生产技术部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表

1、PAGE 3生产技术部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施1经理部门管理在日常工作管理过程中，遇到施工不到位或者有错误时，不能严格按照制度进行处罚或拉扯私人关系；考核工作量时，不按照实际，少报或者多报工作量。B加强培养严格按照要求监督落实各项工作的工作原则。采掘工程管理对于提供的每月生产经营计划，对工程量规划、队伍组织，利用个人职权之便擅自调整，违反公司的管理制度。B按审批流程进行，落实本岗位职责。进行廉洁从业教育，严格按照规章制度行驶权利。科研工作制定科研项目，前期没有进行大量的调查研究工作，对其可行性进行分析，而只是为赢得科技奖项。B立项前，进行科学的

2、可行性分析，实现科研项目能解决井下实际工程难题。2副经理采煤管理采煤工作面现场管理不到位，矿井生产接续计划编制混乱，采掘设计及科研管理不到位。B严格按照规章制度执行，与区队及时沟通，采取有效的措施，现场指导并落实有关工作。科研、设计管理设计管理过程中，自行更改设计，按照自行意愿落实设计，造成不良后果。B根据现场工程情况及地质概况，与设计人员商讨设计方案，适时调整。设计审批前多人核查，及时修改。3副经理掘进管理掘进工作面现场管理不到位、标准化工作考核不严，对井下分管现场了解不清楚。B深入井下分管巷道，严格检查验收巷道工程质量，与项目部及区队管现人员多沟通，及时协调现场存在的工程难题，确保严抓细管

3、。专项资金专项资金管理及月度采掘生产计划编制不合理，专项资金下发、拨付不到位，资金使用全过程没有有效监督。B编制科学合理的专项资金使用分配情况，加大对资金使用情况的监督检查，确保专款专用。4科员掘进管理对分管井下掘进工作面工程质量不清楚，对工程质量检查过程中发现的问题是否进行整改，未及时进行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分管巷道，严格检查验收巷道工程质量，按质量标准化要求，确保巷道成形效果达标，锚杆索支护强度合格，材料码放整。质量标准化管理掘进工作面日常质检时，碍于人情世故，出现徇私舞弊现象，存在人情分、考核不严不细。C严格制定科学合理的质量标准化评分，加强对井下周检问题分析，及处理能

4、力。加强廉洁教育学习。 生产技术部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表 续1序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施5科员采煤管理施工与监督落实过程中，发现问题未能及时指导施工部门采取措施处理，而是任其事态发展，施工部门自行处理。C与区队及时沟通，采取有效的措施，现场指导并落实有关工作。材料管理可能存在受利益诱惑，违规分配费用、评估成本等不廉洁现象。C严格落实各项规章制度，有效防范各种廉政风险问题的发生。6科员采煤管理施工与监督落实过程中，发现问题未能及时指导施工部门采取措施处理，而是任其事态发展，施工部门自行处理。C与区队及时沟通，采取有效的措施，现场指导并落实有关工作安全基础管理安全基础管理

5、制度、资料、考核工作及每月工作量统计汇总。C采取公平、公正的原则，严格按照规章制度行使权利。7科员掘进管理对分管井下掘进工作面工程质量不清楚，对工程质量检查过程中发现的问题是否进行整改，未及时进行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分管巷道，严格检查验收巷道工程质量，按质量标准化要求，确保巷道成形效果达标，锚杆索支护强度合格，材料码放整。设计管理设计管理过程中，自行更改设计，按照自行意愿落实设计，造成不良后果。C根据现场，适时调整设计，提高理论水平。8科员掘进管理对分管井下掘进工作面工程质量不清楚，对工程质量检查过程中发现的问题是否进行整改，未及时进行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分

6、管巷道，严格检查验收巷道工程质量，按质量标准化要求，确保巷道成形效果达标，锚杆索支护强度合格，材料码放整。专项资金管理专项资金管理计划编制中资金使用不规范，不透明，擅自更改资金使用计划和用途，影响工作开展。C健全资金使用管理办法，强化预算约束。严格按专项资金管理办法开展各项工作。9科员掘进管理对分管井下掘进工作面工程质量不清楚，对工程质量检查过程中发现的问题是否进行整改，未及时进行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分管巷道，严格检查验收巷道工程质量，按质量标准化要求，确保巷道成形效果达标，锚杆索支护强度合格，材料码放整。全员创新在全员创新项目管理方面，项目立项、审查和奖罚方面，缺乏严格的全过程管理。C按照大佛寺全员创新管理办法严格追踪落实各个创新项目开展工作。 生产技术部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表 续2序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施10科员掘进管理对分管井下掘进工作面工程质量不清楚，对工程质量