兴山县广播电影电视台

1、兴山县广播电影电视台2015年部门预算编制说明单位主要职责: 广播新闻和播映电视节目。新闻广播、专题广播、电视节目转播及其他相关社会服务。简述单位基本情况（包括人员情况、机构设置情况）兴山县广播电视台是差额拨款事业单位，财政供养人员50人：在职47人；退休4人；抚恤1人。三、财政拨款收入预算情况说明（含增减变化情况说明）2015年预算收入合计689.13万元，其中：财政预算内拨款219.13万元，比同期增加45.39%；纳入预算管理的非税收入470万元，比同期增加22.08%。四、财政拨款支出预算情况说明（含增减变化情况说明）2015年预算支出合计689.13万元，比同增加28.64%。其中政

2、府采购支出100万元；比同期增加566.67%。（一）、财政拨款支出150.72万元,1、人员支出155.67万元，其中：在职127.53万元；退休27.75万元；抚恤0.39万元。2、人员附加支出58.46万元，其中：养老金20.19万元；医保金11.14万元；医疗补贴1.86万元；住房补贴9.93万元；住房公积金15.34万元3、民情热线支出5万元。五、三公经费预算增减变化情况说明2015年三公经费新增预算3万元(公务接待费3万)。主要原因是今年非税收入全部纳入了预算管理。兴山县广播电视台2015年收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入689.13 一、

3、一般公共服务（一）公共预算财政拨款689.13 二、公共安全 经费拨款219.13三、教育 纳入预算管理的非税收入安排的拨款470.00四、科学技术（二）政府性基金预算财政拨款五、文化体育与传媒689.13 二、事业收入（不含非税收入）六、社会保障和就业三、事业单位经营收入七、社会保险基金支出四、上级补助收入八、医疗卫生与计划生育五、附属单位上缴收入九、节能环保六、其他收入十、城乡社区事务十一、农林水事务十二、交通运输十三、资源勘探信息等事务十四、商业服务业等事务十五、金融支出十六、国土海洋气象等事务十七、住房保障支出十八、粮油物资储备十九、国债还本付息二十、其他支出本年收入合计689.13

4、本年支出合计689.13 上年结（余）转结转下年上年财政拨款结余（转）其他结余（转）收入总计689.13 支出总计689.13 兴山县广播电视台2015年支出预算明细表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出其他支出备注小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出合计689.13 214.13 158.86 4.87 50.40 235.00 210.00 30.00 2070405文化体育与传媒广播影视电视689.13 214.13 158.86 4.87 50.40 235.00 210.00 30.00 兴山县广播电视台2015年财政拨款安排“三公”经费预算表单位：万元项 目预算数合计31.因公出国（境）费2.公务接待费33.公务用车费其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车