6法律法规的识别与合规性评价制度

1、法律法规的识别与合规性评价制度编制：安全科审核：XXX批准：XXX发布日期:2019-01-11生效日期：2019-01-11法律法规的识别与合规性评价制度目的建立和保持公司职业健康安全法律法规的识别、获取和更新程序，确 保公司职业健康安全管理活动符合法律法规的要求和其它要求。范围公司职业健康安全管理活动中适用法律法规和其它要求的识别、获取 和更新。职责3.1安全办作为实施职业健康安全法律法规识别、获取和更新以及 合规性评价的主要责任部门，负责：确定法律法规和其他要求识别、获取的渠道和方法；法律法规和其他要求的识别、获取、确认和更新；适用的法律法规和其他要求的信息传递。3.2进入公司管理体系的

2、相关部门作为实施法律法规识别、获取和更 新程序的相关责任部门，负责：与本部门有关的法律法规和其他要求的识别、获取和更新以 及合规性评价；有关法律法规要求的信息传递。程序4.1法律法规要求的识别和获取：4.1.1安全办通过与咨询、认证机构保持联系，关注新闻媒体、报刊、电子网络识别和获取有关职业健康安全的法律法规和要求。4.1.2安全办通过与当地劳动安全机构、卫生机构保持联络，或关注 报纸或其他媒体获取有关职业健康安全、劳动卫生职业病防治方面的法 律法规、要求。4.1.3安全办通过与当地公安消防机构保持联系，获取有关消防方面 的法律法规。4.2法律法规和其他要求的确认和信息传递4.2.1各部门将获

3、取的法律法规和其他要求的情况及时书面通知安全 办，所提供的法律法规和其他要求应当完整准确，最好能提供正式文件， 不能提供正式文件的，应详细说明信息的来源。4.2.2安全办对各部门提供的法律法规和要求进行核实，确保其完 整准确。4.2.3经过确认的职业健康安全法律法规、要求安全办汇总填写职 业健康安全法律法规清单，清单应说明法律法规和标准的名称、实施日 期、标准的编号，以便于文件查找和控制。4.2.4安全办将确认的职业健康安全的法律法规在公司适当范围内 传达和公布，并通过公司内部信息网、会议、培训、回访的形式传达至 员工和相关方。4.3法律法规和其他要求的更新4.3.1安全办和各相关部门应及时识

4、别和确定法律法规和其他要求的 变化，需要更新的法律法规和要求，由安全办和相关部门在公司适当范 围内传达和公布。4.3.2安全办按照文件的控制要求更改职业健康安全法律法规 清单，通知有关部门撤出作废/失效的文件。4.3.3相关部门和层次通过制定、更改管理体系文件，将更改后的文 件传达至各个岗位和员工。4.3.4撤出的失效/作废文件应按照文件的控制规定予以销毁或 标识明确后妥善保存。4.4为了有效控制危险源，保证职业健康安全目标、指标的实现且符 合法律、法规及标准和其他要求，用于评价本公司的活动、产品和服 务中适用的法律法规和其他要求遵守的情况。适用于与本公司在生产 活动中遵守相关的国家、地方的法

5、律法规、标准和其他要求的评价。4.4.1安全办负责主持合规性评价活动，并将评价的结论进行记录， 并形成文件。4.4.2各部门负责按合规性评价输入内容提供资料。4. 5程序4.5.1每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月， 可结合自评后的结果进行，也可根据需要安排进行。4.5.2当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次。组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；当法律法规、标准及其他要求发生变化时；4.5.3安全办按时间要求及时召集有关部门和有关人员参加评价活 动；各职能部门应按时间要求做好资料准备等工作。4.5.3.1合规性评价输入公司执行的相关法律法规和其他要求的情况；安

6、全标准化体系审核结果；4.5.3.1.3 .化学危险品的采购、运输、贮存与保管情况；改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对审 核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的 监控结果；可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，法律 法规的变化，新材料、新技术、新工艺、新设备的开发等；重大职业健康安全事故的处理或改进的建议。4.5.3.2合规性评价输出4.5.3.2.1由安全办和各部门根据合规性评价输入的资料，评价我公 司的执行法律、法规和标准情况。并编制合规性评价表合规性 评价报告，经管理者代表审核，总经理批准，由安全办发至相关部 门。4.5.3.2.2合规性评价报告内容包括：评审时间；执行情况参加评价的部门人员评价内容；评价结论意见；4.5.4改进、纠正、预防措施的实施和验证4.5.4.