流程的基本技术知识ppt课件

1、有关流程的根本技术知识 流程四要素 流程符号 流程描画流程四要素1、执行人:2、动作:3、逻辑关系:4、时限:行为的发起者流程过程中的详细行为和步骤动作与动作之间的先后关系；也代表信息流物流、资金流的流向执行该流程的动作所要求的时间期限采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签署采购合同流程四要素之一:执行人以药品采购流程为例采购员生成电子采购预告单采购合同电子采购预告单按照电子采购预告单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑打印待记应付恳求单记

2、帐应付账要求供应商送货贷记应付恳求单,增值税发票是能否属急调不备库存种类否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档执行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天财务部采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签署采购合同流程四要素之二:动作以药品采购流程为例采购员生成电子采购预告单采购合同电子采购预告单按照电子采购预告单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑打印待记应付恳求单记帐应付账要求供应商送

3、货待记应付恳求单,增值税发票是能否属急调不备库存种类否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天动作采购员与供应商洽谈、签署采购合同采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签署采购合同流程四要素之三:逻辑关系以药品采购流程为例采购员生成电子采购预告单采购合同电子采购预告单按照电子采购预告单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑打印待记应付恳求单记帐应付账要求

4、供应商送货贷记应付恳求单,增值税发票是能否属急调不备库存种类否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天逻辑关系采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签署采购合同流程四要素之四:时限以药品采购流程为例采购员生成电子采购预告单采购合同电子采购预告单按照电子采购预告单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑打印待记应付恳求单记帐应付账要求供应商送货贷记应付恳求单

5、,增值税发票是能否属急调不备库存种类否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天时限1天流程图根本知识引见 流程四要素 流程符号 流程描画流程符号是否动作可选动作单个文件/表单多个文件/表单子流程存档判别/决策逻辑关系线数据人工输入人工操作卡片资料带或者排序合并常用流程符号不常用流程符号采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签署采购合同流程符号:动作以药品采购流程为例采购员生成电子采购预告单采购合同电子采购预告单按照电子采购预告单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库搜集

6、药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑打印待记应付恳求单记帐应付账要求供应商送货待记应付恳求单,增值税发票是能否属急调不备库存种类否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天动作采购员与供应商洽谈、签署采购合同采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签署采购合同流程符号:可选动作以药品采购流程为例采购员生成电子采购预告单采购合同电子采购预告单按照电子采购预告单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库搜

7、集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑打印待记应付恳求单记帐应付账要求供应商送货待记应付恳求单,增值税发票是能否属急调不备库存种类否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可选动作药品入库药品入库采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签署采购合同流程符号:表单以药品采购流程为例采购员生成电子采购预告单采购合同电子采购预告单按照电子采购预告单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入

8、系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑打印待记应付恳求单记帐应付账要求供应商送货待记应付恳求单,增值税发票是能否属急调不备库存种类否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表单:验收报告单待记应付恳求单,增值税发票单表单多表单采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签署采购合同流程符号:子流程以药品采购流程为例采购员生成电子采购预告单采购合同电子采购预告单按照电子采购预告单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入

9、库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑打印待记应付恳求单记帐应付账要求供应商送货待记应付恳求单,增值税发票是能否属急调不备库存种类否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天子流程药品付款流程采购部财务部药品付款流程采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑增值税发票、付款贷记应付单记帐应付账到税务局认证付款方案打印付款恳求单付款恳求单付款付款方案流程1天3天3天3天3天3天3天3

10、天采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签署采购合同流程符号:存档以药品采购流程为例采购员生成电子采购预告单采购合同电子采购预告单按照电子采购预告单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑打印待记应付恳求单记帐应付账要求供应商送货待记应付恳求单,增值税发票是能否属急调不备库存种类否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存档文件存档采购部质量管理部财务部储

11、运部采购员与供应商洽谈、签署采购合同流程符号:判别以药品采购流程为例采购员生成电子采购预告单采购合同电子采购预告单按照电子采购预告单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑打印待记应付恳求单记帐应付账要求供应商送货待记应付恳求单,增值税发票是能否属急调不备库存种类否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判别能否属急调不备库存种类是否采购部质量管理部财务部储运部采购

12、员与供应商洽谈、签署采购合同流程符号:逻辑关系以药品采购流程为例采购员生成电子采购预告单采购合同电子采购预告单按照电子采购预告单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进展勾兑打印待记应付恳求单记帐应付账要求供应商送货贷记应付恳求单,增值税发票是能否属急调不备库存种类否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天逻辑关系流程图根本知识引见 流程四要素 流程符号 流程描画流程描画

13、为了便于记忆给流程取的称号流程称号流程编号公司称号部门称号流程的序列号GKBJBGS001建立此流程要到达的目的目的原那么建立和执行该流程所必需遵守的根本准那么流程适用于那些事情的运作适用范围流程阐明流程步骤的详细描画该流程中最重要或出错将导致严重损失的步骤关键控制点流程相关表单流程涉及的相关的文档和表格流程描画流程称号：药品采购流程 流程编号：GKBJ-CG-001一、目的：加快药品的采购速度，提高存货周转率，降低本钱二、原那么：过程明晰，责任明确三、适用范围：适用于公司药品的采购四、流程阐明：五、关键控制点 合同洽谈、签署六、相关表单 ， 序号执行人操作1采购部采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同 ，编译电子合同并生成电子采购预报单2质量管理部供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息5采购部采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐;进入付款流程采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签署采购合同药品采购流程采购员生成电子采购预告单采购合