饮水安全水质检测项目服务方案及质量保障措施

1、饮水安全水质检测项目服务方案及质量保障措施目录 HYPERLINK l _TOC_250040 1、提供服务所需设施、设备一览表4 HYPERLINK l _TOC_250039 2、对本项目服务总体要求的理解11 HYPERLINK l _TOC_250038 项目背景11 HYPERLINK l _TOC_250037 项目目的和意义11 HYPERLINK l _TOC_250036 监测对象的了解及检测项目11 HYPERLINK l _TOC_250035 服务详细技术标准和要求12 HYPERLINK l _TOC_250034 服务地点12 HYPERLINK l _TOC_25

2、0033 服务成果验收12 HYPERLINK l _TOC_250032 3、服务方案14 HYPERLINK l _TOC_250031 下达监测测任务14 HYPERLINK l _TOC_250030 技术路线14 HYPERLINK l _TOC_250029 项目人员15 HYPERLINK l _TOC_250028 人员职责15 HYPERLINK l _TOC_250027 人员培训18 HYPERLINK l _TOC_250026 采样仪器和现场监测仪器的准备18 HYPERLINK l _TOC_250025 现场勘查及监测19 HYPERLINK l _TOC_250

3、024 样品分析20 HYPERLINK l _TOC_250023 数据分析处理23 HYPERLINK l _TOC_250022 汇总审核数据24 HYPERLINK l _TOC_250021 质量核查与评估25 HYPERLINK l _TOC_250020 编写报告并归档26 HYPERLINK l _TOC_250019 监测报告模板27 HYPERLINK l _TOC_250018 现场记录表33 HYPERLINK l _TOC_250017 拟工作进度计划36 HYPERLINK l _TOC_250016 4、质量管理384.1.质量管理框图38 HYPERLINK l

4、 _TOC_250015 5、各项保障措施42 HYPERLINK l _TOC_250014 质量保障措施42 HYPERLINK l _TOC_250013 监测前质量保障42 HYPERLINK l _TOC_250012 监测现场的质量保障43 HYPERLINK l _TOC_250011 样品管理质量保障44 HYPERLINK l _TOC_250010 实验室分析质量保障44 HYPERLINK l _TOC_250009 数据处理质量保障45 HYPERLINK l _TOC_250008 数据校核及审核质量保障45 HYPERLINK l _TOC_250007 进度保障措

5、施46 HYPERLINK l _TOC_250006 时间保障措施46 HYPERLINK l _TOC_250005 监测人员安全保障47 HYPERLINK l _TOC_250004 双方合作保障47 HYPERLINK l _TOC_250003 公司制度保障48 HYPERLINK l _TOC_250002 应急监测保障措施63 HYPERLINK l _TOC_250001 保密措施64 HYPERLINK l _TOC_250000 6、服务质量保证承诺661、提供服务所需设施、设备一览表序号设施、设备名称离子色谱仪数量型号产地备注1（阴离子）离子色谱仪2（阳离子）低压四元梯

6、3度液相色谱仪气相色谱仪4（FID)气相色谱仪5（ECD）气相色谱仪气相色谱仪7（FID、NPD）气相色谱质8谱联用仪原子荧光分9光光度计原子吸收光10谱仪电感耦合等11离子发射光谱仪紫外可见分12光光度计13电子天平十万分之一14天平15红外测油仪COD 消解装16置BOD 生化培17养箱18旋转蒸发器全自动消解19仪快速溶剂萃20取仪全自动固相21萃取仪垂直多用振22荡器23水浴氮吹仪数控超声波24清洗器25万用电炉KDM 型调温26电热套27电热板微控数显电28热板马弗炉通用型烘箱电热恒温水31浴锅32恒温沙浴锅立式压力蒸33汽灭菌器纯水机超纯水机台式溶解氧36测定仪双通道离子37测定仪

7、38便携式 pH 计便携式电导39率仪生物显微镜洁净工作台生物安全柜生化培养箱手动菌落计44数器干湿球温度45表数显温湿度46计便捷式流速47测算仪便携式风速48风向仪49气温气压表MiniRAE50Lite Voc 检测仪智能 24 小时51/TSP 综合采样器空气/智能52TSP 综合采样器大气采样仪气体采样仪粉尘采样仪自动烟尘(气)56测试仪智能皂膜流57量计烟尘（气）测58试校准仪器多功能声级59计噪声频谱分60析仪61声校准器油气回收多62参数检测仪智能真空箱63气体采样器Megafuge 864常温台式离心机小型台式冷65冻离心机台式冷冻离66心机AP-01P 真空67泵青岛明华全

8、自动大气颗粒物采样器青岛明华全自动多路采大气样器嶗应 3060-Y型烟气流速监测仪LB-JCM2 流71量流速仪全自动大气/72颗粒物采样器便携式红外73线气体分析器74氡连续监测仪脉冲荧光二75氧化硫分析仪化学发光氮76氧化物分析仪一氧化碳分77析仪78臭氧分析仪颗粒物连续79自动监测仪80连续测尘仪注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。2、对本项目服务总体要求的理解项目背景*公司受*的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对*水质检测项目进行公开招标。项目目的和意义通过对*集中式供水和分散式供水未稍水水样（约 1200 份） 的检测，及时了解*

9、集中式供水和分散式供水水源类型、去水方式， 掌握饮用水水质卫生状况，与往年检测结果相比较可掌握饮用水水质卫生的变化。监测对象的了解及检测项目监测对象：集中式供水是指自源水集中取水，通过输配管网送到用户或者公共取水点的供水方式，包括自建设施供水。为用户提供日常饮用水的供水站和为公共场所、居民社区提供的分质供水也属集中式供水。例如农村饮水安全工程、自来水厂等。分散式供水工程：以一户或几户为独立供水单位，由用水农户自管自用的小型供水工程。检测项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、总大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解

10、性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、臭氧、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、游离余氯、一氯胺、总氯、氧化氯服务详细技术标准和要求*公司根据本项目实际情况编制服务实施方案，内容要全面； 建立技术支持体系和服务体系；拟投入服务人员团队，组织架构、管理架构完整，职责明确，有较强实力完成本项目。严格按照陕卫办疾控函2018583 号、968 号文件要求执行， 实施过程中有新的文件要求一并执行。本次釆购包括水样采集、保存、运输和检测分析，并在*疾控中心的监督下开展检测工作， *卫健部门进行督导

11、检查, *水利部门在疾控中心的指导下确定样本点的选取。水样釆集、保存、运输和水质分析严格按照生活饮用水标准检验方法（GB/5750-2006）执行.检测报告出具要及时，数据真实，评价科学、公正。所有检测原始资料，包括釆样单、实验记录、检验报告要完整保存至少五年。时间要求，合同签订并接到采购人通知后 30 日历日内完成并交付成果.服务地点采购人指定地点。服务成果验收服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权限根据检验结果中的错误或重大失误要求中标人立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人和有关部门组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。3、服务方案

12、下达监测测任务此次*水质检测项目的实施有*公司项目负责人*与* 水利局联络。接到采购人的监测及采样任务时，由项目负责人立即下达采样任务。技术路线项目人员人员职责质量负责人员岗位职责本公司配有适当比例的质量监督员对检测人员包括在培员工进行充分地监督。熟悉质量保证工作的内容、程序和方法；遵守质量手册的规定， 严格按程序文件和作业指导书开展工作，深入采样现场和实验室监督检查检测质量保证工作各项内容的实施情况，定期向质量负责人报告检测质量保证工作情况；制定和实施本科室质量保证工作技术方案， 定期组织分析质量控制活动，发现问题及时查找原因并进行纠正；协助有关人员研究解决质量控制中遇到的疑难问题；定期检查

13、、统计各检测项目的质控数据、质控率和合格率；做好本科室年度质控工作计划和总结，准时上报；帮助检测人员解决有关质控方面的技术问题； 检测工作不符合管理体系的要求时，有权暂停检测工作；排除干扰， 不受任何压力影响，确保质量监督工作的独立性；做好本科室年度质控工作计划和总结，准时上报。技术负责人岗位职责*公司技术负责人具有中级及以上专业技术职称能力，精通*公司业务，熟练掌握有关法律、法规知识的人员担任。根据职责分工，在公司最高管理者的领导下组织完成所分管范围内的各项工作。具体负责本公司技术运作和提供检验检测所需的资源。技术负责人全面负责*公司技术运作、并确保运作质量所需的资源；负责检测工作所需环境条

14、件和设施配置的技术审核；负责针对本项目公司内人员（包括新进人员岗前）技术培训、技术交流，检测标准及技术规范的宣贯及考核；负责解决日常检测工作中的各类技术问题。采样人员岗位职责采样人员必须掌握一定的专业基础知识，经培训考核合格后，做到持证上岗，方能承担现场采样检测任务。熟悉本岗位现场采样检测有关标准或技术规范，了解和掌握企业的工艺流程、污染源的性质、分布和污染物种类及相关的环境条件。严格遵守本公司质量手册的规定，按有关程序文件和作业指导书开展样品采集及交接工作；负责所使用仪器设备的保管和日常维护，熟悉其性能及操作规程，做好使用和维修记录，做好本科室内务整理工作； 积极参加有关的培训学习，努力提高

15、技术水平；按照安全作业规范要求，确保采样、检测工作时人身和财产安全。样品管理员做好样品的符合性检查和样品的接收、登记及流转工作，做好样品的唯一性标识工作，防止样品混淆；按样品管理程序规定，做好样品的保管工作及样品分析后的处置工作；保持样品间清洁整齐， 确保样品的完整性和有效性；配合检测采样人员做好采样器具的准 备。检测人员检测人员须经过培训，熟练掌握与本专业有关的标准检测方法及有关法规，考核合格持证上岗；遵守质量手册的规定，严格按程序文件和作业指导书开展检测工作，按时完成任务，保证检测数据准确可靠；熟悉所使用仪器设备的性能及操作规程，负责日常维护、使用和运行检查，做好使用、维护和运行检查记录；

16、严格执行实验室安全管理规章制度，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并做好本科室实验室内务整理工作；校对本科室其他检测人员的检测原始记录；当检测仪器设备、检测环境条件或被测样品不符合检测技术标准要求时，检测人员应及时向室主任报告；积极参加有关的培训学习，努力提高技术水平。报告编写人严格遵守质量手册的规定，按要求编写各类检测报告（报表）， 合理评价检测结果，必要时对检测结果提出意见和解释，对检测数据、结论负责；按时完成编写任务，确保检测报告（报表）内容完整、数据结论正确、版面美观；积极参加有关培训，努力提高技术水平。档

17、案管理员档案管理人员必须具备一定的专业知识，熟悉档案的管理制度； 负责检测技术档案、仪器设备档案和人员技术档案的收集、编目和保管，保证档案信息的完整性；负责国家各类环境标准的及时采集，发放、建档和更新，保证各类环境标准的完整性和有效性；妥善保管档案，防止霉变和虫蛀；加强档案管理业务知识学习，不断提高业务水平，充分发挥档案作用，为检测工作提供优质服务。人员培训根据招标内容， *公司依据地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002、地下水环境监测技术规范HJ/T164-2004 以及生活饮用水卫生标准GB 5750等相关标准规范要求对我公司参与本项目人员进行采样、检测分析、结果分析等方面的进一步

18、专业培训。所有参与该项目的人员需培训后持证上岗。采样仪器和现场监测仪器的准备地下水水质采样器分为自动式和人工式两类，自动式用电动泵进行采样，人工式可分活塞式与隔膜式，可按要求选用。水样容器的选择原则：容器不能引起新的玷污；容器壁不应吸收或吸附某些待测组分； c.容器不应与待测组分发生反应；d.能严密封口，且易于开启； e.容易清洗，并可反复使用。水样容器选择、洗涤方法和水样保存方法见地下水环境监测技术规范HJ/T164-2004 附录A。附录 A 中所列洗涤方法指对在用容器的一般洗涤方法。如新启用容器，则应做更充分的清洗，水样容器应做到定点、定项，现场监测仪器对水位、水量、水温、pH 值、电导

19、率、浑浊度、色、臭和味等现场监测项目，应在实验室内准备好所需的仪器设备，安全运输到现场，使用前进行检查，确保性能正常。现场勘查及监测现场监测员对监测目标进行有计划有安排的现场勘查，了解现场基本情况。对采购方提供的监测点位进行水质监测。根据地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002、地下水环境监测技术规范HJ/T164-2004 以及生活饮用水卫生标准GB 5750 等监测规范进行布点和监测。集中式供水采样通过输配管网送到用户或者公共取水点的供水方式，包括自建设施供水。为用户提供日常饮用水的供水站和为公共场所、居民社区提供的分质供水也属集中式供水。例如农村饮水安全工程、自来水厂等。通过输配管

20、网送到用户或者公共取水点的采样点位，在用户用水出水口或公共取水点末稍取样。取样前应预先排水 12 分钟后再取水，防止配管网中残存的水影响监测结果。分散式供水采样分散式供水工程：以一户或几户为独立供水单位，由用水农户自管自用的小型供水工程。若采样点位以通过输配管网送到用户，则在用户用水出水口或公共取水点末稍取样；若采样点位为水井时，则按照地下水环境监测技术规范HJ/T 164-2004 进行采样。当现场采样点位确定后，根据招标内容，*公司依据地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002、地下水环境监测技术规范HJ/T 164-2004 以及生活饮用水卫生标准GB 5750 等相关标准规范要求，

21、对监测目标采样、分析结果评价等严格要求，服务过程全程实行质量保证与质量控制的管理。用事先准备的样品容器直接采样时，必须用水样冲洗 3 次后再行采样，但当水面有浮油时，采油的容器不能冲洗。采样时不可搅动水底的沉积物，应注意除去水面的杂质、垃圾等漂浮物。在水样采入后加入相对应的保护剂。在采样现场注意记录现场的气象条件（风速、风向、温度、大气压）等基本情况，记录现场情况等，对采样现场拍照点位，并保证采样单填写完整。样品分析样品经采集完成后，在第一时间运送回实验室。经过实验室体系运转，交由分析人员分析。*公司就本项目中提及的检测项目详情如下：序号监测分析项目监测分析方法方法标准编号1色度铂-钴标准比色

22、法生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006（1.1）嗅和味浑浊度嗅气和尝味法生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标目视比浊法-福尔马肼标准生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006（3.1） GB/T 5750.4-2006（2.2）感官性状和物理指标直接观察法4肉眼可见物生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006（4.1）5pH玻璃电极法生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006（5.1）感官性状和物理指标6总硬度乙二胺四乙酸二钠滴定法生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006（7.1）感官性状和物理指标7溶解

23、性总固体称量法生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006（8.1）感官性状和物理指标硫酸盐氯化物铁锰感官性状和物理指标水质 无机阴离子的测定离子色谱法水质 铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 84-2016GB/T 11911-1989水质 铜、铅、锌、镉的测定12锌GB/T 7475-1987原子吸收分光光度法无火焰原子吸收分光光度法13铜生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006（4.1）4-氨基安替吡啉分光光度法14挥发性酚类GB/T 5750.4-2006（9）生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标阴离子合成洗涤剂亚甲蓝分光光度法生活饮用水标准检验

24、方法GB/T 5750.4-2006（10.1） 感官性状和物理指标高锰酸钾滴定法（酸性）耗氧量生活饮用水标准检验方法有机物综合指标纳氏试剂分光光度法GB/T 5750.7-2006（1.1）氨氮*硫化物生活饮用水标准检验方法无机非金属指标纳氏试剂分光光度法生活饮用水标准检验方法无机非金属指标水质 钾和钠的测定GB/T 5750.5-2006（9.1）GB/T 5750.5-2006（6.1）19钠GB/T 11904-1989火焰原子吸收分光光度法总大肠菌群20(CFU/100mL)滤膜法生活饮用水标准检验方法微生物指标GB/T 5750.12-2006（2.2）细菌总数21(CFU/100

25、mL)平皿计数法生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.12-2006（1.1） 微生物指标亚硝酸盐硝酸盐氰化物水质 亚硝酸盐氮的测定分光光度法水质 无机阴离子的测定离子色谱法异烟酸-吡唑酮分光光度法生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T 7493-1987HJ 84-2016GB/T 5750.5-2006（4.1）氟化物水质 无机阴离子的测定离子色谱法HJ 84-201626汞水质汞、砷、硒、铋和锑的27砷测定HJ 694-201428硒原子荧光法无火焰原子吸收分光光度法29镉生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.6-2006（9.1）金属指标二苯碳酰二肼分光光度法30六价铬生

26、活饮用水标准检验方法GB/T 5750.6-2006（10.1）金属指标无火焰原子吸收分光光度法31铅生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.6-2006（11.1）金属指标3233三氯甲烷四氯化碳水质 挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱法HJ 620-20113435苯甲苯水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012数据分析处理分析人员在接到样品分析时，严格遵守质量手册和程序文件中实验要求分析样品。严格控制实验室分析环境，按照所规定的国家标准分析；分析样品时加实验室空白和平行样，当平行样的相对偏差小于 5%时，所得出的实验结果有效，反之无效；分析样品时应在分析的同时做

27、 10%质控样品分析，当质控结果符合相对应的数值时，所得出的实验结果有效，反之无效；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，应在分析的同时做 10%加标回收样品分析。汇总审核数据检测工作结束后，及时对检测数据进行汇总审核，对采样单、样品分析原始记录文件归档入库。检测结果审核程序监测目标检测结果数据审核实行三级审核制度，即检测对象内部审核、其他检测人员审核和技术负责人审核。检测结果审核的方法1、逐级检测数据审核结果做好记录，作为评判检测结果准确的依据。2、数据的确定审核数据是否有责任性或技术性的错误。如：单位混淆、小数点错误；审核数据指标之间是否存在逻辑关系错误。变化幅度过大的

28、应重点审核。数据审核结果的处理根据检测三级审核制度，对检测结果审核过程中发现的问题，各级审核人员或部门应提出具体、明确的书面审核意见，由检测对象按照规定程序和方式予以更改或复测。原始记录表、更正后的原始记录表和书面审核意见一并存档。质量核查与评估监测期间，公司办公室采取监督性监测方式，对监测数据进行核查与评估。质量核查与评估目的通过核查监测项目中采样员和分析人员表填报工作的采样单以 及样品分析原始记录，特别检查数据质量，及时发现问题，改正错误； 督促加强监测质量管理工作。质量核查与评估原则按一定数量随机抽样，对抽取的样本进行监测工作质量核査。抽样数量必须满足质量控制要求，同时兼顾到财力、人力的

29、可行性又要兼顾重点行业和区域，保证覆盖面和代表性。每 10 个样品中抽取一个样品进行监测工作质量现场核查。对于样品数量少于10 个的至少抽取一个进行核查。质量核查与评估的方法和内容调出样本监测项目内抽取的采样单和原始记录表，对所抽取的采样单和原始记录表进行核对，核査各类表的完整性及数据的质量。工作要求监测质量核査结果是评估监测工作，特别是监测数据质量的重要依据。采样员要认真、如实填写采样单；核查中确认样本不符合质量标准要求，则该样本区相关监测工作要重新组织进行，直到符合标准为止；在监测工作质量核查中及时发现问题，分析原因，找出症结，纠正错误，改进工作。编写报告并归档待核查结果无误后将核查结果交

30、于报告编制人编制最终监测报 告，三级审核后将报告正本发至环保局，副本同采样单、原始记录以及审核单一并装订，存入档案库备查。监测报告模板正本/副本监测报告XXXX（水）XXX 号项目名称：委托单位：XXXXXXXX 公司（加盖公章）XXX 年 XXX 月 XXX 日说明1、本报告可用于 XXXXXXXX 公司出示水和废水（包括大气降水）、废气和环境空气、噪声和土壤等项目的监测分析结果。2、报告无检测单位盖章，无骑缝章，无室主任、审核人、签发人签字无效。3、如被测单位对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（若邮寄可依邮戳为准），向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由。逾期视为认可

31、监测结果。但对于一些不可重复的监测项目，我公司一概不受理。4、报告未经我公司书面批准，不得复制（完整复制除外）。电话： 传真： 邮编： 地址：监测报告XXXXXX（水）XXX 号第 X 页共X 页监测信息项目名称委托单位监测目的联系人联系电话被测单位被测单位地址监测依据样品类型水源类型供水方式水处理方式消毒设备使用情况消毒方式监测点位/频次监测项目采样日期分析日期评价标准分析依据分析项目方法来源检出限仪器名称型号（编号）监测结果监测点位监测结果结果评价备注编写人：室主任：审核人：签发人：年月日年月日年月日年月日附件 现场监测照片现场记录表集中式供水和分散式供水监测点基本信息表项 目 名 称 ：

32、监测点位项 目 编 号 ：监测点类型： 农村国家饮用水卫生监测网络农村饮水安全集中供水工程 省级 监测点或 常规工作 其他（）水源类型：地面水： 江河湖泊水库沟塘溪水其他 （）地下水：井泉水分散式供水：机器取水手压泵 人 力 取 水 集 中 式 供 水 ：水 处 理 方 式 ： 完 全 处 理 沉 淀 过 滤 仅 消 毒 未 处 理 消毒方式：不消毒液氯漂白粉 二氧化氯 臭氧紫外线 复 合 二 氧 化 氯 一 氯 胺 其 他 （）消毒设备使用情况： 无消毒设备按要求使用偶尔使用不使用单 位 （ 盖 章 ） / 被 测 点 负 责 人 （ 签 字 ）监 测 人 员 ：日期：年月日日期：年月日备注

33、：监测时间（签订合同后每个监测每次监测计划与预期进展常规准备第一天第二天第三天1.前期准备收集该项目所需文献资料准备采样所需物品仪器（如：滤筒高温烘烤24h）外场勘察、人员和车辆安排1.4 对人员进行再培训2.采样2.1 现场勘察（企业生产状况、在线设备监测状况）2.2 采样设备检查（标气校准、调零等）2.3 记录现场环境状况、进行监测、记录原始数据拟工作进度计划监测时间（签订合同后每个监测每次监测计划与预期进展常规准备第一天第二天第三天3.样品分析及数据分析4.综合分析和报告撰写备注：1.现场采样根据具体监测项目制定合适的现场采样天数。退回恩攷I-4、质量管理质量管理框图各种监册业务工作L下

34、迖厨控要求廿务室_l_品样检送业务工作下迖监浏呈监视仁室现场踏勘 绢写方案、进行三缆收m刚人0EL 土同者比对外合同、 委托监浏余样保存大气荎l忮术负贵人宙杻（悟用时）提交质控结果报愿回修仅Kt瞿DiE分祈 宙l实施现场监册样品采集控交分祈记铺写业务扑吕，世行内部宙杻挂交报告及原始资抖进行宙枑肤m凋或分析结员扑生口，进名日内动亩栋，符合匮回修衣环保行孜管理部门宙核（适用时）质量管理体系职能分配表技质授设样科总术量权内监备资品检抽（ 采室经负负签审督管料管测样） 样主理责责字员员理员理员人员任要素4.1 机 构人人人员员4.2 人 员4.3 场所和环境设备设施管理要求4.5.1 管理体系4.5.

35、2 方针目标4.5.3 文件控制4.5.4 合同评审分包采购4.5.7 服务客户4.5.8 投诉4.5.9 不符合工作控制岗位4.5.10 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进质量记录4.5.11 记录控制技术记录4.5.12 内部审核4.5.13 管理评审4.5.14 方法的选择、验证和确认4.5.15 测量不确定度4.5.16 数据信息管理4.5.17 抽样4.5.18 样品处置4.5.19 质量控制4.5.20 结果报告4.5.21 结果说明4.5.22 抽样结果4.5.23 意见和解释4.5.24 分包结果4.5.25 结果传输和格式4.5.26 修改4.5.27 记录和保存图注：策划

36、实施参与5、各项保障措施质量保障措施在项目进行中， *公司严格执行环境监测质量管理技术导则HJ630-2011以及我公司内部质量手册和程序文件，控制监测质量，确保监测结果的准确性。监测前质量保障本次所有比对监测人员均经过培训，持证上岗。首先由项目负责人参加公司组织的关于该项目的具体培训，公司组织培训由项目负责人将其培训结果完整的转达至该项目参与人员。 *公司安排*、*对其他项目参与人员培训，培训内容为项目背景、项目目的、工作内容、岗位职责、监测仪器的校准和使用、现场监测技术、样品分析技术、以及每个环节的质量控制。在项目进行期间不定期对参与该项目人员进行技术培训和考核。仪器与设备a、检定和校准采

37、样设备（特别是便携式仪器及现场监测仪器）在使用前进行检查和维护，每次使用前进行必要的校准。若在有效使用期内发现传感器性能明显下降或已失效、空气和废气采样仪器流量不稳定相对误差大于 5%等，须及时维修或跟换。更换维修后的设备需要完成校准确认程序合格后或提交检定机构检定合格后方可使用。b、运行与维护采样仪器与设备均有专人管理及维护，每次使用后对仪器与设备进行全面检查，清洁或修理。对于失效的消耗品及时更换，清洁仪器，检查电源及接线，发现破损及时修补。每台仪器与设备均有专门的使用维护记录，记录包含仪器与设备检定， 校准使用，维护等相关信息。水质采样器质量控制水质采样器材主要是采样器和水样容器。关于水样

38、保存和容器的清洗方法详见地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002 中“表 4-4”以及各分析方法的采样要求。如新启用容器， 则应事先作更充分的清洗，容器应做到定点、定项。采样器的材质和结构应符合水质采样器技术要求中的规定。吸收液严格按照质量技术规范上的方法配制，确保当天用当天准备吸收液。监测依据地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002、地下水环境监测技术规范HJ/T 164-2004 以及生活饮用水卫生标准GB 5750 等。监测现场的质量保障用事先准备的样品容器直接采样时，必须用水样冲洗 3 次后再行采样， 但当水面有浮油时，采油的容器不能冲洗。采样时不可搅动水底的沉积物， 应注

39、意除去水面的杂质、垃圾等漂浮物。用于测定悬浮物、五日生化需氧量、硫化物、油类、余氯的水样，必须单独定容采样，全部用于测定。在选用特殊的专用采样器（如油类采样器）时，应按该采样器的使用方法采样。现在记录实时监测过程，记录现场气象条件及现场情况，做到可追溯，可还原。样品管理质量保障样品运输过程中应采取措施保证样品性稳定，避免玷污、丢失和损失。样品接收、核查和发放各环节应受控；样品交接记录、样品标签及其包装应完整。若发现样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，并尽快采取相关处理措施，必要时重新采样。样品应分区存放，并有明显标识，以免混淆。样品保存条件应符合相关标准或技术规范要求。实验室分析质量保障空白

40、样品（包括全程序空白、采样器具空白、运输空白、现场空白和实验室空白等）测定结果一般应低于方法检出限。一般情况下，不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。采用校准曲线法进行定量分析时，仅限在其线性范围内使用。必要时，对校准曲线的相关性、精密度和置信区间进行统计分析，检验斜率、截距和相关系数是否满足标准方法的要求。若不满足，需从分析方法、仪器设备、量器、试剂和操作等方面查找原因，改进后重新绘制校准曲线。校准曲线不得长期使用，不得相互借用。一般情况下，校准曲线应与样品测定同时进行。实验室分析仪器及设备按期送计量部门检定，检定合格，方可用于样品分析工作；分析用的各种试剂和纯水的质量必须符合分

41、析方法的要求；使用经国家计量部门授权生产的有证标准物质进行量值传递，标准物质按要求妥善保存，不得使用超过有效期的标准物质；送实验室的样品应及时分析，否则必须按各项目的要求保存，并在规定的期限内分析完毕；每批样品实验室内进行质控样、10%的平行样或加标回收样品的测定；滤筒（膜） 的称量应在恒温恒湿的天平室中进行，保持采样前和采样后称量条件一致。留样复测：对于稳定的、测定过的样品保存一定时间后，若仍在测定有效期内，可进行重新测定。将两次测定结果进行比较，以评价该样品测定结果的可靠性。综上，实验室分析时，可通过加空白样、平行样、密码样、加标样、人员比对、留样复测等测定形式，控制分析质量。数据处理质量

42、保障应保证监测数据的完整性，确保全面、客观地反映监测结果。不得利用数据有效性规则，达到不正当的目的；不得选择性地舍弃不利数据，认为干扰监测和评价结果。数值修约和计算按照 GB/T8170 和相关环境监测分析方法标准的要求执行。记录测定数值时，应同时考虑计量器具的精密度、准确度和读数误差。对检定合格的计量器具，有效数字位数可以记录到最小分度值，最多保留一位不确定数字。异常值的判断和处理执行 GB/T4883，当出现异常高值时，应查找原因，原因不明的异常高值不应随意剔除。数据校核及审核质量保障应对原始数据和拷贝数据进行校核。对可疑数据，应与样品分析的原始记录进行校对。监测原始记录应有监测人员和校核

43、人员的签名。监测人员负责填写原始记录：校核人员应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：监测方法、监测条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等。审核人员应对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核，重 点考虑以下因素：监测点位；与历史数据的比较；总量与分量的逻辑关系； 同一监测点位的同一监测因子，连续多次监测结果之间的变化趋势；同一 监测点位、同一时间(段)的样品，有关联的监测因子分析结果的相关性和合理性等。进度保障措施*公司确定时间、人员安全、公司制度等三个方面的保障，从而来保障项目工作的进度。保证高质量高效率的完成

44、本项目。时间保障措施为了建立良好的工作秩序，强化单位工作纪律，确保本项目任务的顺利完成，我们将严格要求本项目成员做到：a、我方保证按时、按质、按量完成监测项目。b、本项目所有成员应根据本项目对时间要求的特殊性，提前安排好各项工作，提高工作效率，在整个监测阶段做到不迟到、不早退、不旷工， 不擅离职守。c、实行考勤签到登记。项目指定专人负责，如实记录项目成员的出勤签到情况，并于每天约定时间约定地点考勤签到登记汇总。严禁工作做与工作无关的活动，一经发现严肃处理。擅离职守者，视情节轻重，扣发当月奖金或按旷工处理。d、根据项目各阶段工作强度与数量进行人员的投入增减，及时调整项目人员，保证各阶段工作的顺利

45、按期完成。e、项目负责人当天检查是否按委托方要求完成当天的任务量，如出现特殊情况未完成，及时组织项目领导小组进行调整，并及时与委托方沟通协调。在出现特殊加急情况时，我公司分析人员两小时内到达指定地点；数据结果可连夜分析提交给有关部门（除特殊分析时间较长项目）。接到*通知后，乙方组织技术人员配合甲方开展监测（采样-分析-出具报告），无特殊情况，5 日内向甲方提交一式五份监测报告。监测人员安全保障我公司将在项目进行前，提前对参与本项目人员进行人身、相关仪器、现场突发情况安全培训。我公司为在采样现场的人员提供安全防护用品：安全帽、防护口罩、绝缘手套、现场作业服装、安全带、安全绳、医药箱等。双方合作保

46、障设置项目总负责为本次服务项目专门的联络人员随时将项目进度与采购人进行汇报沟通；设置项目应急联系人，为本次服务项目二级联络人员， 出现异常情况下，与采购人进行项目进度及下一步计划的汇报与沟通；在该项目实施过程中不随意更换项目负责人和小组负责人；每天向采购人汇报审核服务进度安排，并提出下一步的计划，对采购人提出的意见建议进行整理汇总，在下一步的服务实施中进行整改。公司制度保障我公司具有健全的规章制度，在自查工作中可以切实执行，具有完善的执业质量管理制度、业务档案管理制度、人事管理制度及财务制度，具体介绍以下内容：执业质量管理制度：一、科室必须成立质量控制小组并设质量监督员一人，质量监督员必须做好

47、有关质量管理日常工作记录，科主任全面负责质量控制管理工作。二、质量控制小组由科主任、质量监督员、质量管理员组成，监督实验室整个质量管理体系的有效进行。三、由科主任或质量监督员组织质控小组每月召开一次“质量控制监督会”，并作好记录。四、质量监督员负责执行检验过程的各项指标的质量控制程序和对本科室室内质量控制、室间质量评价进行分析和处理。五、各专业实验室质量管理员负责本室室内质控是否按照实验室内部质量控制程序文件和作业指导书有关要求进行工作。六、室内质量控制：对检验科开展的检验项目检验程序进行质量控制， 以保证检验结果的准确性。（一）技术负责人负责批准室内质控规则和检验过程的质量控制程序；（二）各

48、组组长负责制定本组室内质控规则和检验过程的质量控制程序；（三）检测人员负责执行检验过程的质量控制程序和对本岗位室内质控进行分析和处理；（四）质量监督员监督本组内是否按照程序文件和作业指导书有关要求进行。（五）检验人员严格按照有关规定对样本进行验收和不合格样本处理； 样本接收人员收到样本后，要及时分发样本至相应专业组，相应专业组及时对样本进行处理，并采取合适的方式进行保存；检测人员对所有的样本进行规范化的编号，防止检测过程中或检测后出现错号；在血液样本分离过程中要正确选择离心速度和时间，尽可能避免样本溶血。样本采集后要在规定的时间内完成检测。（六）对所用检测方法、校准品、试剂、质控品及仪器等进行

49、选择和评价。（七）检验人员的资格和经历必须能够满足相应岗位的要求。（八）检测人员根据检验项目及对质控的要求，选用合适的质控物， 与常规样本在相同条件下进行测定，分析质控结果。若失控，则不能发出该分析批次的病人结果。纠正失控状态，重新分析当批次的病人样本。（九）室内质控结果失控后由具体操作人员分析原因，总结经验，编写室内质控小结、质控报告，以及制定不合格项目处理措施一并交技术负责人签字确认后交文档管理员存档，并在归档记录控制清单上记录。九、室间质量评价：参加省级检验中心组织的临床检验室间质量评价， 按照常规临床检验方法与临床样本同时进行。对检验科参加室间质量的全过程，包括室间质评计划的制定、质评

50、项目的确定；质控样本的接收、分发、检测、结果报送、结果回报后质评结果的分析以及不合格项的处理等进行控制，以保证检验结果的可比性和准确性。（一）检验科主任批准质评计划和质评项目。（二）技术负责人负责质评计划的制定和质评项目的确定。（三）各专业组组长负责组织本专业组质评样本的接收、分发、检测、结果报送和质评报告总结。（四）质量监督员监督本专业组质评过程。（五）各专业组组长根据本组工作情况，选择参加室间质评的项目； 技术负责人根据各组计划，确定本科参加质评的项目，制定质评计划，并报检验科主任批准。（六）各专业组组长协助检测人员按常规样本完成室间质评项目的检测，填写报告并签名。然后，交技术负责人审核，

51、经科主任签字后送报结果。原始结果由各专业组负责保存。（七）室间质评结果回报后由组长分析原因，总结经验，编写室间质评小结、质控报告，以及制定不合格项目处理措施一并交技术负责人签字确认后交文档管理员存档，并在归档记录控制清单上记录。（八）质量监督员监督本专业组质评样本的接收、分发、检测、结果报送、质评报告总结、整改等过程。十、实验室间及实验室内部比对评价：对省级临床检验中心未组织室间质评的项目，应该积极开展实验室室间的比对。建立和实施实验室间及实验室内部比对计划和程序，以确保实验室间及实验室内部应用不同的程序或设备，或在不同地点，或以上各项均不相同时同一项目的检验结果具有可比性。（一）技术负责人负

52、责组织讨论并确定比对方案的实施计划，准备实验材料等，检验科主任负责审批，并确保比对计划按时执行。（二）各专业组组长具体负责比对计划的实施以及不具有可比性项目的整改。（三）质量监督员负责比对试验的实施和全过程质量监督。（四）相关检验人员负责实验室内部质量控制、仪器设备的维护与保养，并完成样本的检测和上报。（五）原则上常规生化项目、血细胞计数、凝血项检验项目、化学发光等检验项目等实验室间的比对每年进行两次，其他项目视具体情况每年进行一次。（六）如果某个检测系统进行维修或校准等，则在两个检测系统间进行比对实验，每季度进行一次。（七）根据需要选择通过实验室认可的单位或权威检测单位进行比对试验，比对方案

53、由参加比对单位协商解决。（八）实验数据的收集和处理。业务档案管理制度：第一条为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。第二条档案管理机构及其职责1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合管理部的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理工作。2、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。4、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每年对二

54、级档案管理进行一次检查验收。第三条归档制度1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动， 具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合部保存复印件。4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件；属于人事方面的资料，由人力资源部保存原件；属于工程建设方面的，由规划建设部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报综合管理部备案。

55、6、由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，综合管理部保存一份，财务部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由综合部保存原件。7、在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交综合管理部档案室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。第四条档案保管制度1、公司综合管理部设存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。2、归档资料要进行登记，编制归档目录。3、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。4、档案要分类、分卷装订成册，保

56、管要有条理，主次分明，存放科学。5、库存档案必须图物相符，帐物相符。6、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。7、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。8、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。9、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。第五条档案借阅制度1、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。2、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人

57、批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经档案保管部门负责人批准。3、借阅档案，必须履行登记、签收手续。4、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经分管副总经理批准。5、借出档案时，应在借出的档案位置上，放一代替卡，标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。6、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。7、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。8、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管副

58、总经理同意， 必须外借的，由总经理审批。第六条二级档案应根据资料的性质和部门需要，每三年移交一次，必须保留的尽量留复印件，其余资料交综合管理部统一保存。人事制度：第一章总则第一条：为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第二条：适用范围。一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定

59、办理或修订之。第二章录用第三条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。第四条：本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。第五条：新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。第六条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件： 一、毕业证书、学位证书原件及复印件。二、技术职务任职资格证书原件及复印件。三、身份证原件及复印

60、件。四、一寸半身免冠照片二张。五、服务承诺书。六、其它必要的证件。第七条：凡有下列情形者，不得录用。一、剥夺政治权利尚未恢复者。二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。三、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。 四、贪污、拖欠公款，有记录在案者。五、患有精神病或传染病者。六、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。七、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。八、其它经本公司认定不适合者。第八条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。第九条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。第十条：员工录用分派工作后，应立即赴所