：1)在公司内从事外部的兼职工作，或者利用公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作；2)兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手;所兼任的工作构成对本单位的商业竞争；因兼职影响本职工作或有损公司形象；主管级及以上员工兼职。利益7 .员工不得利用内幕消息，在损害公司利益的情况下谋取个人利益。8 .员工不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益

37、。9 .员工不得用公款购买各种俱乐部会员卡或者供自己从事个人消费。佣金和回扣10 .员工对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金的，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本。交际应酬11 .公司对外的交际应酬活动，应本着简朴务实的原则，在公司规定的费用审批范围内使用经费，超过规定的费用项目，需提前审批。不得铺张浪费。保密义务12 .所有转正的员工必须签署保密协议。员工有义务保守公司的经营机密。员工务必妥善保管所持有的涉密文件。13 .员工未经公司授权或批准，不准对外提供涉及公司秘密的文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。保护公司资产14 .员工未经批准，不准将公司的资金、设

38、备、产品等擅自赠与、转让、出借给其它公司、单位或者个人。15 .员工对因工作需要配发给个人使用的通讯设备、测试工具等，不准违反使用规定，作不适当之用途。第十一章总经理岗位职责1、主持公司的日常经营管理，组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告；.2、组织制定、实施公司年度销售计划和市场战略；3、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员；7、依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；8、制订执行岗位职责和工作标准，促使各部门密切配合；9、签字确认公司一切支出；第

39、十二章销售部经理岗位职责1、协助总经理组织制定、实施公司年度销售计划和市场战略；2、根据全省和不同地市的实际情况，计划销售和市场运营，包括：市场研究调查，广告，促销，价格和销售;3、组织和制定年，季，月销售计划和目标，合理的签订销售合同并确保任务完成，节约销售费用，及时回笼资金，加速资金周转；4、通过价格的制定和激励制度，控制销售办法和安排；5、通过指定产品的搭配，销售区域和顾客的服务标准来组织和控制销售活动；6、直接负责分公司和营销网点，制定和控制整体需求计划，平衡在不同的分公司和销售网点的供货和运输；7、编写年度销售报告和公司运营总结并向总经理汇报。第十三章销售部主管职责1. 贯彻执行公司

40、的各项制度，协助销售市场总监开展营销活动；2. 负责产品销售工作，负责对外签订产品销售合同，处理营销日常业务；3. 制定落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与其他部门的协作配合；4. 热情招待用户来访，搞好产品的售后服务，维护公司信誉。5. 负责销售资金及时回笼，搞好营销活动的基础工作；6. 积极组织销售，确保营销任务的完成，及时提供供货计划；7. 负责编制销售统计报表，做好销售统计核算基础管理工作，建立原始记录，汇总填报年、季，月销售统计报表，及时择写销售统计分析报告；8. 负责抓好营销人员的考核、考评与管理教育工作。第十四章财务部经理职责在总经理的领导下负责公司的财务工作，具体职责如下:1

41、 .贯彻执行国家有关财政制度、及各项会计法规、税务政策、法规2 .负责公司的财务、会计工作；3 .拟定公司年度财务预算4 .每半年向总经理及董事会报告财务分析报告；5 .负责公司成本控制并提交分析报告；6 .负责有关工商，税务业务；7 .参与年度利润分配方案；8 .经济合同的管理；9 .直接向总经理汇报。第十五章行政人事部经理职责1 .落实公司领导的指示，负责公司日常管理工作；2 .协助领导督查决策执行情况，做好信息反馈工作；3 .协助领导办理文件起草和文书档案工作；负责公章、合同和其他重要文件的使用管理；4 .负责公司人事、劳资和社会保障工作；5 .拟定公司员工的培训计划，并负责实施；6 .

42、负责员工招聘并制定和实施员工的考核、评价体系;7 .协助领导做好各种会议的准备和组织工作；8 .负责办公用品的采购、管理和发放。9 .负责公司固定资产、办公设施的管理。10 .负责公司员工的养老金，医疗保险和社会福利的管理工作11 .根据公司的制度调整公司员工的工资。12 .直接向总经理汇报。第十六章仓储运输部经理职责1 .负责编制各项仓库管理制度，经总经理批准后执行。2 .监督检查各项制度的执行情况，督促部门员工加强对仓库的管理。3 .按照企业仓库存放品的物理性质合理设计存放区域。4 .根据存放品的价值、危险性、敏感性等因素设计合理的摆放地点、摆放位置和摆放规则，确保库容得到最大化利用。5

43、.督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续。6 .督导仓管员建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工作。7 .定期盘库，定期向财务部等相关部门提交库存盘点数据。8 .积极寻找有效方法，提高库房各项资源的利用率，降低单位成本。9 .组织人员对仓库环境进行日常清理和维护，防止货物受潮、老化、变质。10 .保持货物的存放状态和货物的安全放置，对出入库货物进行安全质量检验,按照企业有关规定，落实安全防范措施，做好防火、防盗、防爆工作。11 .定期检查仓库的卫生清洁工作，保证库内清洁、整齐。12 .协调本部门各项工作，做好人员调配。13 .控制本部门各项费用支出。14 .组织部门员工的培训、考核工作

44、，不断提高本部门员工的业务水平和工作能力。第十七章出纳人员岗位职责L负责保管库存现金、票据及有价证券；2 .根据已审核的收款、付款凭证登记现金、银行存款日记账;3 .定期核对库存现金与现金日记账；4 .负责办理日常银行转账结算和现金支付业务；5 .负责日常的应收和应付账款6 .定期取得银行存款对账单并与银行存款日记账核对；7 .负责工资的发放与差旅费的报销；8 .公司领导交办的其它工作。第十八章其它员工劳动安全1 .公司应当为员工提供安全的工作环境。批准、修改与解释2 .本手册所述条例经董事会会批准实施。3 .本手册所述条例未提及事宜，按公司及法律有关规定执行。4 .本手册所述条例的解释权归重

45、庆九六商贸有限公司行政部人事部，如有不明事项，请向行政部人事部咨询。附件：员工劳动合同为保护公司和员工的合法权益，依法确立劳动关系，依据适用法律的有关规定，经双方协商一致，在平等自愿的基础上，签订本合同。本合同的签约双方.2.1公司)，法定地址：),身份证号码：合同期与服务期2.1本合同期限根据以下设定：一年：自一年月日至一年月日，其中，自一年月一日至一年月一日为试用期。2. 1.2无固定期限：本合同的有效期自年_月_日起。2. 1公司可以与由公司出资，培训或提供其他特殊待遇的员工就服务期事项做出特别约定。本合同或其他合约所约定的服务期限，以最晚服务期所到之日为届满之日。工作岗位、内容、职责公

46、司聘用员工为公司工作。本合同签订时，员工的岗位为3. 1员工应该按照公司确定的工作岗位责任、工作范围、工作内容，按时按质、按量地完成工作。3. 2公司困经营、管理需要或因员工的工作能力、体力或健康状况不适合岗位要求，可调整员工的岗位和岗位类别，并在调整前将调整后的岗位和岗位类别告知员工。员工如有意见，可以向部门负责人提出，在部门负责人给予答复后，则应服从公司安排。4工作时间、工作条件、劳动保护、4. 1公司按照适用法律的有关规定，根据公司的实际情况，通常实行每周工作不多于四十小时的工时制度。4. 2员工依法享有政府及公司规定的各类假日和假期，具体办法按照员工手册中的有关规定执行。4.3 公司按

47、员工手册中的有关规定，为员工提供安全健康卫生的工作环境。4.4 员工应严格执行员工手册按公司规章制度中有关安全规程、安全防护设备使用、劳动及个人健康卫生等规定。4. 5公司遵守适用法律关于对女职工实行特殊劳动保护的规定。劳动报酬5. 1员工试用期内的工资标准和试用期满后的工资标准根据员工的岗位类别，按公司薪金制度中的有关规定执行。5. 2公司薪金制度中规定的工资为税前工资。员工承担缴纳个人所得税的义务，公司依法履行代扣代缴义务。5. 3员工的工资数额将根据其本人最新的岗位或职务以及员工的经验和工作绩效确定。员工的工资包含适用法律规定的各类津贴和补贴。5.3 公司依据政府的有关规定和员工手册及有

48、关规定，每三个月、半年或一年一次对员工的业绩进行考核，根据考核结果，及时调整员工的工资数额。5.4 公司根据生产、经营、管理状况以及国内外经济形势变化，在听取工会意见后适时修改薪金制度、调整总体薪金水平。5.5 公司实行新的薪金制度、调整工资水平、员工的岗位、职务发生变动时，公司应根据最新的薪金制度中的有关规定重新确定员工的工资数额，并将调整后的工资数额局面通知员工。5.6 经批准离岗并仍与公司保持劳动关系的员工，离岗期间的工资待遇，按公司有关规定执行。5.7 公司每月的发薪日期由公司薪金制度具体规定。6. 劳动保险、福利待遇6. 1公司按照适用法律及公司的有关规定，为员工办理、缴纳有关社会保

49、险费用有公积金。应有公司代扣代缴的，公司依法履行代扣代缴义务。7. 2公司根据适用法律及公司的有关规定，为员工提供个人住房补贴。住房补贴的使用办法按照适用法律的有关规定及公司的有关规定处理，住房补贴涉及的个人所得数由员工个人承担。8. 3员工的有关福利费用，按照适用法律的有关规定及员工手册中的有关规定执行。劳动纪律9. 1员工应严格遵守和执行各类适用法律和制定的各项规章制度。公司有权对公司的规章制度适时修改，新的规章制度一经批准将代替相关原有制度。7. 2公司依照员工手册中的有关规定对违反适用法律或公司规章制度的员工进行批评教育或违纪处理。书面警告以上处分应听取工会意见。合同的续订、终止、解除8. 1对于有固定期限的劳动合同，一方若愿意续签劳动合同，应在劳动合同期限届满前至少三十天书面通知另一方；双方都同意续签的，应履行续签手续，双方的权利、义务以新签的合同为准。8. 2符合下列情形之一的，本合