某服饰公司内部管理流程(流程图与作业指导)

1、xxM艮饰有限公司内部管理流程1、会议管理流程编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:程序详细步骤备注步骤1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核相关部门、行政部步骤2行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。行政部、总经理室步骤3相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、行政部步骤5总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、行政部、总经理室步骤6审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要行政部、总经理室此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中另注：公司内部办公会议流程:具

2、体会议管理工作流程图如下:流程图：相关部门行政部相关领导T编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期:流程图：申请部门行政部相关领导程序详细步骤备注步骤1各部门于每月底编写下月固定资产需求计划，并提交行政部汇总；并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室步骤2行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。行政部、申请部门、财务部步骤3财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。行政部、财务部、总经理室步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、行政部3、客户招待管理工作流程编号:行政-03-步骤表/流程图编制日期:流程图：接待部

3、门财务部门相关领导程序详细步骤备注步骤1接待部门到行政部领取并填写客户招待申请单接待部门步骤2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步骤3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室编制日期:编号：行政-04-步骤表/流程图流程图：申请部门行政部相关领导程序详细步骤备注步911各部门文员于每月二十五日前编写采购计划，并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步912行政部后勤主管将各部门采购计划汇总，上交行政部经理、财务经理审核。行政部、总经理室步913审核完成后，递交办公用品采购单给辅料采购，进行采购步944通知各部门文员统一领取，并签字记录。行政部、申

4、请使用部门编制日期:总经理编号：行政-05-步骤表/流程图程序详细步骤备注步911行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档行政部步912设备维修，由行政经理审批（500元以下），交由后勤主管通知进行维修行政部、总经理步913设备报废，由行政经理审核，报总经理审批步944执行维修、报废工作行政部、申请使用部门流程图：行政部编号:行政-06-步骤表/流程图编制日期:程序详细步骤备注步911各部门文员于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步912行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。行政部步913每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛

5、选，提出档案销毁建议清单。行政部、总经理步944根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。汇总人：行政人员审核人：行政部经理审批人：总经理流程图：相关部门行政部相关领导编号:行政-07-步骤表/流程图编制日期:程序详细步骤备注步911申请人填写借阅登记表，行政经理审批。申请部门、行政部步912行政文员调出文件，申请人查阅并及时归还。步913行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。查阅人：各部门申请人审批人：行政部经理、总经理保管人：行政人员流程图：申请部门行政部相关领导普通文件编号:流程图：行政-08-流程图相关部门编制日期:行政部相关领导收文信息整理文件查阅编号:流程图：行政-

6、09-流程图编制日期:相关部门行政部相关领导编号:人事-01-步骤表/流程图编制日期:流程图：相关部门实施行政部公司管理层规划程序详细步骤备注步骤1公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层步骤2分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。决策层、行政部步骤3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。行政部步骤4组织结构的设计、实施试用，及时调整程序详细步骤备注步骤1人力资源现状统计、分析。行政部步骤2人力资源供给与需求预测。步骤3人力资源规划。决策层、行政部编制日期:编号:人事-02-步骤表/流程图流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈程序详细步骤备注步骤1行政部建立健全人事档案

7、。行政部步骤2人事档案的保管、存查。编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期:流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管编号:人事-04-步骤表/流程图编制日期:流程图：相关部门行政部相关领导程序详细步骤备注步骤1根据每月考勤数据、请假单，人事专员汇总出勤记录行政部、相关部门步骤2递交行政部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室步骤3考勤信息存档，以便日后存查。行政部编号:人事-05-步骤表/流程图编制日期:流程图:申请部门行政部相关领导程序详细步骤备注步骤1申请人提出培训需求，行政部分析并制定培训计划。申请部门、行政部步骤2行政部估算培训费用，上报总经理审批行政部、总经办步骤3准备资

8、料、课件，实施培训、评估、考核。行政部、用人部门步骤4资料归档，分析培训内容及考核结果。编号:人事-06-步骤表/流程图编制日期:流程图：用人部门行政部相关领导否，调整招聘需求填写招聘需求审批表是确定初试人员名单参与招聘人员面试参与甄选复试人选参与复试人员筛选总经理审批程序详细步骤备注步骤1用人部门提出招聘需求，总经理审批，行政部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经办、行政部步骤2收集筛选简历，确定初试人员名单。行政部步骤3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、行政部步骤4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。行政部编制日期:编号：人事-07-步骤表/流

9、程图流程图：下达录用通知办理入职手续试用期正式录用程序详细步骤备注步骤1发出录用通知。行政部步骤2为新员工办理入职手续。步骤3新员工试用期培训、管理。行政部、用人部门步骤4新员工试用考核。行政部、用人部门开始行政部评估考核结果员工绩效考核管理工作流程编号:人事-08-步骤表/流程图编制日期:程序详细步骤备注步骤1制定绩效考核办法、考核计划决策层、行政部步骤2下达考核计划，实施绩效考核行政部步骤3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步骤4改进考核措施，存档结果。流程图：绩效考核指标考核实施考核结果行政部和各部门根据*考核制度对绩效完成情况进行考核行政部汇总绩效考核结果发放绩效考核薪酬对考核资料、结果

10、存档劳动合同管理工作流程编号:人事-09-步骤表/流程图编制日期:流程图：用人部门行政部相关领导程序详细步骤备注步骤1新员工签订劳动合同进入试用期。行政部步骤2试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。用人部门、行政部、总经理室步骤3转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。行政部步骤4录用人员劳动合同归档、编号、存查。合格.不同意终止劳动合同双方协商同意签订并履行合同员工出差管理工作流程编号:人事-10-步骤表/流程图编制日期:程序详细步骤备注步骤1出差计划，出差申请。出差部门步骤2审批，办理出差手续，出差。行政部、财务部步骤3出差返回，回司报到，处

11、理出差费用票据，上交出差报告。行政、财务、总经理室流程图：出差部门行政部财务部门相关领导出差人员填写申请找替代者交接工作1J预支并控制出差费出差出差报告办理出差手续，购买车票回司办理考勤登记票据审核、报销20、订单流程图订单流程图职能部门调度部总经理财务部内勤分子公司经理财务总监财务出纳订单卜-_*审审宙批,1亥卜1审此F1.FL扑培通汇与知_k款红色箭头表示常配订单流程黑色箭头表示日配订单流程21、提前入库流程图提前入库流程图职能部门物流部销售部调度物流总监物流副总监1I1-FFFf口JI永贝销售内勤业务确定到货品项及数量（不耽误物流正常出车）沟通,同意L_同意八入库t通知订货修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员总监幺gj.然承所行业管理学院-创讹及经昔全我资制www37”.匕府只姿曜元I!24、促销费用申请流程部门销售部市场部财务部总经理工作时间工作权限内勤/业务部门经理邙比心、jin邙1比心、jin邙1比心、jin总经理流程说明OA发起审批审批相关会计审单4-*审批一审批部门市场部销售部物流部工作时间工作权限内勤邙1比心、jin内勤经理业务保管流程说明到货核对记帐一(2)分配表上报沟一安排领用1,投放终端,发放通分配1i27、部门市场部销