海南州定制家具项目可行性研究报告

1、海南州定制家具项目可行性研究报告海南州定制家具项目可行性研究报告XXX有限公司摘要定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业，目前行业标准尚 待完善。定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、 工艺流程选择等方面存在多样性，从而导致最终产品规格各异。由于 行业标准不完善，部分企业在产品的质量控制方面不甚严格，节省了 一定成本，从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势，这 对定制家具行业的健康发展产生不利影响。近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家 具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家 具行业的发展创造必要条件。随着经济持续快速发展，我国城

2、镇居民可支配收入持续增长，居 民消费能力大幅提升。根据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支 配收入由2010年19,109元增长至2017年的36,396元，为定制家具 行业发展创造了必要条件：第一，居民可支配收入增长，居民消费结 构和消费理念也出现一定的变化，从考虑价格、功能因素到更加注重 美观时尚、环保健康、品牌、质量等综合因素，定制家具越来越受消 费者青睐。第二，居民可支配收入增长，其对生活品质的要求亦会提 高，居住条件改善性消费成为居民主要消费之一。目前我国已经进入 二次装修的高峰期，而且早期住宅小户型居多、结构合理性差，定制 家具可在一定程度上弥补居住空间狭小的缺陷，充分有效利用空间

3、。该定制家具项目计划总投资20971. 15万元，其中：固定资产投资 15701.31万元，占项目总投资的74.87%；流动资金5269. 84万元，占 项目总投资的25. 13%o达产年营业收入42552. 00万元，总成本费用32935. 55万元，稅 金及附加372. 53万元,利润总额9616. 45万元，利税总额11315.39 万元，税后净利润7212.34万元，达产年纳税总额4103. 05万元；达 产年投资利润率45.86%,投资利税率53.96%,投资回报率34. 39%,全 部投资回收期4. 41年，提供就业职位845个。坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有

4、关建 设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯 彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面 的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、 建设和投产的整个过程。海南州定制家具项目可行性研究报告目录第一章基本情况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章项目必要性分析一、项目承办单位

5、背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章市场调研预测第四章建设规划方案一、产品规划二、建设规模第五章项目建设地分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章土建方案说明一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章项目工艺说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点

6、三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章环境保护说明一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章项目职业安全一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章项目风险评估分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五

7、、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章节能方案、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章项目实施安排一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章投资估算与资金筹措一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章项目经济效益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项

8、目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章项目结论附表1:主要经济指标一览表附表2： 土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表&总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章基本情况一、项目名称及建设性质（一）项目名称海南州定制家具项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某经济开发区良好的产业基础和创新 氛围，充分发挥区位优势，全力打造以定制家具为核

9、心的综合性产业 基地，年产值可达43000. 00万元。二、项目承办单位XXX有限公司三、战略合作单位XXX实业发展公司四、项目提出的理由近年来，我国定制衣柜市场容量快速增长，根据2016年7月20 日中金公司出具的研究报告家居专题报告2，其基于新房销售、存 量房翻新、定制衣柜渗透率及客单价等数据进行分析、预测，推算我 国定制衣柜市场容量在2015年约为421亿元，2018年我国定制衣柜市 场容量将达803亿元。近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家 具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家 具行业的发展创造必要条件。品牌知名度是消费者衡量产品质量、环保、

10、信誉和售后服务的重 要因素，也是消费者选择商品的重要考虑因素之一。消费者对知名品 牌具有较髙的忠诚度。而品牌知名度是企业在品牌建设、产品设计、 产品质量、营销服务等多方面长期投入和积累的结果，行业新进入者 通常很难在较短时间内建立起品牌优势。中国制造2025提出以提质增效为中心，强化工业基础能力， 提髙综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型 升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。 本市作要抢抓国家实施“中国制造2025”的机遇，推进制造业转型升 级。“十三五”时期是我市深入贯彻落实制造强国战略，抢抓新一轮 科技革命和产业变革的机遇，创新驱动转型发展取得

11、重大突破，产业 发展迈向中高端，工业化和信息化融合程度进一步提髙，髙端制造业 加快发展，新产业新业态不断成长的关键期，是建设现代化工业强市 和更高标准小康社会的战略机遇期。通过开放促进产业优化升级和企 业做大做强。推动企业“走出去”，深度参与省内外交流合作，承接、 配套区域产业发展。不断拓展“引进来”的深度和广度，提高招商引 资水平，引进一批支撑性项目，推动产业和企业跨越式发展。某经济开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为 主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放， 加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提髙经济的竞 争力和经济增长的质量和效益。该项目的

12、建设，通过科学的产业规划 和发展定位可成为某经济开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中 小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及 先进的管理方法、经验集聚某经济开发区，进一步巩固某经济开发区 招商引资竞争力。五、项目选址及用地综述(-)项目选址方案项目选址位于某经济开发区，地理位置优越，交通便利，规划电力、 给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。海南藏族自治州，首府驻共和县，是青海的8个地级行政区之一，东 与海东市和黄南藏族自治州毗连，西与海西蒙古族藏族自治州接壤，南与 果洛藏族自治州为邻，北隔青海湖与海北藏族自治州相望境内地形以山地 为主，四周环山，盆地居中，属典

13、型的高原大陆性气候。全州总面积4. 45 万平方千米，下辖5个县；2018年常住人口 47. 63万人。海南藏族自治州 境内群山起伏，河流绵延，森林茂密，旅游资源较为丰富，主要有国家级 风景名胜区青海湖、日月山、倒淌河、龙羊峡水电站、河阴镇、神山古刹 赛宗寺、伏俟古城、同德河北林场、直亥雪山等名胜古迹和自然景观。境 内有以国道109线、214线、省道西久线为主骨架，州、县地方道路为脉络 的四横、三纵公路网络。2018年，海南藏族自治州实现地区生产总值 158. 18亿元，按可比价格计算，比上年增长6. 2%o分产业看，第一产业增 加值38. 77亿元，增长4. 4%；第二产业增加值71.51亿

14、元，增长9. 5%；第 三产业增加值47.90亿元，增长2. 2%o第一产业增加值占全州地区生产总 值的比重为24. 5%,第二产业增加值比重为45. 2%,第三产业增加值比重为 30. 3%o人均地区生产总值33346元，比上年增长5.3%。（二）项目用地规模项目总用地面积53339. 99平方米（折合约79.97亩），土地综合 利用率100. 00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照定制 家具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要 求。六、土建工程建设指标项目净用地面积53339. 99平方米，建筑物基底占地面积27192. 73 平方米，总建筑面积85343.

15、 98平方米，其中：规划建设主体工程 62963. 86平方米，项目规划绿化面积5149. 37平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计148台（套），主要包括：数控开料机、 封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等，设备 购置费5268. 70万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：定制家具42600 台（套）/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资 金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验 以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、 xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目

16、 按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原 则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：免漆颗粒板、免漆多层板、 免漆实木板、纤维板、五金配件、铝材、封边条、热熔胶等，XXX有限 公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以 完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足XXX有 限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。项目工艺流程：客户订单f订单评审f物料分析f机加工f制程 检验f装配一质量检验一入库发货十、项目能耗分析1、项目年用电量499668. 61千瓦时，折合61.41吨标准煤，满足 海南州定制家具项目项目生产、办公

17、和公用设施等用电需要2、项目年总用水量41797. 37立方米，折合3. 57吨标准煤，主要 是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某经济开发区市政管网 供给。3、海南州定制家具项目项目年用电量499668. 61千瓦时，年总用 水量41797. 37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64. 98吨标准 煤/年。达产年综合节能量25.27吨标准煤/年，项目总节能率20. 60%, 能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调 整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可 行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

18、 区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由XXX有限公司承办的“海南州定制家具项目”主要从事定制家 具项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录 （2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（-）项目选址与用地规划相容性海南州定制家具项目选址于某经济开发区，项目所占用地为规划 工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目

19、建 设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可 确保污染物达标排放，满足某经济开发区环境保护规划要求。因此， 建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规 划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：海南州定制家具项目用地性质为建设用地，不 在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然 保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资

20、源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质 高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施 Xo将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按 项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资20971. 15万元，其中：固定资产投资15701.31 万元，占项目总投资的74. 87%；流动资金52

21、69. 84万元,占项目总投 资的 25. 13%o（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入42552. 00万元，总成本费用32935. 55 万元,税金及附加372. 53万元,利润总额9616. 45万元,利税总额 11315.39万元，税后净利润7212.34万元，达产年纳税总额4103. 05 万元；达产年投资利润率45.86%,投资利税率53.96%,投资回报率 34.39%,全部投资回收期4.41年，提供就业职位845个。十五、报告说明报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、 项目所在地的内外部条件，提出的

22、针对某一具体项目的建议文件，是 对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的 必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。报告有五 大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外 投资项目核准。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济 开发区及某经济开发区定制家具行业布局和结构调整政策；项目的建 设对促进某经济开发区定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产 品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“海南州定制 家具项目

23、”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发 展，为社会提供就业职位845个，达产年纳税总额4103. 05万元，可 以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收 入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.86%,投资利税率53. 96%,全部投 资回报率34.39%,全部投资回收期4. 41年，固定资产投资回收期41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截 至2017年年底，我国实有个体工商户6579. 4万户，私营企业2726. 3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94. 8%o而且，

24、民营经济解 决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP,贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就 业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动 摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。从促进产业发展看，民营企 业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型 升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上 的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业 看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工 商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%,而新增就业贡

25、献 率超过了 90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数 量超过2700万家，个体工商户超过了 6500万户，注册资本超过165 万亿元，民营经济占GDP的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁 江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发 展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。综上所述，项目的建设和实族无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53339.9979. 97 亩1.1容积率1.601.2建筑系数50. 98%1.3投资强度万元/亩196

26、. 341.4基底面积平方米27192. 731.5总建筑面积平方米85343. 981.6绿化面积平方米5149. 37绿化率6. 03%2总投资万元20971. 152. 1固定资产投资万元15701.312. 1. 1土建工程投资万元6074. 072. 1. 1. 1土建工程投资占比万元2& 96%2. 1.2设备投资万元526& 702. 1.2. 1设备投资占比25. 12%2. 1.3其它投资万元4358.542. 1.3. 1其它投资占比20. 78%2. 1.4固定资产投资占比74. 87%2.2流动资金万元5269.842. 2. 1流动资金占比25. 13%3收入万元42

27、552. 004总成本万元32935. 555利润总额万元966 456净利润万元7212.347所得税万元1.608增值税万元132& 419税金及附加万元372. 5310纳税总额万元4103. 0511利税总额万元11315. 3912投资利润率45. 86%13投资利税率53. 96%14投资回报率34.39%15回收期年4.4116设备数量台（套）14817年用电虽千瓦时499668.6118年用水罐立方米41797. 3719总能耗吨标准煤64.9820节能率20. 60%21节能量吨标准煤25. 2722员工数量人845第二章项目必要性分析一、行业发展背景分析（一）行业主要政策1

28、、关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代，适应 绿色环保、方便快捷的生活需求2、中国制造2025加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为 两化深度融合的主攻方向；推进制造过程智能化；发展基于互联网的 个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费 需求动态感知的研发、制造和产业组织方式3、关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意 见运用互联网、大数据等信息技术，积极发展定制生产，满足多样 化、个性化消费需求4、国家新型城镇化规划（2014-2020年）提出稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农村转移人

29、口市民化, 推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到2020年常住人口城镇化 率达到60%左右5、国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑 行动方案的通知积极推进宅住全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修, 促进个性化装修和产业化装修相统一6、轻工业“十二五”发展规划重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提髙产品 的附加值；加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产品款 式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化内涵； 提升家具产业集群发展水平，主要家具产业集群创建国家级研发设计 中心和公共信息服务平台7、建筑业发展“十二五”规划研究和推动部件标准化

30、；提高建筑构配件的工业化制作水平，促 进集成化、模块化生产；鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单 式全装修交房8、关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见到2015年，信息化与工业化深度融合取得重大突破，信息技术在 企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用9、轻工业调整和振兴规划将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任 务之一，要求加快市场需求信息传导，鼓励商贸企业扩大采购和销售 轻工产品的规模。同时，该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行 业要致力于努力扩大城乡市场需求，巩固和开拓国际市场；加快自主 创新，推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环

31、经济 的新型发展之路（-）影响行业发展的有利与不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持定制家具行业充分利用现代信息技术，提髙了家具的生产效率， 是家具行业转型升级的方向，受到国家的政策支持。（2）居民可支配收入持续增长近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家 具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家 具行业的发展创造必要条件。（3）城镇化进程加快及放开的“二胎”政策未来几年，我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进，增强城镇综合 承载能力，有序推进农业转移人口市民化，而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求，为家具行业发展提供了源动力。（4）房地产市场

32、的稳健发展近年来我国房地产市场持续稳健的发展，为家具行业发展提供了 广阔的市场空间。尤其是随着住房价格的不断提升，小户型住房比例 增加，而小户型住房更注重对空间的有效利用，定制家具的髙空间利 用率优势将有利于抢占市场份额。2、不利因素（1）行业标准不完善定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业，目前行业标准尚 待完善。定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、 工艺流程选择等方面存在多样性，从而导致最终产品规格各异。由于 行业标准不完善，部分企业在产品的质量控制方面不甚严格，节省了 一定成本，从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势，这 对定制家具行业的健康发展产生不利影响。（

33、2）定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导定制与智能化是一种新的消费趋势，定制家具与智能五金为家居 领域的创新型产品，需要加强宣传、引导，使广大消费者进一步认识 和接受。倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展 的一个重要主题。（三）行业技术水平及技术特点定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务，其技术 水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保 材料使用及专业安装能力等方面。1、产品设计研发能力定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌 个性，进而决定产品的市场。目前，我国定制家具行业仍处于发展初 期，行业内企业设计研发能力参差不齐。部

34、分规模较小的定制家具企 业设计研发能力仍较差，而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力， 提髙市场占有率，实现设计研发的差异化，不断加大设计研发投入力 度，将产品设计的功能性、艺术性完美糅合，其产品设计研发能力大 幅提升，并形成了各自独特的设计风格。2、信息技术应用由于定制家具产品的多元性及订单的个性化，信息技术的应用程 度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。面对庞大的企业管理信息和 生产管理数据，定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息 系统，以精简流程、降低库存、提髙效率、缩短生产与交货周期、提 高服务的准确度与及时性。目前国内定制家具行业中小型企业信息化 程度较低，大型企业不断加大信息化

35、建设力度，提高信息化应用水平。3、制造加工能力定制家具产品方面，随着市场竞争的加剧，如何提高生产效率、 提髙板材利用率、降低出错率，已成为定制家具企业最迫切解决的问 题之一。行业内的优势企业正采用自动化程度越来越高的生产设备， 达到提高生产效率和产品质量的目的。智能五金产品方面，由于原有 的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才 与技术积累，使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重 要壁垒与企业的核心能力之一。4、环保材料使用定制家具产品与消费者的日常生活息息相关，近年来随着消费者 环保意识的不断提高，以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环 境友好型社会相关政策的

36、实施，环保指标受到广泛关注，企业在原材 料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能，如E0级板材的使用。 定制家具企业需要不断提髙原材料标准，开发新技术工艺，研发新的 环保材料以适应日益提髙的环保要求，确保消费者的身体健康。5、专业安装能力定制家具与智能五金产品，均需要较髙的售后安装服务能力。2013年9月，国家正式出台了家居行业经营服务规范，其中对家 居安装服务进行了明确规定。行业内较规范的品牌企业愈来愈重视安 装服务水平的提升，通过员工培训、岗位资格认证、制定安装服务流 程和规范，以及客户满意度回访等方式不断提升安装服务水平，带动 行业整体安装服务能力的提升。（四）行业利润水平根据国家统计局

37、数据，2014年-2016年，我国家具行业规模以上企业主营业务收入分别为7,187. 4亿元、7,872. 5亿元和8,559. 50亿 元,利润总额分别为441.9亿元、500.9亿元和537. 50亿元，保持稳 定增长趋势。定制家具行业属于家具行业中的新兴细分行业，行业发 展快速，其整体盈利水平持续增长。定制家具行业内企业的盈利水平 与其设计研发实力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水 平等有着直接的关系。一般而言，具备自主设计研发能力、品牌知名 度高、销售渠道覆盖面广、制造的信息化程度高的定制家具企业利润 水平较高。（五）所处行业与上下游行业关系定制家具产品产业链上游主要为板材、

38、铝材、五金材料等行业， 下游主要面向新房装修以及存量房二次装修需要购置家具的消费者。1、上游行业对本行业的影响定制家具主要原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五 金材料等的生产企业众多，原材料供应充足，能够持续稳定的供应原 材料。由于原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五金材料 等受宏观经济的影响，其价格存在一定的波动，会对定制家具的盈利 造成一定的影响，但定制家具行业整体利润水平相对较高，知名企业 具有较强的议价能力，能够在一定程度上消化上游原材料价格波动带 来的不利影响。2、下游行业对本行业的影响定制家具行业的下游主要包括商品房（毛坯房）购买者、旧房二 次装修消费者、精装楼盘的

39、房地产开发商、装修公司等。房地产行业 的波动一定程度上会对定制家具行业的需求造成影响，但一方面我国 定制家具行业尚处于快速发展期，居民可支配收入的提升及消费者观 念的转变带来的市场容量较大；另一方面，我国城镇化建设正在稳步 推进之中，城市住房的刚性需求没有减弱，对定制家具产品的市场需 求相对稳定；第三，中国存在庞大的存量房与二次装修及家居产品升 级换代的潜在市场。因此，本行业现阶段受下游行业周期性的影响较 小。（六）行业的周期性、区域性、季节性1、行业周期性定制家具行业处于行业快速发展的阶段，尤其是定制衣柜及智能 五金产品，其市场渗透率尚较低，市场基数小，发展空间较大，行业 现阶段不存在周期性

40、问题。但宏观经济发展周期、房地产行业的景气 程度、居民可支配收入水平及消费理念转变对定制家具行业发展产生 一定的影响。2、行业区域性在生产及消费领域，定制家具行业的消费没有明显的区域性特征, 但与区域的经济发达程度及房地产行业的发展具有一定的关联性。3、行业季节性定制家具行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，也与居民旧房二次装修需求有关，由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响，定制家具行业一般上半年属于销售淡季， 下半年属于销售旺季。二、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道, 负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为

41、指针，实现新的跨越， 创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于一个 符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。 公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、 和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、 质量和按时交货上均能满足客户髙标准要求的产品，并使用现代仓储 和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为 公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅 度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基 础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带

42、动区域内相关行 业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而 有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各 单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨 干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司髙度重视技术 人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、髙水平、稳定性 强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新, 整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验 结合到研发过程，及时响应市场和客户

43、的需求，打造公司研发队伍的 核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支 持作用。（二）公司经济效益分析上一年度，XXX有限责任公司实现营业收入27801.63万元,同比 增长14.30% （3479. 12万元）。其中，主营业业务定制家具生产及销 售收入为26191. 45万元,占营业总收入的94. 21%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5838. 347784.467228. 426950.4127801.632主营业务收入5500. 207333.616809. 786547. 8626191.452. 1定制家具(A)1815.

44、 072420. 092247. 232160.798643. 182.2定制家具(B)1265. 051686.731566. 251506.016024. 032.3定制家具(C)935. 031246.711157. 661113.144452. 552.4定制家具(D)660. 02880. 03817. 17785. 743142. 972.5定制家具(E)440. 02586. 69544. 78523. 832095. 322.6定制家具(F)275.01366. 68340. 49327. 391309. 572.7定制家具(.)110. 00146. 67136. 20130

45、. 96523. 833其他业务收入338.14450. 85418. 65402. 551610. 18根据初步统计测算，公司实现利润总额5915.38万元，较去年同期相比增长650. 25万元，增长率12. 35%；实现净利润4436. 53万元,较去年同期相比增长745. 66万元，增长率20. 20%o上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元27801.63完成主营业务收入万元26191.45主营业务收入占比94. 21%营业收入增长率同比)14.30%营业收入増长虽(同比)万元3479. 12利润总额万元5915. 38利润总额增长率12. 35%利润总额増长虽万元650. 2

46、5净利润万元4436. 53净利润增长率20. 20%净利润增长量万元745. 66投资利润率50. 44%投资回报率37. 83%财务内部收益率27. 24%企业总资产万元44570. 85流动资产总额占比万元34. 82%流动资产总额万元15521.43资产负债率45. 36%三、宏观经济形势分析着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济形 势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题，既 有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前， 纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素 与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对

47、周期性 问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我 国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性 地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。四、项目建设的可行性(-)符合定制家具产业政策要求1、制造业是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业。新 中国成立以来，特别是改革开放40年以来，我国制造业持续快速发展， 取得了举世瞩目的成就。但与先进国家相比，我国在关键核心技术、基 础配套能力、高端制造装备等方面还存在明显不足。作为整个国家未 来经济发展命脉基础的制造业，要灵活适应快速变化的市场环境，提升 竞争力和盈利能力，需要做出改变。2、十九大报告提出：“中国

48、经济正由髙速增长阶段转向髙质量发 展阶段”。着力打造制造业“双创”升级版，促进大中小企业融通发 展。支持优势企业建立上下游协同的企业集团，提升产业链水平。落 实好国家对中小企业特别是小微企业的优惠支持政策，培育一批“专 精特新小巨人企业和专注细分领域的“单项冠军”企业。3、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提髙产业竞争 力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目 录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品， 因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资 项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目的实施，通过建设达 到规模效益，首先大力开发建

49、设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的 时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。（二）顺应宏观经济环境发展方向1、着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济 形势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题， 既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前, 纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素 与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性 问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我 国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要

50、矛盾，有针对性 地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革 浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形 态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势 的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国 的髙铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数 领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制 造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和 方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘 汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培

51、育壮大战略性新 兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国髙端制造”。在经济新常态下，经济的发 展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因 为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成 银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是 不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能 加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城 镇化水平不断提髙，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是 长久之策。第三章市场调研预测一、行业基本情况（一）我国家具行业发展状况我国经济持续快速发展、

52、居民人均收入水平不断提髙及城镇化建 设进度不断加快，为我国家具行业提供了良好的发展条件。经过多年 的发展，我国家具市场已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制 造、设计技术的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提髙了 我国家具企业的工艺技术和企业管理的水平。行业内大部分家具企业已经实现了自动化或半自动化制造，生产 工艺更加成熟，也出现了一些具有国际先进水平的家具明星企业和家 具配套产业。我国家具企业在国际家具市场地位日益提升，逐渐成为全球家具 产品供应中心。2016年我国家具制造业出口交货值1,802.40亿元，同 比增长4.78%, 2017年我国家具制造业出口交货值1,892.30亿元

53、，同 比增长4. 99%o全球家具供应中心的地位进一步巩固，我国已成为世界 上最大的家具制造及出口国。根据国家统计局的统计，近年来我国家具行业规模以上企业的主 营业务收入持续快速增长，2008年至2017年我国家具行业规模以上企 业主营业务收入年均复合增长率为13. 06%,至2017年达9,056. 00亿 yc o（二）我国定制家具行业概况（1）定制家具介绍家具产品按生产模式不同，可分为手工打制家具（以下简称“手 工家具”），机械化、规模化生产的标准化家具（以下简称“成品家 具”），机械化、规模化生产的个性化定制家具（以下简称“定制家 具”）。定制家具通过将个性化设计与工业化、标准化、规模

54、化生产相结 合，具备量身定做、节省空间、整体感强、环保等诸多优点。随着我 国经济增长、居民可支配收入水平的不断提髙，人们对家具产品的需 求已不仅仅满足其基本的使用功能，更加关注房屋空间整体布局、设 计参与感、品牌内涵及健康环保等因素，定制家具越来越受消费者青 睐，成为近年家具消费领域中新的快速增长点。（2）定制家具的柔性化生产定制家具根据客户订单进行生产，大幅降低了成品库存，降低了 经营风险、提髙了盈利能力，但定制家具的生产，其工艺及管理流程 较为复杂，对企业信息化技术、柔性化生产工艺技术等要求较高。受消费者订单多样性、产品复杂性的制约，目前定制家具企业中 大部分企业仍面临难以实现大规模柔性化

55、生产。行业内一般企业仅能 按订单逐一排产，由于每个订单均为个性化产品，导致其生产效率较 低；部分企业虽然能够将订单拆分为标准件和非标准件，但仅能对标 准件实行规模化生产，对非标准件柔性化生产工艺仍然不足；行业内 仅有少量信息化、自动化程度较髙的定制家具企业，结合柔性化生产 工艺实现大规模、自动化、个性化生产。（3）定制家具商业模式定制家具以消费者需求为出发点，依托虚拟设计技术，通过设计 师与消费者的沟通互动，制定出消费者满意的个性化空间解决方案， 定制家具使得家具消费由过去客户被动选择模式变为以客户需求为导 向、主动参与设计的模式，符合当期消费升级趋势。（4）定制家具的市场前景近年来，定制家具

56、以其具备个性化设计、髙空间利用率、美观时 尚、环保节约等诸多优点，取得了较快速发展。未来，随着社会认知 度不断提髙、市场需求进一步释放，定制家具行业将拥有需求旺盛、 潜力巨大、空间广阔的发展前景。我国正处于城镇化快速发展时期，城镇常住人口由2010年66,978 万人增加到2017年81,347万人，城镇化率由49. 95%提升至58.52%。 根据国务院发布的国家新型城镇化规划(2014-2020)，至2020 年我国城镇化率达到60%左右。定制家具市场的快速发展与我国的城市化进程密不可分，一方面, 城镇人口可支配收入相对较高，购买力强，城镇人口的增加使得购置 新房添置新家具的需求增加；另一

57、方面，城镇人口对流行时尚潮流更 加敏感，对家具的品牌、质量选择更加注重，促使家具更新速度加快。 因此，我国城镇化进程的加快，为定制家具行业发展提供了广阔市场 空间。城镇居民可支配收入增长为定制家具发展创造了必要条件随着经济持续快速发展，我国城镇居民可支配收入持续增长，居 民消费能力大幅提升。根据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支 配收入由2010年19,109元增长至2017年的36,396元，为定制家具 行业发展创造了必要条件：第一，居民可支配收入增长，居民消费结构和消费理念也出现一 定的变化，从考虑价格、功能因素到更加注重美观时尚、环保健康、 品牌、质量等综合因素，定制家具越来越受消费者

58、青睐。第二，居民可支配收入增长，其对生活品质的要求亦会提高，居 住条件改善性消费成为居民主要消费之一。目前我国已经进入二次装 修的高峰期，而且早期住宅小户型居多、结构合理性差，定制家具可 在一定程度上弥补居住空间狭小的缺陷，充分有效利用空间。房地产市场的稳健发展为定制家具行业提供了良好发展空间随着城镇化建设的推进，我国房地产市场持续稳定增长。我国商 品住宅房竣工面积从2010年的6. 12亿平方米增至2017年7. 18亿平 方米，复合增长率2.31%；商品住宅房销售面积从2010年9. 34亿平方 米增至2017年14. 48亿平方米，复合增长率6. 47%O商品住宅房销售 面积的增长推动定

59、制家具市场的不断扩大。我国房地产开发住宅投资额和商品住宅房新开工滋工面积也维持 在较髙水平。房地产开发住宅投资额从2010年34,038. 14亿元增至 2017年75,148.00亿元，复合增长率11.98%；商品住宅房新开工施工 面积在2010-2017年均维持在较高水平，2017年商品住宅房新开工施 工面积为12. 81亿平方米。这也意味着在未来几年会有相应数量的新 建商品住宅房，从而为定制家具行业发展提供充足的市场空间。二手房二次装修及二胎政策的放开进一步助力定制家具行业发家庭二次装修是定制家具行业较为稳定的刚性需求，尤其是二手 房交易，较多会进行二次装修。根据Wind咨询数据，201

60、4年新房装修 带来的家具消费需求占家具消费市场的56%,而旧房重新装修带来的家 具需求占家具消费市场的44%。而且，随着二胎政策的全面放开，会刺 激房产市场，进而带动整个定制家具行业的发展。定制家具迎合了主要消费人群习惯根据Wind资讯统计，我国家具产品主要消费群体为中青年，2014 年25-35岁家具消费群体占全年家具消费总额的68. 72%o中青年消费人群，更注重家具产品的美观时尚、环保健康、质量 等，在家庭装修上参与度也较高，具有一定自主设计意愿，偏好具有 一定特色的家具产品，而不是标准化、大众化的装修风格，因此，此 部分人群更青睐定制家具产品。另外，随着我国商品住宅房价格不断 上涨，2