管控指标清单

1、“大商务”实施方案成本控制指标,本表单涉及企业机密，妥善保管，请勿外传。,序号,管控要素,控制目标,类别,评价标准,建议值,计算规则/公式,二级单位主责部门一,综合指标,1,认质认价,材料认价利润率,房建项目,不低于,8.00%,材料认价利润率=（批价金额-采购成本）/批价金额，限于业主批价材料,物资管理部门商务管理部门,专业项目,不低于,12.00%,2,合同转化,总承包合同转化率,不低于,55.00%,合同转化率=当年(N年)营业收入/(N-2)年合同额*20%+(N-1)年合同额*60%+N年合同额*20%,工程管理部门3,结算确权,变更签证索赔策划实现率,房建、市政项目,不低于,65.

2、00%,变更签证索赔实现率=变更签证索赔审批额/策划额*100%,商务管理部门4,资金回收,应收款回收率,不低于,75.00%,应收款回收率=实际收款数/业主确权数*100%仅考核在建及完工未结算项目,财务资金部门5,增值税,一般计税项目可抵扣进项税票取得率,不低于,100.00%,二,直接工程费指标,1,采购降本,主材自采率,房建、安装、装饰项目,不低于,65.00%,自采比例=自采物资设备金额/收入中的材料设备费,商务管理部门,采购价格,劳务、分包、材料和设备采购,不高于,同期、同城平均价格,同等付款条件,料具、机械采购/租赁,不高于,线材、管材等安装材料,不高于,装饰材料,不高于,同类项

3、目、同期、同品牌平均价格,成套安装设备,不高于,组装设备的元器件,不高于,手工工具、零星材料线上采购,不高于,京东自营价,手工工具、零星材料线下采购（仅限特殊情况）,不高于,京东自营价110%,办公用品,京东自营价,2,工期成本,合同外工期确认率,不低于,80.00%,合同外工期确认率=确认天数/相比原合同工期实际延长天数,工程管理部3,质量成本,一次验收通过率,不低于,100.00%,质量管理部门,创奖成本,鲁班奖，自施合同额10亿元以上,不高于,1.00%,创效成本=自施部分责任成本总额*考核系数,工程管理部门质量管理部门,鲁班奖，自施合同额10亿元以下,不高于,1.50%,国优银奖创奖项

4、目,不高于,0.90%,维保修成本,房建项目,不高于,0.50%,维保修成本=自施部分结算额*计提系数,工程管理部门质量管理部门,专业项目,不高于,1.50%,检测实验费,一般项目,不高于,4.5元/m2建议改为4-6元/m2,质量管理部门,特殊项目,不高于,7.5元/m2,4,实体材料优化率,钢筋优化,技术优化率,不低于,1.50%,优化率=优化净量/预算量,科技管理部门,放样优化率,不低于,1.50%,优化率=（预算量-实际耗用量）/预算量,工程管理部门,精算优化率,不低于,3.00%,优化率=（业主确认量-预算量）/预算量,商务管理部门,钢构件优化率,优化率,不低于,8.00%,优化率=

5、（施工图用量-深化图用量）/施工图用量,设计管理部门科技管理部门5,实体材料损耗率,钢筋,房建、公建项目,不高于,1.00%,损耗率=（实际用量-图纸净用量）/图纸净用量,工程管理部门物资管理部门,不高于,1.50%,损耗率=（实际用量-设计用量）/设计用量,钢绞线,预制构件30m且采用后张法,不高于,5.00%,预制构件30m且采用后张法,不高于,4.00%,现浇支架、悬臂构件且采用后张法,不高于,3.80%,现浇其他且采用后张法,不高于,2.00%,采用先张法,不高于,6.00%,钢构件,加工,不高于,3.50%,商砼、预拌砂浆,房建项目,不高于,0.00%,损耗率=（实际用量-施工图预算

6、量）/施工图预算量,桩基混凝土,不高于,50.00%,定额损耗率,自搅拌砼原材料,沙子、石子,不高于,2.00%,损耗率=（实际用量-试验配比理论用量）/试验配比理论用量,水泥、外加剂,不高于,1.00%,电缆,25m2以上,不高于,1.50%,25m2以下,不高于,2.50%,电线,不高于,5.00%,安装保温,管道保温,不高于,7.00%,板材保温,不高于,8.00%,金属管材,不高于,3.00%,塑料管材,不高于,5.00%,洁具,不高于,0.50%,阀门,DN80以上,不高于,0.50%,DN80以下,不高于,1.00%,灯具、开关、插座,不高于,3%建议1%,砌体,加气混凝土砌块、砂

7、加气混凝土砌块,不高于,5.00%,混凝土小型砌块,不高于,3.00%,蒸压灰砂多孔砖,不高于,2.50%,装饰材料,石材定尺加工，施工,不高于,1.50%,瓷砖排版损耗,不高于,2.00%,玻璃定尺加工，施工及自爆,不高于,1.00%,铝型材施工,不高于,3.00%,6,零星材料,包干价,不高于,1.00%,主体材料责任总成本,7,分包结算签证率,占分包产值比例,房建项目,不高于,1.50%,含零星机械台班，且无相应业主收入的分包签证。逐年降低,工程管理部门商务管理部门2,装饰项目,不高于,2.00%,逐年降低,3,安装项目,不高于,1.50%,4,轨道项目,不高于,1.50%,5,公路、市

8、政、铁路项目,不高于,1.00%,三,措施费用指标,1,钢管扣件,钢管扣件损耗率,钢管损耗率,不高于,1.7%建议1.5-2%,逐年递减,工程管理部门物资管理部门设备管理部门,扣件损耗率,不高于,4%建议3.5-5.5%,逐年递减,轮扣损耗率,不高于,1.00%,盘扣损耗率,不高于,1.00%,2,木方,木方回收率,不低于,60.00%,3,方钢管,方钢管损耗率,不高于,3.50%,4,自购料具,自购料具内部租赁率,不低于,80.00%,租赁率=年度租赁时间/365天,5,塔吊、电梯,塔吊、电梯费用,不做考核,鼓励配足配全设备，坚决杜绝人等设备的情况发生。,6,电费,费用占比,住宅类,不高于,

9、0.60%,自施部分责任成本总额,工程管理部门综合管理部门,公建类,不高于,0.65%,基础设施类,不高于,2.50%,7,水费,费用占比,住宅类,不高于,0.25%,自施部分责任成本总额,工程管理部门综合管理部门,公建类,不高于,0.20%,基础设施类,不高于,0.30%,8,模板及支架,综合控制指标,住宅类（层高3m以内，包含3m）地下,不高于,70元/m2建议65-75元/m2,模板接触面积，不包含劳务费,科技管理部门工程管理部门商务管理部门,住宅类（层高3m以内，包含3m）地上,不高于,65元/m2建议60-70元/m2,公建类（层高4.5m以内，包含4.5m）地下,不高于,85元/m

10、2建议80-90元/m2,公建类（层高4.5m以内，包含4.5m）地上,不高于,80元/m2建议75-85元/m2,模板支架增加费，每增加三米,不高于,30元/m2建议25-35元/m2,9,外架脚手架,重新分类，明确指标,30-50元/m2建议40-60元/m2,外墙投影面积,11,临时设施费,综合管理指标,临设、临水、临电,不高于,1.20%,以自施部分实际产值为计算基数,科技管理部门工程管理部门,住宅项目规模指标,特大型项目（1级）,不高于,0.8-1.0%,临时设施费/自施部分责任成本总额*100%。,大型项目（2级）,不高于,1.0-1.1%,大型项目（3级）,不高于,1.1-1.2

11、%,中型项目（4级）,不高于,1.2-1.35%,中型项目（5级）,不高于,1.35-1.5%,小型项目（6级）,不高于,1.5-1.8%,公建项目规模指标,特大型项目（1级）,不高于,0.6-0.8%,大型项目（2级）,不高于,0.8-0.95%,大型项目（3级）,不高于,0.95-1.1%,中型项目（4级）,不高于,1.1-1.25%,中型项目（5级）,不高于,1.25-1.4%,小型项目（6级）,不高于,1.4-1.6%,12,文明施工费,请各单位填报,不高于,5-8元/m2,建筑面积,工程管理部门13,安全施工费,法规控制指标,矿山工程,2.50%,安全管理部门,房建工程,2.00%,市政公用工程,1.50%,14,清理移交,2元/m2,工程管理部门15,施工排水、降水,2元/m2.月,地下室施工阶段降水时间，土方开挖面积,工程管理部门16,其他措施费,夜间施工、二次搬运、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、检验试验费、竣工图纸