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文档简介

1、 PAGE 3一、 目的飞机票预定管理制度为规范公司相关票务管理，降低公司运营成本，特制订 本管理制度。二、适用范围本制度适用于所有因公出差的员工(不含长春分公司)。 三、职责行政部为票务预订的归口管理部门，各部门负责提报票 务需求，财务部负责核实报销。四、内容（一）八岗及以上级别人员订票，可直接邮件通知行政 部进行预订票及退改签票，并抄送总经理。（二）七岗人员因公出差需要票务服务的，应先填写票务预订申请单（附件 1），出差员工以邮件形式发电子版至部门领导，部门领导同意后转发至行政部，并抄送总经理。此方式适用办公距离较远部门不能及时递交纸质版申请的，如能提交纸质版（附件 1）的可直接交纸质版申

2、请单给行政部。（三）所有退、改签票业务务必提前一天以电子邮件和 电话形式通知行政部。出现一些比较紧急情况造成无法及时 赶上飞机的，员工可以短信和电话通知行政部进行退、改签 票业务，后期将实际情况以电子邮件形式补发至行政部，并抄送部门领导。五、其他规定（一）因个人原因退、改签票的，退、改签票费用由出 差申请人自己承担。（二）如属公司领导临时改变行程的，由出差人员发起 邮件取消行程，部门领导审阅后转发至行政部，视同部门领 导同意取消行程，行政部接到部门领导邮件后进行退、改签 票。（三）由于不可抗拒因素造成的退、改签票业务，由行 政部核查后进行处理。（四）出差人员回程后待行政部发放个人电子行程单，

3、方可一起报销住宿费用和出差补助，机票费用将由行政部统 一和第三方订票公司结算，机票费用报销时由财务部自动冲 账，不再发放到员工个人的工资卡中。（五）未知会行政部私自订票的，财务部可以不予报销， 若知会行政部后，因其他原因由个人订票，电子行程单要加盖行政部印章，才可以进行报销审批流程，特殊审批情况特殊处理。（六）因个人原因提报不及时造成无法订到恰当机票 的，由员工自行解决交通工具乘坐形式。（七）七岗以下人员出差，原则上行政部不予以订飞机 票（特殊审批除外），若个人预订机票，需自行购买，机票费用报销时将按照出发地至目的地间铁路火车（高铁）票价 予以报销，飞机票折扣价低于火车票价的按照发票金额报销。六、附则（一）本制度自下发之日起开始执行。（二）本暂行制度由行政部负责解释和修订。申请人岗级出发时间（尽量详细到点分）出发地证

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