工程项目部预制场拌合站试验室管理制度讲义

1、工 程 、项 目 部 、预 制 场 、拌 合 站 、试 验 室管理制度一 工程 管理制 度（一）工程管理制度1、工程实行集体承包责任制，有承包单位自行管理。对各 承包单位实行合同目标管理，均实行独立核算、自负盈亏的管 理办法。2、市内外工程的质量目标为一次性合格。市外工程利润不 小于 5%,市内工程利润不小于 15%。3、承包单位实行二次预算制度，财务有财务科统一管理。4、承包单位成立 2-5 人的承包监督小组。5、工程材料有处材料科会同承包单位统一组织投标。6、各项目部做好施工档案管理工作，加强施工及成本控制 管理，不得超支。7、参加集体承包的项目经理 （预制厂厂长） 为第一责任人， 职工为

2、生产职工，全员必须上岗，实行岗位加绩效工资。若职 工在岗位不认真履行本职工作，项目经理有权予以解聘，解聘 后该职工不享受任何福利和待遇。（二）仪器管理制度1、所有仪器要轻拿轻放，不得受潮、倒臵。2、仪器要擦拭干净，并装入仪器盒内保存。3、工程结束， 项目部要及时将仪器交回， 并保证仪器良好， 能正常使用，无损伤。管理员要认真检查验收。4、仪器要专人管理， 仪器的发放及收回， 要做好记录台账 5、仪器要放臵到不易碰到的地方，防止碰落、损坏。6、仪器使用前必须进行标定，对仪器按时检验、保养、维 修。7、保证仪器干净、 整洁，对不经常使用的仪器应妥善保管。（三）内部质量体系审核（以下简称内审）制度1

3、、内审是质量管理的重要手段，也是提高质量管理水平、 保持质量体系有效运行的重要措施，坚持按规定严格内审，不 断提高内审水平。2、通过内审不断发现质量体系运行或质量管理中存在的问 题，采取有效的纠正和预防措施，使公司建立的质量体系得到 不断地完善和提高。（四）质量管理制度1、工程科按照质量体系的要求运行。对关键工序、特殊作 业过程进行质量抽查，对审核、检查中发现的不合格项目及问 题应组织相关人员及时纠正，并采取预防措施。2、督促项目部在施工中坚持“三检制” ，即“自检、互检、 交接检”，坚持做到不合格的工序不交工 。3、坚持“三服从、五不施工、一个坚持”制度，即“进度 服从计划，进度服从安全、质

4、量，质量否决服从监理” ；“施工 准备不做充分不施工，试验未达到标准不施工，施工方案和质 量保证措施未确定不施工，设计图纸没有审核方案、未进行优 化不施工，现场没有进行技术交底及特殊工序没有作业指导 书不施工”；“坚持工程质量未达标坚决进行返工”4、项目部设专业质检工程师一名，各施工队设兼职质检员 一名，负责在施工中的质量检查及控制。(五) 质量检查制度1、施工期间，必须严格各种检查制度，并对检评结果予以 真实记录，发现问题及时制定整改方案、措施，限期落实改正。2、定期质量检查。处每月组织一次质量检查，有关科室人 员参加。经检查存在问题的单位，对其存在的问题进行整改， 并写出整改报告。3、不定

5、期质量检查评定，每月至少进行一次。主要采取抽 检方式，测量及放样是否正确，精度是否达到要求，工程质量 是否符合规范要求。4、施工中凡属上道工序被下道工序隐埋或改变而无法逆转 的，均应严格执行产品的可追溯性程序 ，认真按程序办好质 检签证手续。5、监理检查前，隐蔽工程必须先经施工队自检人员自检合 格，上报项目部质检工程师核查无误后，报现场监理工程师检 验，检验合格后，并在资料上签字认可，方能隐蔽。6、凡未经检查或检查不合格而自行或强行隐蔽者，质检工 程师有权要求补验或返工重做，由此引起的一切后果由施工队 承担。7、隐蔽工程检验资料， 在任何情况下均不得在隐蔽后补签。8、竣工检查，其主要内容有：(

6、1) 、核对各部尺寸、完成数量及质量标准是否符合要求。(2) 、各种施工记录的收集整理情况。(3) 、复查质量评定记录，评定或核定质量等级，如发现缺 项、漏项或其它质量问题应逐项处理，限期完成。(4) 、工程质量档案整理情况及能否满足竣工文件要求。(六) 质量奖罚制度1、对下列情况给予奖励：(1) 、在每次检查评比获得前五名者。(2) 、受到监理、业主表扬者。(3) 、成为处样板工程的项目部。2、对出现以下情况之一的，视情节轻重给于处罚：(1) 、不按时、按规定上报质量管理报表。(2) 、质量评定指标与现场实际不符者。(3) 、“三检”制度不落实者。(4) 、图纸未审核而交付施工者(5) 、分

7、项、分部、单位工程，不按规定进行书面技术交底 或不接受技术交底者。(6) 、购臵使用不合格或未经实验鉴定的材料、成品、半成 品和设备。(7) 、严重违反操作规程者。(8) 、隐蔽工程未经检查、签证而擅自掩埋者。(9) 、施工安排不合理或技术指导失误，影响工程质量者。3、质量奖罚实施方法：(1) 、项目部质量奖罚以“质量奖励(惩罚)通知单”的形 式通知受奖(罚)作业队或个人。(2) 、通知单一式三份，质检部、受奖(罚)施工队或个人、 财务部门各一份，由项目经理部质检部填制，项目经理签发后， 财务部门实施。（3）、质量检查人员在施工现场发现严重违反规范或要求的 作业行为，可直接签发工程质量罚款通知

8、单处以罚款，有财务 部门实施。（七）试验室工作制度 为保证检测质量，进行全面的质量管理，控制影响检测结 果的各种因素，试验室必须建立以下几个最基本的工作制度：1、试验室管理制度。2、各级试验人员岗位职责。3、仪器设备管理制度。4、内业资料档案管理制度。5、化学药品管理制度。（八）资料管理制度1、工程资料要独立成卷，归档备查。2、所有往来文件要按规定要求进行整理、存放。3、原材料的试验资料要齐全，要及时取样做试验。4、工程自检资料在工程施工中应及时填写，并及时申报监 理检查验收、签字认可。5、工程质量评定表要按要求填写，并按规定入档存放。6、工序检验表的填写及签名要齐全，不得留有空格，并按 规律

9、排列有序。7、工程竣工资料要加盖竣工图章， 变更文一定要有红头文（九）档案管理制度1、工程科管理人员，负责检查施工资料的整理工作，责任 到人。2、工程技术人员每天必须写好施工日志，详细记录工程施 工情况。3、技术资料、试验、测量资料必须与外业同步，保证资料 的真实性和完整性。4、资料填写必须及时、真实、准确、整洁、齐全，检查无 误后方可按照有关文件、规定做好资料分类和归档，做好文件 的标签、封面、卷内目录和备考表等有关事项，最后装订成册， 归档备查。5、对于合同管理文件应及时填写好收、 发记录， 卷内目录， 按照日期和文件编号归到档案盒内。6、任何人借阅文件时必须经过专职内业管理人员同意后并

10、填写文件借阅单方可借阅，阅后及时归还，禁止随处乱丢乱放， 造成文件的损坏和丢失。7、重要文件的借阅，必须经主管领导同意后方可办理借阅 手续。(十)计划管理制度1、施工计划的编制(1) 、全面了解工程内容， 包括工期、 工程量、 工序的衔接、 施工机械的完好率和利用率、施工管理及技术人员投入的数量、 施工材料的供应等内容 .(2) 、有预见性地充分考虑社会环境以及冬、雨季等不良因素的影响 .(3) 、考虑混凝土须达到 28 天强度的时间要求、附属工程 对整体结构计量进度的影响，编制出科学、可行的施工计划。2、施工计划的实施(1) 、施工计划在实施过程中从大到小加以细化，将之分为 工程整体计划、月

11、计划、旬计划，落实到施工队制定日施工计 划。(2) 、根据实施的效果、与实际进度的对比，随时对施工计 划进行调整，使之更加合理。3、施工计划进度的控制(1) 、做好各工序施工前的准备工作，经常性检查计划完成 情况，符合进度要求继续实施，进度滞后就要查找原因，并采 取积极有效的措施进行补救。(2) 、制定奖惩措施，完成计划任务奖励，完不成任务的重 罚。(3) 、避免施工时发生缺东少西的现象。 (十一)计量制度1、工程量清单所列数量仅作为计量依据， 而不是计量数量 计量时应根据实际施工工程量计量。2、若工程量的增减幅度超过规定的幅度，应按合同有关具 体规定办理。3、计量依据：(1) 、工程量清单和

12、说明(2) 、合同图纸(3) 、工程变更令及修订的工程量清单(4) 、合同条款(5) 、技术规范(6) 、有关计量的补充协议、补充文件(7) 、验收时的测量资料(8) 、其他文件资料4、凡工程质量不合格者不计量。5、按合同规定的方法、范围、内容、单位进行计量。6、隐蔽工程隐蔽前应得到监理确认，否则不予计量。7、计量的主要文件及附件签认手续不完备，内业资料不齐 全，不予计量(十二)廉政管理制度1、各级负责人要带头遵纪守法，廉洁自律，认真执行国家 和单位的各项规定。2、拨入项目的工程建设资金，必须保证专户存储，专款专 用，不得挪以他用。3、各部门不准接受直接管理和主管范围内下属的单位和个 人、其他

13、与其行政职权有关系的同仁和个人及私营业主赠送的 现金、有价证券、贵重物品。4、购臵设备、原材料前要做好市场调查、选项、比价，并 要经主管部门、监理同意后才可确定合格供方和购臵。5、坚决杜绝腐败现象的发生，防止腐败变异6、对本单位发生违纪问题，造成重大经济损失负有失职责 任的直接责任人，要按照单位党风廉政建设责任制的规定追究责任7、项目部和施工队坚持政务公开制度，通过开办公示栏、 举报电话等形式的活动督促各级领导、相关人员更好的廉洁自 律。8、项目部要组织协调落实好有关党风廉政建设和项目廉洁 建设执行情况的监督检查工作，定期民主评议各级班子及党员 廉政建设、廉洁自律情况。（十三）安全管理制度1、

14、项目部要牢固树立“安全责任重于泰山”的意识，坚持 “安全第一、预防为主”的方针，严格把关、严格检查、严密 措施、严肃督导。2、建立和执行安全生产评估制度。3、建立和执行安全生产教育制度。4、严格执行安全事故报告及处理制度。5、严格落实“一岗双责” （职务所对应的岗位，担负业务 工作和党风廉政建设双重责任）安全责任制。6、严格执行“四不放过” （a、事故原因没有查清不放过； b、事故责任者没有严肃处理不放过； c、广大职工没有受到教 育不放过；d、防范措施没有落实不放过）原则。7、建立职责明确的安全生产管理体系。8、工程警示标志应齐全、醒目，悬挂位臵适当。9、所有电器设备均应有接地线、防雷设施。

15、10、所有电器、机械设备操作手，应有操作上岗证。 （十四）安全生产责任制度1、安全生产责任制度是对各个部门、各类人员至职工所规 定的在他们各自岗位及职责范围内，对安全生产工作应负责任 的制度。2、根据各个部门、各类人员的不同职责范围，制定了安全 生产责任制，现已成为完整的制度体系。3、要保证责任制的落实，做到时时处处的安全生产工作都 有人切实负责，实现安全生产。（十五）安全生产教育培训制度1、加强企业职工安全意识和自我保护能力， 提高安全素质， 确保安全生产。2、安全生产部门负责教育培训管理工作的实施。3、本单位全体员工必须参加定期或不定期安全生产教育培 训。4、新工人入场必须经过三级安全教育

16、：即公司一级、工程 项目二级、班组三级安全教育：5、变换工种的职工要进行安全教育培训，主要内容是拟到 工种安全操作规程、作业环境、劳动纪律、技能训练，经考试 合格者方可变换。6、特种工程（电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工、 打桩和机动车司机、塔吊司机及指挥、起重司机、 司炉工、爆破工及其他从事特殊作业的工人）取得特种作业证的，仍然要 参加安全教育培训，每年一次。7、根据本制度，每年由劳资（教育）部门列出培训计划， 进行培训教材和师资准备，并监督实施。8、凡是经教育培训的人员考试不合格者应参加第二次学习 （学习时间误工费和学费自理，如果二次不合格，将调离岗位 或辞退。（十六）安全检查制度1

17、、为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，依据建筑施 工安全检查标准 JGJ59-99 ，科学的评价项目部施工安全生产 和文明施工情况，预防伤亡事故的发生，保障职工的安全与健 康，特制订项目部安全检查制度：2、班前安全活动，是安全管理的一个重要环节，是提高职 工安全意识，做到遵章守纪，实现安全生产的途径。班组必须 做好此项活动 。3、保持施工现场安全出口的疏散通道畅通无阻。4、实行防火安全责任制度，项目经理为防火责任人。5、坚持不定期检修用电设备及线路、开关，切实杜绝和避 免电气设备和线路故障引起火灾。6、定期对各班组进行教育和培训。7、对及时举报安全隐患的班组和个人给予奖励，对违反安 全条例，玩

18、忽职守、发现火灾隐患不及时消除和通知的给予处 罚。8、消防工作实行“预防为主，消防结合”的方针和“谁主 管，谁负责”的消防管理原则。9、成立安全监督小组，监督班组消除隐患，设立具有专业 知识的监督安全员。10、任何班组和个人不得堵塞消防通道，或者损坏擅自挪用、拆除消防设施器材。11、任何班组和个人不得违反安全规定，冒险作业。12、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特种作业人员 必须持证上岗，严格执行动火审批和“十不烧”（a、未取焊工特殊工种操作证不能烧；b、要害部门和重要场所未经批准不烧；c、不了解焊结地点周围情况不烧；d、不了解焊结物内部情况不烧；e、装过易燃易爆物品的容器不烧；f、可用燃料

19、材料作保温隔音的部位不烧；g、密闭和有压力的容器管道不烧；h、焊接部位旁有易燃易爆物品不烧；i、附近有明火作业相抵触的作业不烧； j 、禁火区内未办理动火审批手续完不烧）的规 定。（十七）治安保卫制度1、认真执行有关治安保卫的法律、法规、标准，做好治安 保卫工作。2、加强防盗、防火，维护职工作业环境不受破坏，协调处 理职工矛盾，保持施工现场团结气氛。3、严格执行佩带出入证制度，禁止无证人员随意进入施工 现场。4、贯彻执行国家、地方政府有关消防保卫的法规、规定， 协助领导做好消防保卫工作。5、负责施工现场的保卫，对新招收人员进行了解，并登记 造册。6、协助公安派出所做好外来民工管理工作，如发生严

20、重的 打架斗殴、偷盗等恶性事件，应及时向附近派出所报警，或打110 报警。7、门卫人员值班时间必须坚守工作岗位，不得随意撤离， 要忠于职守。8、严格执行佩带胸卡出入制度，外来人员须出示证件并登 记后方可进入本工地，严禁小孩、无关人员进入工地。9、严格监督进入现场人员正确配戴安全帽。严禁穿拖鞋、 硬底鞋、高跟鞋、光脚和打赤膊人员进入工地。10、严禁赌博、酗酒、打架、斗殴、卖淫等丑陋现象进入 工地。11、做好材料保卫工作，严防偷盗行为。凡出入车辆须经 检查后，方可放行。12、做好成品、半成品保护工作，防止各类破坏行为。13、加强现场巡视，严防火灾发生。发现火灾隐患及时向 负责人报告。14、协助督促

21、做好工地文明施工及卫生工作，搞好工地环境卫生，严禁乱丢、乱倒垃圾。 (十八)工程质量事故处罚制度1、质量事故等级划分(1) 、一级：直接经济损失在300 万500 万之间；(2) 、二级：直接经济损失在100 万300 万之间；(3) 、三级：直接经济损失在 50万 100 万之间；2、质量事故的处罚(1) 、一级一般质量事故，对事故的直接责任人，在全处内 通报批评，待岗一年，待岗期间只发基本生活费，并解聘技术 职务三年，延期三年晋升技术职称；同时，三年内不得担任工 程项目负责人。(2) 、二级一般质量事故，对事故的直接责任人，在全处内 通报批评，待岗半年，待岗期间只发基本生活费，并解聘技术

22、职务两年，延期两年晋升技术职称；同时，两年内不得担任工 程项目负责人。(3) 、三级一般质量事故，对事故的直接责任人，在全处内 通报批评，责令作出书面检查，扣罚全年奖金，并解聘技术职 务一年，延期一年晋升技术职称；同时，一年内不得担任工程 项目负责人。(4) 、出现一般质量事故， 对事故直接责任人除以上处罚外， 要根据质量事故情节，同时对其进行相应的党纪、政纪处分。(5) 、对质量事故的相关责任人员，酌情研究处 理。(6) 、对出现工程质量事故，触犯刑律的，由司法机关根据 国家相关法律法规和行政条例对主要责任人和相关责任人进行 处理。(十九)材料管理制度为强化项目经理部内部财务管理的需要 ,

23、对材料加强管理， 达到节约经费，使有限的资金能够发挥出更大的效能，特制定 本制度。1、由项目材料科负责材料的采购计划申请，按照批复的采 购计划进行采购，并做好材料的验收、进出库、保管等工作；2、材料管理坚持职务分离原则。设臵采购、库存保管人员和验收记账人员；3、财务部设臵材料核算岗，负责材料价格审核及进行材料 金额核算。（二十）机械管理制度1、机械设备管理人员要对使用人员进行详细的讲解，使用 人员应达到熟悉操作、清楚日常保养知识和安全操作知识，提 高熟悉设备性能的程度。2、使用人员要严格按操作规程工作， 认真遵守交接班制度。3、本项目需购臵或租赁设备经批准后执行，并报上级机械 设备科备案。4、

24、发生设备事故，机械科主管要到现场察看、处理，及时 组织抢修，并及时向领导汇报。5、发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、 设备损坏程度、影响程度等以书面形式报本部门负责人。机械 设备科负责人组织进行事故分析，写出“事故分析报告” ，签注 处理意见，报主管领导。6、对重大事故由机械科科长按处理程序及时上报。事故处 理完毕，设备科将“事故分析报告”存入设备档案。7、人为事故应根据情况按公司及项目部的有关管理办法， 对责任者给予行政、经济处分。8、属设备自然事故，维修部门进行处理，采取有效措施， 防止类似事故的再次发生。（二十一）财务管理制度1、认真贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，服

25、务于 工程，建立 " 统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财 务管理体制。2、根据现行会计基础工作规范和国家有关法律、法规 及财务制度，结合项目特点，制定本制度。3、内部财务控制制度4、会计人员持证上岗制度。5、严格遵守银行现金管理制度。 日清月结， 确保账实相符。6、各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始 凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管 审核后，报项目经理审批。7、财务公开制度(1) 、推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、 真实性、及时性和实效性的原则。(2) 、项目所发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或 公示，接受群

26、众监督。(二十二)卫生管理制度1、划分区域负责人，实行挂牌制，做到现场清洁卫生。2、食堂工作人员要做好个人卫生。3、患有不适宜在食堂工作的某种疾病，不能在食堂工作。4、工作时间不会客。5、工作时一定要按操作规程操作。6、食堂内司务人员每日必须检查内外环境是否整洁，熟、 生食是否分类存放。(二十三)生活区管理制度1、生活区必须每天有专人打扫，生活区的垃圾必须及时清67运。2、好。3、4、5、生活区必须有开水桶或烧水锅炉，用水设施必须齐全完 生活区禁止乱倒垃圾和污水。生活区与施工区域必须有严格的区分设施。 后勤人员确保工地和生活区的饮用水的供应。6、厕所必须保证厕所内无蝇蛆。7、办公室后勤人员每天

27、打扫卫生保持整洁卫生。8、宿舍内保持清洁。二 项目 管理制 度(一)项目部会务制度1、经理部每月 6 日召开经理办公会议(1) 、参加人员：各职能部门负责人、各作业队负责人、项 目领导班子成员。(2) 、会议主持人：主管生产副经理。(3) 、会议主题： 合同管理科就上月生产计划执行情况说明。 要求：完成项目，只报完成即可。未完成项目：汇报未完成项目内容、未完成原因、本月计 划调整说明。 其余职能部门就生产计划结合自己部门的职责进行汇 报。要求：完成项目，只报完成即可。 未完成项目：汇报未完成项目内容、未完成原因、本月计 划调整说明。 各作业队就生产计划安排涉及自己作业队承担分项工 程完成情况说

28、明。要求：完成项目，只报完成即可。未完成项目：汇报未完成项目内容、未完成原因、本月计 划调整说明。 各主管领导就上月生产计划安排及自己分管范围作说 明。要求：完成项目，只报完成即可。未完成项目：汇报未完成项目内容、未完成原因、本月计 划调整说明。生产计划编制人就本月生产计划下发各职能部门、各作 业队、班子成员，并就计划编制作出说明和要求，咨询意见， 并调整计划。6 主管生产副经理总结，并提出要求，同时未完成生产任 务的相关部门及作业队，按原合同或补充协议相应约定的处理 决定，并需要相关被处理主体签认，由合同、财务部门执行。7 主管安全的副经理就工地安全生产情况做通报，专职安 全员或安全管理部就

29、上月安全生产计划执行情况、存在问题、 如何改正、本月安全生产计划、重点部位要求作说明，并对未 按合同要求、违反安全生产条例检查结果的处理情况作说明。8 项目总工就上月质量管理工作计划执行情况通报，并对 本月质量管理工作计划作说明，同时就存在的问题、改正措施、 处理作说明。 研究其他事项。项目经理总结发言。2、对项目经理部会议的其他要求：(1) 、凡签到的会议，必须会议纪要 ，由办公室负责人 办理。(2) 、对于非定期会议又需要签到的会议， 不出会议纪要(3) 、一些如要留存影、音资料的会议由主办人或主办部门 提前通知办公室协助具体事项。(二)质量管理制度1、内部质量体系审核(以下简称内审)制度

30、(1) 、内审是质量管理的重要手段， 也是提高质量管理水平、 保持质量体系有效运行的重要措施，坚持按规定严格内审，不 断提高内审水平。(2) 、通过内审不断发现质量体系运行或质量管理中存在的 问题，采取有效的纠正和预防措施，使处建立的质量体系得到 不断地完善和提高。2、项目质量管理制度(1) 、项目部必须按照质量体系的要求运行。对关键工序、 特殊作业过程进行质量抽查，对审核、检查中发现的不合格项 及问题应组织相关人员及时纠正，并采取预防措施。(2) 、施工中坚持“三检制” ，即自检、互检、交接检，坚 持做到不合格的工序不交工；每一分项工程完工后，质量检查 员应及时进行检查，并做出自检评定意见，

31、报监理工程师审定 签认。(3) 、坚持“三服从、五不施工、一个坚持”制度，即“进 度服从计划，进度服从安全、质量，质量否决服从监理” ；“施 工准备不做充分不施工，试验未达到标准不施工，施工方案和 质量保证措施未确定不施工，设计图纸没有审核方案、未进行 优化不施工，现场没有进行技术交底及特殊工序没有作业指 导书不施工” ；“坚持工程质量未达标坚决进行返工” 。(4) 、项目部设专业质检工程师一名，各作业队设兼职质检 员一名，负责在施工中的质量检查及控制。3、质量检查制度 施工期间，必须严格各种检查制度，坚持定期和不定期的 质量自查自检自评和抽查制度，并对检评结果予以真实记录， 发现问题及时制定

32、整改方案、措施，限期改正。(1) 、定期质量检查。项目部每月中、下旬组织一次定期质 量检查，由项目经理主持，项目部有关科室、各作业施工队长 及质检人员参加，检查完毕有关单位对存在的问题进行整改。 检查内容如下： 、质量管理责任制是否落实到人；工程质量终身责任制 是否健全并落到实处。 、已完工程施工技术资料、竣工文件、质量评定情况、 试验检验情况、外观质量评定等。 、在建工程验收标准的符合程度、分项工程合格率、优 良率；施工、技术管理标准化情况。 、职工质量教育和技术培训情况，持证上岗制度落实情况。5、QC小组、创优活动、贯标工作开展、质量保证体系规范运作情况等(2) 、不定期质量检查评定，一般

33、每月至少进行一次。主要 采取抽检方式，检查内容如下： 、施工测量及放样是否正确，精度是否达到要求。 、是否按照图纸施工，作业是否有技术交底。 、施工原始记录填写是否完备，记载是否真实。(少、材料、成品、半成品标识是否完备，是否按规定提交 试验报告和合格证。 、混凝土、砂浆试件是否按规定要求进行试验和检测， 试件组数及强度是否符合要求。 、工班自检、互检、交接检是否严格执行，是否有交接 记录。 、工程日志填写是否及时，认真并反映实际。 、各工种、各工序是否按标准施工， 质量是否符合要求， 有无质量问题、隐患等。(3) 、隐蔽工程检查与签证1 、施工中凡属上道工序被下道工序隐埋或改变而无法逆 转的

34、，均应严格执行产品的可追溯性程序 ，认真按程序办好 质检签证手续。2 、隐蔽工程检查必须提前 48 小时通知监理人员。监理 检查前，隐蔽工程必须先经作业队自检人员自检合格，上报项 目部质检工程师核查无误后，将检查资料报驻地监理现场检查 签证后，才能隐蔽。 、现场技术人员未事先填好检查证或未进行自检或自检 不合格，质检工程师有权拒绝签证。 、凡未经检查或检查不合格而自行或强行隐蔽者，质检 工程师有权要求补验或返工重做，由此引起的一切后果由责任 人承担。、隐蔽工程检查证在任何情况下均不得在隐蔽后补签。(4) 、竣工检查。其主要内容有：1 、核对各部尺寸、完成数量及质量标准是否符合要求。2 、各种施

35、工记录的收集整理情况。3 、复查质量评定记录，评定或核定质量等级，如发现缺 项、漏项或其它质量问题应逐项处理，限期完成。4 、工程质量档案整理情况及能否满足竣工文件要求。4、质量奖惩制度(1) 、对每施工作业队扣除 5%作为质保金， 等工程竣工质保 期满后无质量问题时给予返还。(2) 、对下列情况给予奖励：1 、在每次检查评比获得前五名者每人奖励50 元。2 、受到监理、业主表扬者每人奖励 100 元。3 、成为项目部样板工程的的作业队给予奖励造价 5 万元以下奖 1005 00 元，造价在 5 万元以上 10 万元 以下奖 5 00 1000 元，造价在 10 万元以上奖 10005 000

36、元。(3) 、对出现以下情况之一的，视情节轻重给于100500元处罚：1 、有一个月不按时、按规定上报质量报表。2 、质量评定指标与现场实际不符且差10%以上者。3 、“三检”制度不落实，不填记工程检查记录薄者。4 、图纸未审核而交付施工者、分项、分部、单位工程，不按规定进行书面技术交底或不接受技术交底者。6 、购臵使用不合格或未经实验鉴定的材料、成品、半成品和设备。7 、严重违反操作规程者8 、隐蔽工程未经检查、签证而擅自掩埋者。99 、施工安排不合理或技术指导失误，影响工程质量者。（4） 、质量奖罚实施91 、项目部质量奖罚以“质量奖励（惩罚）通知单”的形 式通知受奖（罚）作业队或个人。、

37、通知单一式三份，质检部、受奖（罚）作业队或个人、 财务部门各一份，由项目经理部质检部填制，项目经理签发后， 财务部门实施。3 、质量检查人员在施工现场发现严重违反规范或要求的作业行为，可直接签发工程质量罚款通知单处以罚款，尔后有 财务部门实施。三）安全生产责任制度1、安全生产责任制度是项目部对各个部门、各类人员至职工所规定的在他们各自岗位及职责范围内，对安全生产工作应 负责任的制度。2、根据各个部门、各类人员的不同职责范围，制定了安全 生产责任制，现已成为完整的制度体系。为使责任制的落实， 做到时时处处的安全生产工作都有人切实负责，实现安全生产。3、本制度依据 “管生产， 必须管安全， 安全生

38、产人人有责” 的原则及国家有关安全生产法律、法规、规范、标准制定。4、本制度适用于项目部所属各科室、各施工作业队及全体 人员安全生产的考核。5、本制度自发文之日起执行。6、各部门、各类人员安全生产责任制，必须落实到位，并 实行一级对一级负责，实行逐级签订安全生产责任状。各部门、 各类人员自签订之日起，安全生产责任开始生效。7、安全生产责任制的考核实行分级考核的办法。即：项目 经理负责对项目部各部门、人员及各施工作业队队长考核；施 工队长负责对本施工队各班组、人员的考核。8、安全生产责任考核采用日常考核与安全检查相结合，考 核结果逐级审查逐级上报，上报时间为：项目部每月、施工作 业队每周、作业班

39、组每天。9、每次考核结果作为公司评优、晋级、奖金、降级、处分 等重要参考依据。考核共分三个等级，即：称职、基本称职、 不称职。部门内每次考核有 30人基本称职， 70人称职该部 门为基本称职；部门内有 50人不称职，该部门为不称职。每 次考核均应填写考核统计表，作为年终考核依据。10、奖罚(1) 、年度内每次考核都称职的部门、都可入围先进单位、 先进个人评比，作为职务晋级、奖金等级的评定。(2) 、每一次考核基本称职的部门和个人，对其进行批评教 育，并要求限期达到称职。到期考核仍达不到称职的部门和个 人进行罚款 (部门领导罚 200元，部门内不称职人员罚 100元)， 并提出警告。(3) 、年

40、内三次考核不称职的部门领导，视个人情节轻重给 予撤职、调换岗位、降级使用、并扣发全年奖金。(4) 、由于责任过失造成伤亡事故或重大经济损失者，追究 其个人责任和经济处罚或移交司法机关处理。(5) 、本办法由项目部安全管理部门负责解释。(四) 安全生产教育培训制度1、加强企业职工安全意识和自我保护能力， 提高安全素质， 确保安全生产。2、项目部安全生产部门负责教育培训管理工作的实施。3、本项目全体员工必须参加定期或不定期安全生产教育培 训。(1) 、项目负责人每年参加建设部或省、市安全培训学习一 次，学习时间不少于 30 学时。(2) 、安全专业管理人员每年参加省、 市安全培训学习一次， 时间不

41、少于 40 学时。(3) 、其他管理人员和技术人员每年参加省、市安全培训学 习一次，时间不少于 20 学时。(4) 、工人的安全知识、安全技能训练学习时间每人不少于20 学时。(5) 、上述人员的学习成绩记录在安全教育培训卡上，成绩合格者方可上岗。4、新工人入场必须经过三级安全教育：即处一级、工程项 目二级、班组三级安全教育：(1) 、 处一级的安全培训教育主要内容为国家的安全生产方 针、政策、法律、法规、规范、标准和企业规章制度。(2) 、工程项目进行第二级安全生产教育培训， 其主要内容： 工地制度、现场环境、工程特点及存在不安全因素等。(3) 、 班组进行第三级安全生产教育培训，其主要内容

42、：本 工程安全操作规程、劳动纪律、事故教训、本班制度等。(4) 、 以上教育培训考核成绩作为录用先决条件。5、变换工种的职工要进行安全教育培训，主要内容是拟到 工种安全操作规程、作业环境、劳动纪律、技能训练，经考试 合格者方可变换。6、特种工程(电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工、 打桩和机动车司机、塔吊司机及指挥、起重司机，司炉工、爆 破工及其他从事特殊作业的工人)取得特种作业证的，仍然要 参加安全教育培训，每年一次。7、根据本制度，每年由劳资(教育)部门列出培训计划， 进行培训教材和师资准备，并监督实施。8、凡是经教育培训的人员考试不合格者应参加第二次学习 (学习期间误工费和学费自理，

43、如果二次不合格，将调离岗位 或辞退。(五) 安全检查制度1、为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，依据建筑施 工安全检查标准 JGJ59-99 ，科学的评价项目部施工安全生产 和文明施工情况，预防伤亡事故的发生，保障职工的安全与健 康，特制订项目部安全检查制度：2、巡视检查： 由项目部安全员每天对施工现场的登高作业、 起重作业、临边防护、机械安全、施工用电进行经常性的巡视 检查，发现问题，及时处理。3、项目部每周一上午由项目经理带队组织一次安全生产、 文明施工大检查。4、接受并配合上级主管单位及安检部门组织的安全施工检 查。5、做好检查记录，对查出的隐患，拟定整改措施，及时整 改并作好相关记录。

44、对重大隐患，应立即停工整改，经复查合 格后方可施工。（六）班前安全活动制度1、班前安全活动，是安全管理的一个重要环节，是提高职 工安全意识，做到遵章守纪，实现安全生产的途径。班组必须 做好此项活动。2、每个班组每天上班前 15 分钟，由班长组织全班人员进 行班前安全提示，对当天作业环境安全情况、注意事项、安全 防护用品进行交待和检查。晚饭后总结一天安全施工情况，预 备明天的工作。3、对本班使用的机械设备、施工机具、安全防护用品、设 施、周围环境等要认真进行检查，确认安全完好，才能使用和 进行作业。4、班组长每月 5 日前要将上个月安全活动记录交给安全员， 安全员检查登记并提出改进意见之后交资料

45、员保管。（七）防护消防安全制度1、保持施工现场安全出口的疏散通道畅通无阻。2、实行防火安全责任制度，项目经理为防火责任人。3、坚持三个月和不定期检修用电设备及线路、开关，切实 杜绝和避免电气设备和线路故障引起火灾。4、加强教育和培训，逐步建立起定期对各班组进行消防防 火教育。5、对及时举报火灾隐患的班组和个人给予奖励200 元/ 班，对违反消防条例，玩忽职守造成火灾的或发现火灾隐患不及时 消除和通知的有关施工队、班组和个人给予处罚。6、消防工作实行“预防为主，消防结合”的方针和“谁主 管，谁负责”的消防管理原则。7、成立消防安全监督小组，监督班组消除火灾隐患，设立 具有消防专业知识消防监督安全

46、员。8、任何班组和个人不得堵塞消防通道，或者损坏和擅自挪 用、拆除消防设施器材。9、任何班组和个人不得违反消防安全规定，冒险作业。10、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特种作业人员 必须持证上岗，严格执行动火审批和“十不烧”的规定。11、在宿舍区内，严禁开小灶做饭。12、不准带易燃、易爆物品进入宿舍区。13、在施工现场木材加工区及油库区域内禁止吸烟，违反 一次除写检查外，并罚款 500 元。（八）治安保卫安全制度1、认真执行有关治安保卫的法律、法规、标准，做好治安 保卫工作。2、加强防盗、防火，维护职工作业环境不受破坏，协调处 理职工矛盾，保持施工现场团结气氛。3、严格执行佩带出入证制度，禁

47、止无证人员随意进入施工 现场。4、贯彻执行国家、地方政府有关消防保卫的法规、规定， 协助领导做好消防保卫工作。5、负责施工现场的保卫，对新招收人员进行暂住证等资格 申报，并将有关情况及时通知项目部。6、严禁小孩、妇女在工地内停留。7、工地内严禁打架、赌博、酗酒及大声喧哗，如发现有此 现象应加以制止，并按规定对当事人进行处罚。8、协助公安派出所做好外来民工管理工作，如发生严重的 打架斗殴、偷盗等恶性事件，应及时向附近派出所报警，或打 110 报警。（九）门卫制度1、门卫人员值班时间必须坚守工作岗位，不得随意撤离， 要忠于职守。2、严格执行佩带胸卡出入制度，外来人员须出示证件并登 记后方可进入本工

48、地，严禁小孩、无关人员进入工地。3、严格监督进入现场人员正确配戴安全帽。严禁穿拖鞋、 硬底鞋、高跟鞋、光脚和赤膊人员进入工地。4、严禁赌博、酗酒、打架、斗殴、卖淫等丑陋现象进入工 地。5、做好材料保卫工作，严防偷盗行为。凡出入车辆须经检 查后，方可放行。6、做好成品、半成品保护工作，防止各类破坏行为。7、加强现场巡视，严防火灾发生。发现火灾隐患及时向负 责人报告。8、协助督促做好工地文明施工及卫生工作，搞好工地环境 卫生，严禁乱丢、乱倒垃圾。（十）卫生管理制度1、划分区域负责人，实行挂牌制，做到现场清洁卫生。2、施工现场办公室、仓库、职工宿舍保持环境清洁卫生， 班组宿舍的衣物、日常生活用品等摆

49、放整齐。3、厨房卫生整洁，符合卫生检疫要求，炊事员须持定期体 检健康证，上岗须穿工作服。戴工作帽及口罩，保持个人卫生 和内外环境清洁卫生，做到生熟食品隔离，有防蝇、防鼠、防 尘设施。4、保证供应符合卫生饮用水，茶水桶加盖锁。5、厕所必须落实专人清洁，保持时时清洁，便槽不得有积 垢，严禁随地大小便。6、工人作业地点和周围必须清洁整齐，做到工完料净场地 清，不得留余料。垃圾集中堆放，及时清理。严禁随地丢弃垃 圾，倾倒污水、废水。7、车辆进出清洗干净，不污染道路（十一）工地生活区管理制度1、严格遵守和执行项目部制定的纪律和规章制度，服从领 导安排。2、严禁在生活区内聚众赌博、打架斗殴和其他违法乱纪活

50、 动。3、执行用电用水制度。室内不准随意牵拉电线，接灯头、插座。早上 7 点钟以后要关灯，用完水以后要关闭水龙头。4、人员入住生活区， 必须由领导同意。 非本工地工作人员， 一律不准住在本生活区。5、进场工人要登记造册按规定位臵居住，未经同意，不得 更改。退场时，必须到登记处注销。6、爱护环境卫生，生活垃圾、剩饭、剩菜，必须扔到指定 地点；每周进行一次卫生大扫除，各班组必须派人负责本区的 清洁工作。7、爱护公共财物，如有意损坏者，除照价赔偿损失，并将 视情节给予罚款。（十二）项目部合同管理补充规定 项目所有合同（主合同、采购合同）在履行处合同管理制 度以外，补充以下条款。1、合同未经项目经理许

51、可不得复印、私自借阅外单位、非 关联部门。2、电子版合同不能留臵于共享系统或桌面留存。3、合同的修改稿作销毁处理。4、下发各职能部门的合同要按规定对应条款做覆盖处理， 留存财务部的合同，财务部承担合同的保密、保管责任相关要 求等同于合同部，财务部责任人与项目总会计师为责任人。5、各部门收悉的合同文件必须妥善保管不得外借，部门负 责人为责任人。(十三)材料管理制度 为强化项目经理部内部财务管理的需要 , 对材料加强管理， 达到节约经费，使有限的资金能够发挥出更大的效能，特制定 本办法。1、材料管理人员设臵：(1) 、 由项目材料科负责材料的采购、验收、进出库保管、 直采审批工作；(2) 、 材料

52、管理坚持职务分离原则。设臵采购、库存保管人 员和验收记账人员；(3) 、 财务部设臵材料核算岗，负责材料价格审核及进行材 料金额核算。2、材料动态管理与核算规定：(1) 、 预算编制与审批： 各部门年度材料使用应编制预算。 财务科进行价格审核、综合平衡后提出建议预算指标报 处领导审批。(2) 、 材料采购 材料采购由采购部门按照预算，根据实际需求，分批分 期办理材料款，执行采购； 保证账物相符，及时清算材料价款，月内采购业务，原 则上月内结清账务； 严格控制材料采购预付款的支出，最大限度规避风险。 必须发生的预付款，需经主管领导审查、批准； 加强材料采购成本的控制， 确保材料品种、规格和质量。

53、 大宗采购物资 , 必须签订购货合同或协议。采购部门对业务部门所需的专用特殊材料，应了解行 情、价格，由使用部门填写“特殊专用材料购买请领单” (格式 如附表 2)，部门负责人签批后，由采购部门协助专业技术人员 办理请款、采购、入库等手续；(3) 、 材料入库：1 采购员员依据结算发票或购货清单核点入库材料的数 量、品种与价格，正确无误后填制“采购入库单” ；2 库管员依据“采购入库单”点验入库，无误后在采购入 库单上签字，采购员持“采购入库单” 、结算发票或购货清单到 财务部报账；3 库管员对材料物资的安全与完整负责，妥善保管，注意 防潮、放火、防磁。材料管理人员以外的任何人员不得擅自行 动

54、用各种材料。(4) 、材料出库1 各部门根据工程开展的实际需求领用材料；领用人应填 写领用申请单，部门负责人签字。2 库管员依据经领用人所在部门负责人签批后的领用申 请单，办理材料出库，并填写材料出库单，领用人签字。(5) 、 材料核算 财务部门对采购人员送交的供货方发票、购物清单、材 料入库单等原始凭证，经审核无误后，及时记账。 财务部门对必须发生的材料采购预付款，要根据审批后 的定货合同、签定的协议，办理支付业务。 材料的发出成本，财务部门依据“材料出库单”按成本 项目分配材料费用。(十四)机械管理制度1、项目部需购臵或租赁设备经处领导批准后执行，并报处 机务科备案。2、机械设备使用前，设

55、备管理人员要对使用人员进行详细 的讲解，使用人员达到熟悉操作，清楚日常保养知识和安全操 作常识，提高熟悉设备性能的程度， 。3、使用人员要严格按操作规程作业， 认真遵守交接班制度， 准确填写设备使用台账和运行记录。并列入员工工作考核内容。4、发生设备事故，机械主管要到现场察看、处理，及时组 织抢修，并及时向领导汇报。5、发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、 设备损坏程度、影响程度等以书面形式报机械主管。机料科科 长组织进行事故分析，写出“事故分析报告” ，签注处理意见， 报主管领导。6、对重大事故由机料科科长按处理程序及时上报。事故处 理完毕，处机械科将“事故分析报告”存入设备档案

56、。7、人为事故应根据情况按处及项目部的有关管理办法，对 责任者给予行政、经济处分。8、属设备自然事故， 维修部门进行处理， 并采取有效措施， 防止类似事故的再次发生。9、设备的检修与保养(1) 、机料科主管人员编制设备检修保养半年计划， 填制“半 年设备检修计划表” ，报项目经理审核批复。(2) 、 设备管理人员编制检修保养单“月设备检修保养计划 表”，并按月计划表的内容，逐项填写“保养申请单” ，报主管 审批。设备管理人员根据批准的月检修保养计划，签发“设备 保养任务单”，填写任务单中“内容及要求”栏目，安排具体人 员负责实施。并在“检修保养记录簿”中登记派工项目及时间。(3) 、 设备日常维修与保养，维修部门主管接到通知后，随 即在“日常维修记录簿”上登记接单时间，根据事情的轻重缓 急安排有关人员处理，并在记录本中登记派工时间。维修工作 完毕，主修人应在“维修通知单”中填写有关内容，经使用部 门主管人员验收签字，并将通知单交回维修部门。维修部门在 接单后两日内不能修复的，由设备维修负责人在登记簿上注明