记录清单(ISO9001)

1、-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-ISO9001质量管理体系记录清单（一览表) No。1序号记 录 表 格 名 称对应控制程序(编号）填 报 单 位存 档 单 位保存期限备 注1文件发放（回收）登记表TG-CX4.2.3-01经理部及各有关单位经理部及各有关单位三年2文件借阅、复制登记表TGCX-4。2。3-02经理部及各有关单位经理部及各有关单位三年3文件更改申请TG-CX4。2。303经理部及各有关单位经理部及各有关单位三年4文件销毁审批表TGCX-4。2.304各有关单位经理部

2、三年5收文登记表TG-CX4。2.3-05各有关单位各有关单位三年6 受控文件清单TG-CX-4.2。306经理部经理部三年7记录清单TG-CX4.2。4-01各有关单位经理部三年8管理评审计划TG-CX-5。601经营部经理部三年9管理评审通知单TG-CX5。6-02经营部经理部三年10管理评审会议记录TG-CX5.603经理部经理部三年11管理评审报告TG-CX-5.604管理者代表经理部三年12管理评审问题整改通知单TG-CX5。6-05经营部经理部三年13 会议签到表TG-CX8。2。2-06经理部经理部三年14职工培训登记表TG-CX6.2-01经理部经理部三年15培训申请表TG-C

3、X6。2-02各有关单位经理部三年16职工个人教育档案TGCX-6。2-03经理部经理部三年17年度培训计划TGCX-6.204经理部经理部三年18特种作业人员登记表TG-CX-6.2-05工程部经理部三年19基础设施台帐TGCX-6.3-01经营部经营部三年ISO9001质量管理体系记录清单(一览表) No。2序号记 录 表 格 名 称对应控制程序（编号)填 报 单 位存 档 单 位保存期限备 注20基础设施年度大、中修计划TGCX-6.302经营部经营部三年21基础设施验收单TGCX6.303各有关单位、经营部经营部三年22 评审表TGCX-7.201各有关单位经理部、经营部三年23合同变

4、更通知单TGCX-7。2-02各有关单位经营部三年24合同登记表TG-CX-7.2-03经营部经营部三年25设计任务通知书TGCX-7。3-01工程部工程部26设计计划书TGCX-7。302工程部工程部27 评审记录TG-CX7.303工程部工程部28设计更改通知单TGCX-7.304工程部工程部29设计输出一览表TG-CX7。3-05工程部工程部30供方调查表TGCX7.4-01工程部工程部31供方评价表TGCX-7.4-02工程部工程部32合格供方名录TGCX-7。403工程部工程部33合格供方年度考核表TGCX-7。4-04工程部工程部34采购计划TG-CX7。405工程部工程部35进货

5、验证记录TG-CX-7.4-06工程部工程部36供应商质量问题记录TG-CX7.4-07工程部工程部37需求清单TG-CX7.4-08工程部工程部文字记录ISO9001质量管理体系记录清单（一览表） No.3序号记 录 表 格 名 称对应控制程序（编号）填 报 单 位存 档 单 位保存期限备 注38技术交底记录TGCX-（7。5.1-7.5。2）101工程部工程部39施工组织计划TGCX(7.5.1-7。5.2)-1-02工程部工程部文字记录40工程实施进度报告TG-CX（7.5。1-7.5.2）-103工程部工程部41系统调试报告TGCX-（7。5。17.5.2)-1-04工程部工程部42试

6、运行报告TG-CX-(7.5.17。5.2)1-05工程部工程部43工程初步验收单TG-CX(7.5。17。5。2）-106工程部工程部44验收交付清单TGCX(7。5.17.5。2）-1-07工程部工程部45工程验收单TG-CX-(7。5.1-7。5。2）-1-08工程部工程部46调试报告TG-CX-（7。5.1-7.5。2）-2-01工程部工程部47验收报告TGCX-（7.5。1-7。5。2）202工程部工程部文字记录48工序交接卡TG-CX（7.5.1-7。5。2)3-03工程部工程部49客户回访记录TG-CX（7.5。17.5。2）301工程部经理部50电话咨询记录TGCX（7。5.1

7、-7.5。2)3-02工程部经理部文字记录51维护记录TG-CX(7。5。17。5.2）-3-03工程部经理部52产品维修报告TGCX-(7.5。17。5。2)-3-04工程部工程部53客户培训、验收报告TG-CX-(7。5.17.5.2)-3-05工程部工程部业务部门自行编制54标识检查记录TGCX7.5.301经理部经理部ISO9001质量管理体系记录清单(一览表） No.4序号记 录 表 格 名 称对应控制程序（编号)填 报 单 位存 档 单 位保存期限备 注55出库单TG-CX-7.5。5-01工程部工程部使用外购单据56入库单TGCX7。5。5-02工程部工程部57库存实物帐TGCX

8、-7.5.5-03工程部工程部58检测装置周期检定（校准）计划TGCX-7.601经理部经理部59检测装置校准和检定记录TGCX7。6-02经理部经理部60检测装置台帐TGCX7。6-03经理部经理部、经营部61工程情况反馈表TGCX8.2。101业务部门、经理部经理部62顾客满意调查表TG-CX8。2。1-02业务部门、经理部经理部63纠正和预防措施处理单TGCX8。2.103业务部门、经理部经理部64年度内审计划TG-CX8.2.201经营部经理部65审核实施计划TG-CX-8。2.2-02内审组长经理部66内审检查表TG-CX8。2.2-03内审组长经理部67不合格报告TGCX-8。2。2-04内审组经理部68内部质量管理体系审核报告TG-CX-8.2.205内审组长经理部69不合格项分布表TG-CX-8.2.207内审组71检验和试验记录TGCX8。302业务部门经理部72工作日志TG-CX-8。3-03业务部门业务部门文字记录ISO9001质量管理体系记录清单（一览表) No。5序号记 录 表 格 名 称对应控制程序（编号）填 报 单 位存