XX工程监理咨询有限公司扩建工程监理管理制度

1、桂林站主变扩建工程 监理管理制度 PAGE PAGE 50 广东xx工程监理咨询有限公司文件编号：GDTG-GLZJZ-11 桂林站主变扩建工程监 理 管 理 制 度广东xx工程监理咨询有限公司桂林主变扩建工程项目监理部二一一年二月五日目 录1、监理工作各级岗位职责22、工程开、竣工制度63、现场监理人员管理办法104、工程监理对外行文管理办法115、设计资料及图纸审查制度136、施工组织设计及施工技术方案审核办法137、审核施工分包商资质办法148、单位工程开工报告审签办法159、旁站监理实施规定1610、工程质量控制管理制度 1711、安全施工管理办法 1812、信息管理制度 2013、承

2、包商质量保证体系检查制度 2114、施工质量检查项目划分审查制度 2215、施工记录检查制度 2216、监理交底工作制度 2317、标段监理组工作制度 2418、项目监理部工作例会制度 2519、项目监理部工作自查办法 2620、特殊工种持证上岗制度 3021、施工仪表和机具检查制度 3122、工程监理联系单管理办法 3223、工程整改通知及整改复验管理办法 3324、质量事故和质量管理事故报告制度 3425、施工现场监理巡视实施办法 3526、设计变更审签办法 3727、工程计量和进度款签证办法 3728、施工进度监督及报告制度 3829、材料、构件检验及复检制度 4030、监理日志、月报的

3、编写办法 4131、工程停工、复工通知审签办法 4332、隐蔽工程验收管理制度 4533、监理总结报告的编写管理办法 4634、竣工资料整理与移交制度 4835、保修期监理跟踪及回访制度 48监理工作各级岗位职责 1、总监理工程师应履行以下职责： 1.1 总监理工程师是监理公司派出的全面履行监理合同的全权负责人，领导项目监理部的工作，确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。对外向项目法人负责，对内向监理公司负责；1.2 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则和管理制度，并负责管理项目监理机构的日常工作；1.3 审查承包商选定的分包单位资质，并提出审查意见；1.4 检查和监督监理人员的工作，根

4、据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员可调换其工作；1.5 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；1.6 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；1.7 审核签署承包单位的申请、支付凭证和竣工结算；1.8 审查和处理工程变更；1.9 主持或参与工程质量事故的调查；1.10 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；1.11 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；1.12 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量预检查，参与工程项目的竣工

5、验收；1.13 主持整理工程项目的监理资料；1.14 签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付凭证书、工程竣工报验单；1.15 主持建立监理信息系统，全面负责信息沟通工作。2、副总监理工程师应履行以下职责：2.1 负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2.2 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；2.3 受总监理工程师委托可代行下列职责：1）负责管理项目监理机构的日常工作；2）审查分包单位的资质，并提出审查意见；3）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；4）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；5）审查和处理工程变更；6）主持或参与工

6、程质量事故的调查；7）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；8）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；9）主持整理工程项目的监理资料。3、专业监理工程师应履行以下职责：3.1 负责编制专业的监理实施细则；3.2 负责本专业监理工作的具体实施；3.3 组织、指导、检查和监督本专业的监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；3.4 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；3.5 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收

7、；3.6 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；3.7 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；3.8 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；3.9 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；3.10 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。4、监理组组长岗位职责：4.1 在总监理工程师的领导下，对本组监理工作进行管理；4.2 熟悉掌握并贯彻执行行业颁发的有关技术规程、规范、标准，公司与业主签订的监理

8、合同、监理规划、监理实施细则及公司和项目监理部的管理制度；4.3 执行总监理工程师的指令及监理部下发工程施工阶段性文件，完成所交代的任务，组织本组监理人员开展工作，检查落实执行情况；4.4 组织本组监理人员按照规范要求，采取巡视、旁站、停工待检、现场见证和平行检验等形式进行现场质量和安全监督，定期检查承包商合同执行情况，提出整改指导意见，负责督促、整理、保管好工程监理部现场旁站（巡视）记录；4.5 组织研究处理本组监理工作问题，并及时与监理部联系；对本标段的设计变更核对图纸，参加现场调查提出预审意见后，报项目监理部审查；4.6 检查监督本组施工承包商（包括分包商）建立健全的质量保证体系、安全保

9、证体系；4.7 对业主委托进场的装置性材料，组织召集各方参与现场验收并形成会议纪要；4.8 参与分部、分项工程中间验收并签署相关文件；4.9 审核本组承包商提出的月进度款支付报审表；4.10 参加有关会议，每月向监理部提供“监理月报”素材，口头或书面向总监理工程师提供工程动态及相关信息，重要问题及时报告；4.11 定期检查监理员的监理日志，现场巡视及W、H、S的安全质量检查记录，贯彻执行项目监理部制订的监理实施细则和管理制度；4.12 完成总监理工程师交办的任务和公司及项目监理部规定的其他工作；5、监理员应履行以下职责：5.1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；5.2 检查承包单位投入

10、工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，对运抵现场的装材质量进行严格核查并做好检查记录；5.3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；5.4 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5.5 担任旁站、停工待检和见证工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；5.6 按监理实施细则和监理管理制度的要求做好监理日记和有关旁站、巡视的监理记录；5.7 接受本专业监理工程师（监理组组长）的指导、检查和督促。工程开、竣工监理制度 一、为保证正常施工及工程施工质量，接到承包商单位工程开工报告后，专业监理工程

11、师应审查承包商报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师或副总监理工程师签发，并报建设单位主管部门及项目部： 1、施工许可证已获当地政府主管部门批准；2、征地拆迁工作能满足工程进度的需要；3、施工组织设计已获总监或副总监批准；4、承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；5、施工技术交底已进行；6、工程管理、施工安全和质量保证措施到位；7、施工图纸已会审，并能满足施工需要；8、资金已落实；9、输电工程各分部工程开工条件检查；9.1 基础分部工程施工阶段基础工程开工条件检查：（1）分部工程开工报审表和施工技术方案措施报审表已审批；（2）施工组织

12、设计与施工技术方案措施已审批，审查施工承包商编制的基础施工作业指导书、施工安全质量保证措施、工程进度安排是否满足合同要求；（3）施工图纸已会审，核查施工图纸能否满足施工需要；（4）劳动力安排就绪并已进场，核查劳动力的配置是否到位；（5）开工所需的材料，机具已进场，核查进入现场的材料（地脚螺栓、钢筋、砂、石、水泥等）质量和数量能否满足现场施工进度需要，机具的配置是否合理；（6）核查基础阶段施工资金是否真正到位；（7）开工许可手续已办妥，核查开工许可证件（复印件）。及时组织对已完基础的中间验收工作。9.2 组立铁塔塔阶段立塔工程开工条件检查：（1）分部工程开工报审表和施工技术方案措施报审表已审批；

13、（2）核查施工承包商编制的铁塔组立施工技术方案措施和施工质量安全保证措施、工程进度安排是否满足合同要求；（3）核查施工图纸是否已到齐并已会审；（4）核查铁塔组立工程劳动力安排配置是否到位；（5）核查立塔机具是否进场；（6）核查施工承包商的塔材运抵现场后是否采取防止塔材损伤及散失措施，到货塔材能否满足连续施工要求；（7）核查立塔阶段施工用资金是否真正到位；（8）地方关系是否已疏通，具备开工条件；及时组织对已完铁塔的中间验收工作。9.3 架线分部工程施工阶段架线工程开工条件检查： （1）分部工程开工报审表和施工技术方案措施报审表已审批；（2）核查施工承包商编制的架线施工作业指导书及安全质量保证措施

14、、工程进度安排是否满足合同要求；（3）施工图纸是否到齐并已会审；（4）核查施工承包商是否已完成对架线通道和障碍物的清理，保证放线工作顺利展开；（5）检查架线及附件安装分部工程进场的装置性材料是否满足连续施工需要；（6）核查施工承包商是否已及时协调完成对有关跨越电力线的停电、封航、封路计划及重要跨越和特殊跨越（60KV以上带电跨越、铁路及一级以上公路跨越、受地形限制的全程及半程倒牵张等）措施的落实；（7）核查架线劳动力的配置是否到位；（8）核查张力放线机具是否已进场，张力放线配套机具是否完备。及时组织对已完架线工程的中间验收工作。二、正式竣工验收1、竣工验收报验条件： 施工承包商已进行了总体工程

15、预验收（承包商内部三级自检后再由监理部组织进行的预验收）； 施工承包商已按消缺方案对工程缺陷处理完毕并经复查合格； 竣工验收资料已全部整理准备齐全（签证齐全，编目齐全）； 影响线路运行安全的通道障碍处理完毕。如符合以上条件，施工承包商可填写单位（标段）工程竣工报验单报监理单位审核，然后报项目法人（启动验收委员会）审批。2、验评办法 竣工验收由项目法人（启动验收委员会）组织，质量监督中心站、监理单位、设计承包商、施工承包商和运行单位共同参加。 质量检验和评定按GB50233-2005）110500kV架空送电线路施工及验收规范和110500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准进行； 检查验

16、收分内业资料检查和外业现场检查； 线路经竣工验收质量应符合已颁布的现行规范、验评标准，质监中心站对工程质量予以评定，项目法人、运行、监理、设计承包商、施工承包商等单位应在竣工验收书上签字。三、工程试运行阶段1、督促施工承包商配合线路试验的进行，并及时处理本施工段内的各种突发事故；2、参与工程投产前的下列试验活动： 测量线路绝缘电阻； 核对线路相位； 测定线路参数和高频特性； 电压由零升至定额值； 以额定电压对线路进行冲击合闸试验； 带负荷试运行。3、对投产前的各种试验进行签证。现场监理人员管理办法 总则监理人员实行岗前培训、分工授权、挂牌上岗和责任追究制度。总监及副总监由公司直接授权，其余由项

17、目监理部授权。 监理人员的职业道德与纪律各级监理人员应维护国家的利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执行。各级监理人员应执行有关工程建设的法律、法规、标准和制度，履行监理合同规定的义务和责任，从中不断学习，提高业务能力和专业水平。本工程监理人员不得以个人名义承揽其他监理业务或其他兼职活动。监理人员不许泄露所监理工程各方认为需保密的事项，不接受被监理单位的任何礼品。监理人员不得出卖、出借、转让、涂改监理工程师岗位证书。3. 监理人员考勤办法监理人员考勤由项目监理部负责,月末汇总统计报公司综合部 。监理人员不得擅自离开施工现场，有事请假必须经过总监（或副总监）批准，副总监有事请假必须经总监同

18、意报公司领导批准。监理现场津贴按工地出勤天数计发，离开工地不发现场津贴。工程监理对外行文管理办法 行文要求要有系统性，要反映工程监理的全过程。要有可靠性，一定要经办人填写，其内容要真实，需要数据和图表时，一定要附上，要以相关的规程和规范为依据。要有可追溯性，以利反馈分析。要有检索性，以利事后查询。要有有效性，必须履行的签发手续，应齐全。要文字通顺、清晰、简洁，内容完整。 行文类别项目监理部对外发出的非表式文件、汇报、函件、请示、转发文件。监理专业性文件，各专题会议、协调会议纪要，各种质量管理文件、质量验收表，施工计划、施工进度报表、工程结算表等。工程技术性文件，签发的设计修改通知等。 行文操作

19、项目监理部应根据实际情况，建立对外行文的规定，明确起草、核审、批准、发送程序。当项目监理部设综合组时，对外文件的发送、存档都由综合组负责，否则项目监理部应指定人兼管。项目监理部的对外文件，由总监理工程师或副总监理工程师审阅批准发放。盖项目监理部公章后才能发送。停工通知应征得业主同意后才允许作为监理部文件发出。施工中涉及到的设计变更、单位工程开工申请与审批、重大质量问题处理，单位工程施工组织设计编报与审批，施工图设计技术交底与会审，监理通知、监理联系单、工程设备材料质检，不合格项目处理，工程款支付签证，工程质量验收，工程索赔等均通过电力工程建设项目监理典型表式（A 类40种、B类5种、C类5种）

20、完成。所有监理表格都要经过监理部审查，签署意见，盖章后才能发出。监理部发出的所有文件，一律要进行签收登记。其内容包括：收件人姓名，收件日期、份数、单位、文件名称、编号。对重要文件，如监理规划、监理实施细则、会议纪要、质量分析纪要、月报及其他专题报告等，除打印一份原件存档外，要用微机分门别类进行备份。 监理部对外发出的文件中，应向公司报送下列文件阶段性工程监理汇报；监理实施细则；阶段性质检评价；监理月报（主送业主抄报公司）；公司档案规定存档的文件。监理部转发的专业技术文件，设计图纸，设计修改通知，设计变更单，设备厂家资料，工程试验报告等，应保留原件的完整性，将其作为附件附在相关监理文件之后。设计

21、资料及图纸审查制度1、参与初步设计阶段的设计方案讨论，核查是否符合已批准的可行性研究报告及有关文件和国家、行业有关技术规范标准。重点是技术方案、经济指标的合理性和投产后的运行可靠性。2、参加由项目法人组织的初步设计审查，初步设计审查由项目法人委托有资格的单位主持会审。对路径方案、基础、铁塔、导线、避雷线、金具、绝缘子以及接地极址材料等选型方面及可靠性、施工可行性、生产适用性和投资经济性方面提出监理意见。3、执行初步审查意见，协助做好优化设计和改善设计工作，把好设计图纸质量关。4、审查设计图纸交付进度计划，督促按设计合同规定交付设计图纸，维护设计单位和项目法人的正当权益。5、参加由现场管理部组织

22、召开的设计技术交底及施工图纸审查会议，会同施工单位及铁塔厂、金具、绝缘子等供货商对施工图纸进行审查，并提出审查意见。6、工程中严格按设计文件、施工图纸以及设计技术交底及施工图纸审查会的会议纪要实施。施工组织设计及施工技术方案审核办法施工组织设计审核办法承包商在工程开工准备期内，尽快编制好施工组织设计，并于正式开工前填写工程开工报审表式，向工程项目监理部报审。承包商报审的施工组织设计内容应符合有关规定要求，其要点是质量、安全保证体系，人员配备，施工技术方案，投资使用计划，设计资料，装材供需计划，工程进度计划，工机具，质量标准等。并具有编写、校核、审查、批准人员的签名，其中审查人员应是承包单位的技

23、术负责人，批准人员应是承包单位的行政负责人。还需加盖承包单位的公章。承包商报审的施工组织设计文件由监理工程师审查后报项目监理部审查，并在施工组织设计报审表上提出审查意见，署名后由总监理工程师（或副总监）签署监理意见报项目法人审批。施工技术方案(措施)审核办法承包商在工序正式开工前应编制好该工序使用的施工技术方案（措施），并于正式开工前向项目监理部报审。承包商报审的施工技术方案（措施）内容应符合有关规定要求，包括对施工质量保证、施工安全可靠及技术的先进性等，并具有编写、校核、审查、批准人员签名，其中审查人员应是施工单位项目部的技术负责人，批准人员应是项目部的行政负责人。还需加盖施工单位项目部的公

24、章。承包商报审的施工技术方案（措施）由监理工程师及项目监理部审查，在施工技术方案措施报审表上由监理工程师及总监理工程师（或副总监理工程师）会同签署审查意见。审核施工分包商资质办法承包商选定分包商后，由承包商向监理工程师提出申请审批分包商资质的报告，报告一般应包括以下内容：关于分包工程的情况。说明拟分包工程的范围（名称、部位）、工程数量和本次分包工程价格及其占合同总价的比例。关于分包商的基本情况。主要包括：该分包商的资质是否与所承担工程级别适应；该分包商企业简介包括营业执照、资质等级、有关许可证；生产技术实力；企业过去的工程经验与业绩；企业的财务资本状况等。分包协议草案。除说明承包商与分包商之间

25、的经济、行政关系和责、权、利及安全责任划分等有关问题外，还应包括分包商装备情况和施工队伍进场时间，以及材料供应情况等。监理工程师审查承包商的资质时，主要审查分包商是否具有按工程承包合同规定的资质条件，完成分包工程任务的能力。由监理工程师及总监理工程师（或副总监理工程师）会同在分包商资质报审表上签署是否同意分包的意见。承包商收到监理工程师的批准通知后，应尽快与分包商签订分包协议，并将协议副本报送项目监理部备案。单位工程开工报告审签办法 在接到承包商单位工程开工报告后，应认真检查开工前的准备工作质量，主要审核内容如下：审批承包单位提交的施工组织设计或施工技术方案，控制工程施工质量有可靠的技术措施保

26、障，有切实可行的安全保障措施。主要设备与机具配置，劳动力组织与技工配备已经完成施工人员已进场。开工所必需的装置性材料等、报经检验合格，安装设备到位，并能满足计划进度内连续施工的需要。施工辅助生产设备和施工养护、防护措施就绪。线路复测、交通道路及其他临时设施完成。工程管理、施工安全和质量保证措施到位。开工前的各种手续已办妥。以上7项工作经监理工程师、业主、承包单位联合检查确认后，由总监理工程师签发开工报审表，同意开工。本表一式三份，由承包商填报，业主、项目监理部、承包商各存一份。若上述7项工作不符合要求，则应按工程整改通知及整改复验管理办法执行。当整改和复验工作通过后，承包单位应重新申报工程开工

27、报审表，并附上9项工作准备文件递监理工程师、业主、承包单位重新确认后，由总监理工程师签发开工报审表，同意开工。旁站监理实施规定总则旁站监理是驻现场监理人员在隐蔽工程（混凝土的配合比、浇制、振捣、试块制作、导地线压接等）关键部位或关键工序（导地线张放及控制点的张力等）施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。即要现场观察、监督与检查其施工过程，及时发现质量事故的苗头和影响质量的因素及其发展变化，潜在的质量隐患以及出现的质量问题等，以便及时进行控制。旁站监理的职责对工程质量有重大影响的工序，在施工过程中进行旁站监理，确保使用材料及工艺过程的质量。旁站监理的主要内容在制定监理实施细则中要明确旁站点

28、。在现场工作时，进行工序分析，分清主次，重点控制。在施工进行过程中对工序活动设置质量控制点。旁站监理在施工实施过程中要做好详细、具体、完整旁站记录表。工程质量控制管理制度监理部要严格履行监理合同的条款，在委托范围内，实施全方位的工程质量监督与管理，实现工程质量目标。1. 制定监理工程质量管理工作计划，明确质量控制要点、方法和手段。2. 受理施工承包商的开工报审，核查确认开工条件，报业主项目部批准，发布开工令。3. 当承包商对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并由总监理师签认，报业主项目部批准。4. 监理单位应对承包单位试验室资质和能力进行核查，确保工程试验的有

29、效性。5. 专业监理工程师应对进场的工程材料、构配件、设备等按规定的程序进行检查验收，对验收不合格的工程材料、构配件、设备等书面通知承包商限期整改或撤出现场。6. 监理工程师参与承包单位的施工测量放线，并对其测量成果进行复核确认。7. 工程中拟采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，监理单部要参加为其组织的专题论证会，经审定后报业主项目部批准。8. 在施工过程中，监理人员要根据监理实施细则的要求，采用巡视、检查、旁站等方式进行监督管理。专业监理工程师应根据施工承包商报送的隐蔽工程报审表和自检结果进行现场检查，符合要求予以确认。9. 监理人员发现施工存在重大质量隐患或已经造成质量事故，应通过总监理

30、师发出“暂停施工通知单”，责令停工整改，整改结果经监理检查确认后，施工承包商办理复工手续恢复施工。总监理师在下达工程暂停和签署工程复工令时，宜事先向业主项目部报告。10. 发生工程质量事故时，监理依据工程质量事故处理程序及现行有关规定组织调查处理。一般质量事故由监理会同承包商进行分析、处理，处理意见报业主项目部备案。重大质量事故，总监理师应及时上报业主项目部，并组织有关方进行现场调查、分析和处理，并向业主项目部提交事故调查和处理报告。11. 承包商按工程合同施工完三级自检合格后，监理单位应组织工程预验评，预验评合格后向业主项目部提出进行竣工验收申请。安全施工管理办法 总则 安全施工管理是业主在

31、监理合同中要求的重要内容之一，监理应在施工过程中切实加强监理，保证工程的安全施工，实现安全目标。 安全施工管理的主要内容施工前期的安全控制（预控）承包商报审的施工组织设计,必须要有安全的内容，包括：安全目标、安全组织、安全保证体系等。承包商报审的施工技术方案（措施），必须要有完整、详细、具体的安全保障措施，特殊工程施工（带电跨越、铁路、一级以上公路跨越、通航大江河、土方爆破、特殊特高铁塔组立、超导则导地线张放等）要有独立完整的安全保障措施，并提出安装略图。检查施工人员的上岗证及培训情况。检查投入施工的施工机械、工器具的安全情况，并有出厂合格证及周期性试验报告，机械设备试运行状况良好，禁止不合格

32、机械工器具进入施工现场。审核技术交底，其中要有完整、详细、可靠的安全措施。施工中的安全控制（过程控制）检查施工人员上岗的情况，不准无证上岗、串岗和漏岗。检查机械工器具的使用情况，要按规定正确使用。检查施工方法与技术交底和作业指导书是否一致，一定要严格按交底的方法正确施工。3 . 安全施工管理的主要办法审阅承包商提供的安全资料，包括施工组织设计中的安全内容，施工技术方案（措施）中的安全注意事项，承包商提供的上岗证、机械器具的安全检查资料等。参加技术交底。旁站、巡视中要检查施工单位的安全工作，发现不安全因素立即指出，要求施工单位改正。情况紧急时可发停工令。检查承包商的从项目部一级到队一级的安全活动

33、记录是否有名有实有内容，发现不安全隐患，要及时找出原因，总结教训，找出对策。参加业主或项目监理部组织的安全检查活动。信息管理制度1. 监理单位设立工程信息管理员，负责工程的信息管理。2. 监理部信息监控的主要内容包括：工程建设依据性文件，会议纪要，有关合同和协议，各参建单位的机构设置和职责、管理制度、质量控制、进度控制、安全控制、投资控制、组织协调、设计管理、物资管理、合同管理、工程资料管理，竣工、系统调试和启动运行文件、工程总结等。3. 监理单位日常传递给有关单位的主要信息有：监理月报、工程各阶段验评报告、安全报表、计划统计报表等。4. 确保工程信息的有效性4.1 工程信息要及时、准确，以便

34、能真实反映工程建设的实际情况。4.2 要督促承包商严格执行工程定期报表制度，按时编报、积极收集、整理与工程有关的信息资料，进入信息系统。5. 确保工程信息的安全性5.1 监理人员要严格遵守信息保密制度，对于限制传播范围的信息内容不得泄密。5.2 操作人员应严格执行计算机操作程序，严防人为损坏和病毒侵害，确保计算机安全运行和信息安全性。5.3 设立专人、专机，并从硬件、软件两方面加强对计算机的维护，积极主动地响应公安部门定期颁布的各类病毒公告，及时升级杀毒软件，确保计算机运行安全。5.4 严禁在计算机上玩游戏，或使用没经查毒的光盘和磁盘。5.5 监理单位要求各承包商上报的电子资料应先查毒，不准传

35、送带有病毒的资料。6. 信息管理员必须认真做好信息管理日志存档工作，并建立信息档案。信息档按包括：信息名称、来源、时间、信息提供者、接受者、接受形式、信息类型和处理结论。7. 监理人员每天应认真填写监理日志，如实反映工程监理信息。承包商质量保证体系检查制度工程开工前，总监理工程师应组织监理人员审查承包商的项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，主要审查内容如下：1. 了解企业的质量意识和质量管理情况，重点了解开展全面质量管理的情况、企业质量管理的基础工作、工程项目管理和工序质量控制的情况。2. 核查承包商贯彻ISO9000系列标准的质量体系建立和通过认证的情况。3. 企业领导班

36、子的质量意识及质量管理机构的落实、质量管理权限实施的情况。4. 检查承包商是否制定了明确的质量目标措施计划，并将具体的目标任务分解落实到有关部门和个人。5. 要求承包商按照质量体系工作，计划实施检查处理（PDCA）循环，组织质量保证体系的全部活动。6. 承包商应建立专职的质量检测和管理机构，配备必要的检测设备和专职人员。7. 承包商应组织质量小组，围绕质量目标开展质量改进活动。8. 督促承包商做好质量管理的基础工作，包括建立质量管理、技术管理和质量保证的组织机构，制定质量管理、技术管理制度等。施工质量检查项目划分审查制度项目划分的目的是为了方便质量管理和质量控制，根据工程的特点将其划分为若干个

37、分项、分部和单位工程，对其进行质量控制和检验评定。1. 在工程开工前，承包商应将工程项目按分项分部和单位工程进行划分，并报监理工程师审查。2. 监理工程师应检查项目划分的合理性，应符合国标或部标。3. 监理工程师应检查项目划分的完整性，有无缺项、漏项情况。4. 监理工程师应检查项目划分的符合性，是否与工程实际相符合。5. 监理工程师应检查项目划分的准确性，有无划分范围太大或太小的现象。施工记录检查制度施工记录是反映整个施工过程中工程质量的重要依据，施工记录应完整、准确、真实。1. 在工程开工前承包商应将工程项目划分表提交监理工程师审批。2. 监理工程师应督促承包商按施工承包合同的要求选用规范化

38、、标准化的施工记录表格。3. 监理工程师应督促承包商做好施工记录，其记录要随工程的进展随时产生，与工程同步进行。4. 对于重要的施工记录，监理工程师要到现场复查其准确性和真实性。5. 在进行隐蔽工程验评及分部工程验评时，施工承包商提交的施工记录应完整、准确、真实，否则监理工程师可拒绝验评。6. 在工程竣工验收阶段，监理工程师要督促承包商整理好各种施工记录，并按档案管理办法规定装订成册监理交底工作制度工程开工前，监理单位依据监理合同和国家现行的有关法律、法规、规范、规程要求，编制本工程的监理规划与监理实施细则，并在工程监理实施前，由总监理工程师对监理部各专业人员以及与工程有关的单位进行监理交底。

39、1. 总监理师对各专业监理人员的交底1.1总监理师组织全体监理人员学习监理合同、项目法人与其他承包商签订的合同，使全体监理人员熟悉合同要求，明确工程的建设目标及监理部与工程各参建单位的关系；1.2 总监理师组织全体监理人员学习监理规划、监理实施细则，使全体监理人员明确监理的内容及要求；1.3 总监理师组织全体监理人员学习监理部的工作制度，要求监理人员在监理实施过程中，严格遵守监理部的工作制度；2. 向项目法人/项目经理部汇报工程的总体监理策划2.1 总监理师将项目监理部编制的监理规划，报送项目法人/项目经理部审批；2.2 总监理师应对整个工程监理策划，特别是项目法人委托范围内的监理工作的实施及

40、特点，向项目法人/项目经理部进行详细的说明；3. 对承包商的交底3.1 详细介绍工程监理中监理部组织结构及各专业监理工作的具体实施办法；3.2 向承包商介绍监理的权力、义务、职责；3.3 明确工程监理实施过程中的配合关系；3.4 统一相应的技术、质量标准；3.5 根据监理规划、监理实施细则向承包商提出工程监理实施过程中的具体要求。标段监理组工作制度1. 标段监理组是项目监理部派往标段的分支机构，直接受项目监理部的领导。2. 贯彻执行公司制定的各项规章制度和监理工程师守则。3. 尊重当地人民群众的风俗习惯，自觉遵守国家、地方的法律、法规，维护国家和社会公众利益。4. 现场监理人员的作息时间与施工

41、承包商同步。旁站监理项目只要现场有人施工，监理人员就不得擅离现场。现场监理人员离开现场一天要向标段监理组请假。标段负责人离开标段监理组一天以上（含一天）要向总监理师请假，未经批准任何人都不得擅离岗位。5. 标段监理组应定期举行工作例会和安全活动，并做好记录。6. 处理工程质量和技术问题要坚持“三按”，即按批准的施工图纸，按“规程、规范”，按项目法人/项目经理部颁发的文件要求，不得随意降低标准。7. 现场监理记录必须由现场监理人员亲自检查后填写，不得照抄施工单位的施工记录。现场监理人员每天的检查情况除记入检查表的内容外，其它情况均应记入“监理日志”。8. 标段监理组负责人要传达贯彻好月度工程协调

42、会、监理部工作会议及上级有关的指示精神，并要经常深入到各施工队进行巡视，及时了解现场施工情况、各监理人员的工作情况、生活情况及身体状况等。9. 标段监理组按规定时间，及时向项目监理部报送各种资料。项目监理部工作例会制度1. 工作例会由总监理工程师组织与主持，主要研究工程包括计划、进度、质量、安全、工程款支付及项目监理部工作等诸多问题。2. 工作例会应当根据工程情况定期召开，分周例会和月例会。3. 工作例会参加人员：项目监理部全体成员。4. 会议主要议题：4.1 由总监理师总结检查上周（月）监理工作情况。4.2 要求（各标段）监理负责人书面汇报本月的监理工作、存在的问题及下月的工作计划。4.3

43、组织监理人员对工程进展情况进行分析、讨论。4.4 制定下周（月）监理计划。4.5 通报项目监理部的日常生活管理情况，包括工作人员的出勤和工作情况、安全情况等。4.6 组织监理人员进行政治理论学习和监理业务学习，贯彻落实项目法人及上级主管单位的指示精神。5. 会议纪要与签发：会议纪要由总监理师组织编写并签发，监理部存档。项目监理部工作自查办法1. 自查的内容及重点：1.1 总监的综合素质1.1.1 职业道德、工作态度及业务水平。1.1.2 领导及组织能力。1.2 监理机构1.2.1 机构健全、岗位责任制明确，职能范围满足合同要求。1.2.2 领导班子中主要成员所具有的综合素质及管理水平。1.2.

44、3 各类专业人员配备是否齐全。1.3 开工前是否到位1.3.1 地方工作及外部环境营造。1.3.2 为开工办理的一切手续。1.3.3 质量检验设备、工具、交通是否齐全。1.4 施工管理的总体规划1.4.1 施工管理总体规划的思路清晰，考虑周密，工程目标明确。1.4.2 工期及计划安排具有可行性并有应变措施。1.4.3 工程资金使用计划合理。1.4.4 监理规划中的“四控制”方法，“二管理”措施，“一协调”办法。1.5 施工阶段的设计管理1.5.1 施工图会审是否认真审核了设计资料及图纸，设计问题的处理意见，专业接口等。1.5.2 设计变更的管理及意见的签署。1.5.3 竣工图的核查。1.6 施

45、工监理1.6.1 对开工报告的审查。1.6.2 对施工承包商自采的设备、材料质量进行外观检查、测试等并确认。1.6.3 对承包商用于工程的仪表、机具的检查。1.6.4 对承包商的质量、安全文明施工保证体系及有关文件的审查。1.6.5 双文明建设的领导及活动。1.6.6 项目法人/项目管理单位供应物资设备的验收、接货、装卸、运输等全过程的协调、管理、监督工作。1.6.7 隐蔽工程的旁站及相应的制度。1.6.8 各种报表的准确性、及时性。1.6.9 检查施工记录的置信度。1.6.10 各类试验报告、才质证明、合格证、技术报告，各种地方赔偿、征地协议等的审查。1.6.11 对竣工资料的整理及工程总结

46、的具体要求。2. 具体要求2.1 组织机构及综合能力考察2.1.1 组织机构健全、岗位责任制明确，有考核办法。2.1.2 各类专业人员配备齐全。2.1.3 各级监理人员的资质、工作职称、专业能力符合岗位要求。2.1.4 各级监理人员的监理日志、工作报告、记录表格按要求填写上报。2.1.5 质量记录、会议记录、纪要及有关的通知、规定、决定等准确、齐全、及时。2.2 工程前期准备工作2.2.1 监理规划中执行“四控”、“两管”、“一协调”的措施得力。2.2.2 为开工办理的一切手续齐全。2.2.3 质量检验工具、设备、办公用品、交通工具能满足监理工作的需要。2.2.4 工期及计划安排可行，工程资金

47、使用计划合理。2.3 施工阶段的设计管理2.3.1 督促检查设计单位按“合同”要求时间提供设计资料、图纸及安排工代。2.3.2 审核设计资料、图纸的认真程度，专业接口、专业图纸接口有无问题。2.3.3 设计变更（包括费用的调整）的核查意见的签署及上报准确合理。2.4 对施工的监督管理2.4.1 认真审查开工报告及附件。2.4.2 严格审查承包商进场人员的资质，发现问题书面提出监理意见。2.4.3 审查承包商的质量、安全、文明施工保证体系措施及有关支持性文件，并监督其实施。2.4.4 对施工承包商的自购设备、材料按规定进行审查并签署意见。2.4.5 审查承包商的施工方案、作业指导书，提出监理议价

48、并监督实施。2.4.6 旁站监理到位、签证及时，抽检、巡视记录认真齐全。2.4.7 对施工承包商的安全进行分阶段检查，并提出意见及报告。2.5 物资管理2.5.1 对物资部门的供货，进行协调并督促施工承包商办理交接、验收手续。2.5.2 对施工承包商的供货商进行审查，并提出意见。2.5.3 对物资的质量按规范、规程、设计文件进行验收，对不合格的产品提出处理意见。2.5.4 对供货计划分阶段进行检查，并汇报落实情况。2.5.5 对违约的供货商提出索赔依据。2.5.6 监督施工承包商搞好物资跟踪管理，并核查跟踪表。2.6 计划管理2.6.1 分阶段提出建议、计划，根据工程实际动态调整计划，并报项目

49、法人代表。2.6.2 每月召开工程协调会，并编发会议纪要。定期编制监理月报上报项目法人。2.6.3 及时审定、汇总、上报施工承包商的各种施工计划、统计报表，及时编报投资报表。2.6.4 及时审查承包商的进度款计划。2.7 安全、质量管理2.7.1办法分阶段按规定实施安全检查、质量验收。2.7.2 实行安全、质量一票否决制。2.7.3 发生安全、质量事故，按规定组织调查处理。2.7.4 按监理规划、监理实施细则检查施工承包商的工作，并做好记录。2.8 合同管理2.8.1 对施工、设计、物资承包商违约提出索赔依据，协助项目法人办理索赔手续。2.8.2 定期对施工承包商的双文明工作进行检查，并有记录

50、可查。2.8.3 组织达标投产及“创一流”活动并有记录。3. 检查方式3.1 项目监理部由总监依照检查内容的要求定期进行检查。3.2 自查采取听取汇报、现场查看、查阅资料、查看实物、组织座谈等方式。3.3 一般自查在监理部月度会议或周例会上进行，亦可随机抽查。4. 奖惩4.1 对自查结果在监理例会上进行通报，由总监提出奖惩意见报公司。4.2 抽查结果由项目监理部存档。特殊工种持证上岗制度1. 特殊工种是指必须经过培训，并通过主管部门考试，审查合格取得相应上岗资格证书才能从事作业的工种，如焊工、爆破工、压接工、测工、吊车司机等。2. 承包商在施工前，将特殊工种或操作人员相关证书报请监理工程师审查

51、。3. 监理工程师对特殊工种作业人员审查符合要求后，批准其上岗施工；对不符合要求的，监理工程师有权要求撤换。4. 在现场施工过程中，监理工程师应巡视检查特殊工种作业人员施工操作质量情况，发现问题要求施工承包商及时整改。对产生不合格品的特殊工种作业人员有权提出要求撤换。5. 特殊工种严禁无证上岗施工仪表和机具检查制度施工仪表、工机具主要从选型、主要性能参数、定期校准及使用操作四方面进行监理检查，并要求承包商对施工仪表、工机具等指定专人进行管理。1. 施工仪表、工机具的选型：1.1 检查施工仪表、工机具的选型对工程的适用性；1.2 检查施工仪表、工机具的选型保证工程质量的可靠性；1.3 检查施工仪

52、表、工机具的选型使用操作的方便性；1.4 检查施工仪表、工机具的定期校准的安全性。2. 施工仪表工机具的主要性能参数：2.1 检查施工仪表、工机具的主要性能参数能否满足施工需要；2.2 检查施工仪表、工机具的主要性能参数能否保证工程质量要求。3. 施工仪表、工机具的定期校准和维护：3.1 施工仪表、工机具必须具备合格证和有资质的部门出具的有效期内的检验证书，监理应进行核查和确认后方可使用；3.2 施工仪表、工机具等应建立台帐，同时按规定定期检查和维护；4. 施工仪表工机具的使用操作：4.1 检查施工仪表、工机具的状态是否良好；4.2 检查施工仪表、工机具的使用操作是否实行定人、定机、定岗的三定

53、制度，严禁无证上岗操作工程监理联系单管理办法工程监理联系单在合同实施过程中，为监理最常用的函件，包含通知、指令、联系、签证等内容，均以打印的书面文字为准。发出的工程联系单，应按统一印制的格式书写，文件的标题能准确简要地概括主要内容。正文内容条理清楚、层次分明、数据正确、简明扼要，由监理工程师拟文，副总监签发。主送、抄报、抄送单位应用全称或规范化简称。主送：指应送达文件的受理单位。抄报：指应送达供其了解文件内容的监理机构上级机关、业主单位。一般情况不得越级抄报。抄送：指应送达并供其使用的受监单位、业主单位管理部门。工程监理联系单成文时间，通常以批准签署时间为准。工程监理联系单送达时间以承建单位授

54、权部门与机构负责人或指定签收人的签收时间为准。受监单位收到监理联系单后，不论对其确认或有异议者都应及时作出回复。项目监理部所发出的工程监理联系单，均应加盖公章，由总监或副总监签认，同时应签署日期。工程监理联系单应按规定进行分类编号、归档备查。工程整改通知及整改复验管理办法总则工程整改通知及整改复验管理是质量控制的重要环节，也是项目监理部和现场监理工作的重要内容。工程整改通知和整改复验工程整改贯穿于整个工程全过程中，监理工程师在监理过程中发现质量安全问题，除当即向有关责任单位和有关人员指出外，还应向该单位发出整改通知单，其表式为监理单位编制的“安全健康与环境管理大检查办法”内的“安全健康与环境管

55、理检查整改单”。责任单位接整改通知单后，自留一份存档，其余二份签署后返还项目监理部，并按要求进行整改。责任单位整改完毕后，填写整改报验单，其表式为“安全健康与环境管理检查整改单”，报项目监理组。工程施工全部完成后监理人员进行竣工预验收，对发现的缺陷或质量问题在单位（标段）工程竣工报验单上签署监理意见，并附监理验收缺陷汇总单通知施工承包商进行整改。整改后施工承包商按消缺单闭环。项目监理分组接报验单后应立即由监理工程师进行现场检查核实，对整改效果作出评定，签署复查意见。如果已达到整改要求，则监理工程师予以书面确认；若仍存在问题则通知其继续整改，直到达到整改要求为止。在全部具备竣工验收条件后，报请项

56、目法人进行竣工验收。质量事故和质量管理事故处理制度工程质量事故是指由于工程质量不合格或缺陷造成（或引发）经济损失、工期延误或危及人身安全或社会正常秩序的事件。按事故的性质及严重程度可分为一般事故和重大事故。1工程质量事故发生后，应由施工单位先填报工程质量事故报告单。监理人员应及时到达事故现场，进行调查取证工作，统计有关技术、经济指标，取得第一手资料，认真分析事故产生原因后，填报工程质量事故处理方案报审表表式为，上述报告先分别经设计院代表、监理、项目法人审查认可后由施工单位进行处理。处理后填报工程质量事故处理结果报验表，并经监理部查验认可。2出现工程重大质量事故后，承包单位应立即向现场监理机构、

57、建设单位和本单位上级公司报告，采取有效抢救措施，保护事故现场，并按如下程序处理：.总监理工程师应要求承包单位尽快进行质量事故的调查，写出调查报告；.总监理工程师应参加质量事故调查和质量事故处理方案的研究；.总监理工程师组织研究审定处理方案，报建设单位批准后，指令承包单位实施处理；.总监理工程师组织有关人员对处理结果进行严格检查、鉴定和验收，合格后写出质量事故处理报告，提交建设单位。.发生质量事故的工程，施工单位隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理工程师同意的，应视为不合格工程，监理不予验工计价。施工现场监理巡视实施办法1总则 11 施工现场监理巡视检查是现场施工监理工作的重要内

58、容，施工现场巡视检查工作均按实施办法执行。 12 驻现场各专业监理工程师必须经常性地巡视施工现场，掌握现场施工动态。13 在巡视检查中发现的各种问题，监理工程师应及时反馈及处理，重要问题应及时向总监理工程师报告。 14 巡视检查中了解的施工动态及发现的问题和处理情况须在监理日志中记载。 2现场监理巡视检查的一般内容： 21 巡视检查中，专业监理工程师须了解、记录现场施工作业面的人员、机械设备、施工技术、质量安全等有关情况。22 随时核对现场从事特殊施工作业的人员是否具备相应岗位资格。 23 施工方法及流程是否符合施工图纸、施工规范、规程，审批的施工方案及有关规定。 24 了解现场正在使用的重要

59、施工机械有无异常情况；了解现场使用的仪器、仪表是否处于良好状态，有无准用证及合格证。 25 检查现场在工程中使用的主要原材料（主要指装材）是否经过监理及有关方面签认，有无代用、错用现象。 26 隐蔽工程要防止未经监理检验而擅自隐蔽。27 掌握现场施工点的其它动态，安全文明施工情况，施工现场是否存在不安全隐患等。28 加强危险点（基础爆破、险道运输、带电跨越及大跨越、特殊塔的组立等）的巡视检查。视检查中对发现问题的处理方法： 31 各专业监理工程师在巡视检查中发现可能造成质量下降或安全隐患的行为和方法应立即口头指出并要求其改正。 32 专业监理工程师在巡视检查中发现施工存在质量、技术安全等问题，

60、并要求对方改正的，应下发整改通知单；对发现的问题进行查询、需协商的则发监理工作联系单，具体按本汇编工程整改通知及整改复验管理办法和工程监理联系单管理办法执行。 33 巡视检查中发现了重大安全隐患 可能造成严重工程质量问题的现象或行为，应立即口头通知施工单位暂停作业，并立即报告总监，由总监下达停工令，具体按工程停工、复工通知审签办法执行。4巡视检查中获取信息的记录及保存。 41 对巡视检查的情况，包括施工动态、发现的问题及处理办法，按监理日志、月报编写方法作好记录。42 监理工程师在处理问题中签发的有关联系单及通知书等文件按工程监理联系单管理办法、工程整改通知及整改复验管理办法等有关文件做好送发