质量手册50430-2017

1、发放编号：LHLH-QM-01 （第B/0版） 受控状态：XXXX录化工程有限公司质量手册依据 ISO9001: 2015 idt GB/T19001-2016 、GB/T50430-2017 标准编制编制：审核：批准：2018.04.30 发布2018.04.30实施地址 电话 传真XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第2贝共34贝颁布令本公司依据ISO9001: 2015 idt GB/T19001-2016质量管理体系一要求及 GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理 规范编制完成了质量手册B/0版，经本公司审定后予以批准颁布，自2018年4

2、月30日起实施。建立和完善质量管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量管理体系的有效运行， 促进和证实本公司能提供满足顾客和适 用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、 产品和服务对质量的影响，确保本公司持续发展，控制、消除和减小质量风险，改进绩效。本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求 能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为 评价本公司质量管理体系依据之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开 展质量管理及活动的要求和准则。遵守本管理手册是公司每个员 工应尽的责任，公司各部门员工必须认真学习，切实贯彻执行， 确

3、保公司质量管理体系的实施和持续改进。总经理：日期：2018.04.30XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第3贝共34贝任命书为了贯彻执行 ISO9001: 2015 idt GB/T19001-2016质量管理体系一要求及GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 XXX为本 公司的管理者代表。管理者代表的职责是：.确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保 持；.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需 求；.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。总

4、经理：日 期：2018.04.30XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第4 人共34人批准令为了加强公司管理体系的指导作用， 针对本公司的具体情况，特制定公司的质量 方针和质量目标并颁布实施，请公司各部门认真实行。一、本公司的质量方针：优质高效，以一流的工程，满意的服务，持续提升的质量水平，满足顾客的要求。质量方针的阐释：与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致；确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实；表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；包括与顾客和其他相关方需求和期

5、望满意程度和相关的持续改进；以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。二、公司的质量目标：1）单位工程验收，一次交验合格率达到96%以上，并持续提高2）顾客满意率达到92%以上，并持续提高总经理:日 期：2018.04.30XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第5页共34页ISO9001: 2015 与 GB/T50430-2017对照表ISO9001: 2015 条款质量管理体系一要求GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范1范围1总则2规范性引用文件3术语和定义2术语4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.

6、3确定质量管理体系的范围3基本规定3.1 一般规定4.4质量管理体系及其过程质量管理体系的策划和建立质量管理体系的实施和改进5领导力5.1领导力与承诺5.1.1总则4.3领导作用与管理职责5.1.2以顾客为关注焦点6.2投标管理5.2方针5.2.1质量方针的建立5.2.2质量方针的沟通3.2质量方针和质量目标5.3组织的角色、职责和权限4组织机构和职责4.1 一般规定4.2组织机构6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及实现质量目标的计划3.2质量方针和质量目标6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则5人力资源管理5.1 一般规定5.2人力资源配置7.1.2人员7.1.3基础设施

7、7施工机具与设施管理7.1 一般规定5XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第6贝共34贝7.2配备安装、拆除与验收使用与维护7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2测量的可追溯性11.4检测设备管理7.1.6组织知识7.2能力5.3培训17.3意识7.4沟通7.5文件化信息7.5.1总则3.5文件管理7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1运行策划和控制10.2策划8.2产品和服务要求8.2.1顾客沟通6投标及合同管理6.1月又规止6.2投标管理6.3合同管理8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2

8、.3与产品和服务有关的要求的评审8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划10.3工程设计8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的变更8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8工程材料、构配件和设备管理一般规定采购验收现场管理不合格工程材料、构配件和设备的控制9分包管理9.1 一般规定8.4.2控制类型和程度8.4.3外部供方的信息6XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第7页共34页分包方的选择分包项目实施过程管理分包工程质量验收8.5生产和服务的提供生产和服务提供

9、的控制10工程项目质量管理10.1 一般规定10.4施工准备10.5过程控制10.6变更控制10.7交付与服务8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6变更控制8.6产品和服务的放行11工程质量检查与验收11.1 一般规定11.2检查11.3验收8.7不合格输出的控制11.5质量问题与事故处理9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则12质量管理检查、分析、评价与改进12.1 一般规定12.2检查9.1.2顾客满之10.7交付与服务9.1.3 分析和评价12.3分析12.4评价9.2 内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3

10、.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10改进10.1总则10.2 不符合和纠正措施11.5质量问题与事故处埋10.3持续改进12.5改进0目录1范围XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第8贝共34贝2规范性引用文件3术语和定义4组织的环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望质量管理体系范围的确定质量管理体系及其过程5领导领导和承诺质量方针组织的岗位、职责和权限6策划风险和机遇的应对措施质量目标及其实现的策划变更的策划7支持资源能力意识沟通形成文件的信息8运行运行的策划和控制产品和服务的要求/投标及合同管理产品和服务的设计和开发外部提供的过程、产品和服务的控

11、制生产和服务的提供产品和服务放行不合格品输出控制9绩效评价监视、测量、分析和评价内部审核管理评审10持续改进总则不符合和纠正措施改进附录A:质量管理体系修订记录XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第9 人共34人1、范围本手册适用于本公司园林绿化工程施工及维护质量管理全过程，依据ISO9001:2、规范性引用文件ISO900。2015GB/T 19001-2016GB/T 50430-20172015 idt GB/T19001-2016 质量管理体系-要求及GB/T50430-2017工程建设施 工企业质量管理规范标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针

12、和目标，运 用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。 通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具 有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及工程和服务质量水平的能力。质量管理体系基础和术语质量管理体系一要求工程建设施工企业质量管理规范3、术语和定义本手册采用ISO9000 : 2015中所确立的术语和定义。4、组织的环境理解组织及其环境公司应确定外部和内部那些与组织的宗旨、目标、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的各种内外部方面的因素。公司应对这些内外部因素的相关信息进行监视和评价，必要时，公司应更新这些信息。在确定

13、这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：a）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更。注1 :外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面， 不管是国际、国家、地区或本地。注2:内部环境，可以是组织的理念、价值观和文化和绩效等相关因素。公司宗旨和方向公司经营理念：专业、务实、 高效、创新公司外部质量承诺：全员参与，全程监控；持续改进，顾客满意公司内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件和生活环境公司战略方向：以诚信、共赢、创新为经营理念，

14、创造良好的企业环境公司质量宗旨：以市场为导向，以质量求生存，以创新求发展，以规模求效益公司简介本公司地处无锡市马山，交通便利，环境优美。公司具有国家级园林绿化资质， 是一家园林绿化工程施工的专业企业。公司人力资源雄厚，其中着重工程技术和经济管理人员培养， 大力发展绿化事业。 近年来，公司抓住大改革、大开放的发展机遇，奋力开拓、勤于拼搏，施工规模迅速 扩大。凭借雄厚的技术力量，先进的施工设备，良好的工程质量，及完善的服务体系, 先后承接了十里明珠西侧绿化工程、梅梁西路绿化工程、金色水岸绿化工程等工程。公司以“一流队伍、一流管理、一流工程、一流信誉”的企业宗旨和“齐心合力， 艰苦创业，自加压力，奋

15、勇争先”的企业精神，以“优质高效，以一流的工程，满意XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第10页共34页的服务，持续提升的质量水平，满足顾客的要求”为质量方针；为建设园林化的生态 环境作出应有的贡献。理解相关方的需求和期望为避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的工程和服 务的能力影响或潜在影响，公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）相关方的要求公司应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的 需求和期望。公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。公司应考虑以下相关方：a）直接顾客；b）最终使用者；c）外

16、部提供方；d）立法机构e）其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。质量管理体系的范围的确定a）本手册所覆盖的产品和服务为：园林绿化工程施工及维护。b）本手册应用于公司园林绿化工程施工及维护的人员、场所和过程。c）本公司参照 ISO9001: 2015 idt GB/T19001-2016 标准及 GB/T50430-2017工 程建设施工企业质量管理规范编制质量手册，适用ISO9001: 2015 idt GB/T19001-2016标准及GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范所有条款。质量管理体系及其过程建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。公司应按

17、质量体系标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加 以实施和保持，并持续改进。公司应将过程方法应用于质量管理体系。a）确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，公司现有运行过程 进行识别，确定主要过程；b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；c）确定这些过程的顺序和相互作用，过程之间的关系进行清理；d）确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运 行和控制；e）确定和提供资源，人力、设备、财力、环境等资源；f）规定职责和权限；g）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；h）实施所需的措施以实现策划的结果；i）监测、分析这些过程，必要时

18、变更，以确保过程持续产生期望的结果；j）确保持续改进这些过程。与过程有关的名词解释过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP、支持过程（S?、管理10XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第11贝共34贝过程（MR。顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生 影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过 程实现预计目标的过程，支持

19、过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策 划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目 标及更改等过程。主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程 编R过程名称过程 编R过程名称过程 编R过程名称C1产品和服务的要求S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2销售服务提供的控制S2过程环境M2质量目标及其实现的策划C3防护S3P监视和测量资源M3顾客衢tC4交付后的活动S4知识M4分析与评价S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不合格和纠正措施S8形成文件的信息M8持续改进S9r运行策划

20、和控制S10外部提供过程、产品和 服务的控制S11r标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务的放行S14不合格输出的控制S15产品和服务设计和开发过程与过程之间的相互关系C1C2C3C4项目产品和服务的 要求生产和服务提 供的控制防护交付后的活 动S1基础设施XS2过程环境XS3监视和测量资源XS4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9运行策划和控制XS10外部提供过程、产品和服X11XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0 第12页共34页务的控制S11标识和可追溯性XXS12顾客或外部供方的财产XS13产品和服务放行XXXS14不合

21、格输出的控制XXXS15产品和服务设计和开发XXX管理 过程M1风险和机遇的应对措施；M2质量目标及其实现的策划；M3顾客满意；M4分析与评价；M5内部审核；M6管理评审；M7不合格和纠正措施；M8I寺续改进。注：管理过程与所有过程相关4.4.1.5、质量管理体系过程职责分配与过程关系表JX1早1条款(ISO9001: 2015)过程总 经 理管 理 者 代 表工 程 科经 营 管 理 科养 护 科办 公 室苗 木 科项 目 部劳 资 科4组织的环境4.1理解组织及具环境000000L04.2理解相美方的需求和期望000丁0m口4.3质量管理体系范围的确定00丁000丁丁4.4质量管理体系及其

22、过程000000005领导作用5.1领导和承诺000000005.1.1总则000000005.1.2以顾客为关注焦点000000005.2质量方针00丁000丁丁5.3组织的岗位、职责和权限000000006策划6.1风险和机遇的应对措施M10丁丁丁口反6.2质量目标及其实现的策划M2000000006.3变更的策划000000007支持7.1资源000000007.1.1总则000000007.1.2人员000丁007目7.1.3基础设施S1000000007.1.4过程环境S2000000007.1.5监视和测量资源S3000000007.1.6组织的知识S4000000007.2能力S

23、5000000007.3意识S6000700777.4沟通S7000000007.5形成文件的信息S80000000012XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0 第13页共34页早1条款(ISO9001: 2015)过程总 经 理管 理 者 代 表工 程 科经 营 管 理 科养 护 科办 公 室苗 木 科项 目 部劳 资 科7.5.1总则000000007.5.2编制和更新0000007.5.3文件控制000000008运行8.1运行的策划和控制S9 :000000008.2产品和服务的要求C1000000008.2.1顾客沟通000000008.2.2与产品和

24、服务有关要求的 确定000000008.2.3与产品和服务有关要求的 评审000000008.2.4与产品和服务要求的更改000000008.3产品和服务的设计和开发S15三0二工三mm8.3.1总则000000丁丁8.3.2设计和开发策划000000008.3.3设计和开发输入0000001008.3.4设计和开发控制000000丁丁8.3.5设计和开发输出000000008.3.6设计和开发更改000000008.4外部提供过程、产品和服 务的控制S1000000008.4.1总则000001008.4.2控制类型和程度000丁0厂二8.4.3外部供方的信息00000008.5生产和服务提

25、供000000m08.5.1生产和服务提供的控制C2000000008.5.2标识和可追溯性S11 1000000008.5.3顾客或外部供方的财产S120000001008.5.4防护C3000000,008.5.5交付后的活动C4 1000000口二8.5.6更改控制000000008.6产品和服务放行S13000000二二8.7不合格输出的控制S14000000二9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价00CL0CLm二9.1.1总则000000009.1.2顾客满意M3000000009.1.3分析与评价M40O二O0O二二13XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：

26、B / 0 第14贝共34贝早1条款(ISO9001: 2015)过程总 经 理管 理 者 代 表工 程 科经 营 管 理 科养 护 科办 公 室苗 木 科项 目 部劳 资 科9.2内部审核M5000000丁9.3管理评审M60000000010持续改进10.1总则0000000010.2不合格和纠正措施M70000000010.3持续改进M8000000100:主管部门或主管责任人。0：配合部门或人员4.4.1.6、GB/T5043O-2007工程建设施工质量体系职能分配表部门 好总 经 理管代工 程 科经营 管理 科养 护 科办 公 室苗 木 科项 目 部劳 资 科3.质量管理基本要求3.

27、1一般规定3.2质重方针和目标3.3质里官理体系的策划和建立.3.4质里官理体系的头施和改进3.5文件管理4组织机构和职责4.1 一般规定4.2组织机构4.3领导作用与管理职责5.人力资源管理5.1一般规定5.2人力资源配置5.3 培训6投标及合同管理6.1般规7E6.2投标管理6.3合同管理7施工机具与设施管理7.1般规7E7.2配备7.3安装、拆除与验收7.4使用与维护8工程材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2采购14XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第15页共34页8.3进场验收8.4现场管理8.5不合格工程材料、构配件和设 备的控制9分包管理

28、9.1 一般规定9.2分包方选择9.3分包项目实施过程管理9.4分包工程质1重3巫收10工程项目质量管理10.1 般规7E10.2策划10.3工程设计10.4施工准备10.5过程控制10.6变更控制10.7交付与服务11工程质量检查与验收11.1 一般规定11.2检查11.3验收11.4检测设备管理11.5质量问题与事故处理12质量管理检查、分析、评价 与改进12.1 一般规定12.2检查12.3分析12.4评价12.5改进:主管部门或主管责任人。:配合部门或人员公司应保持形成相关文件的信息以支持过程运行，并保留确认其过程按策划 进行的形成文件的信息。5、领导领导与承诺+总则最高管理者应通过以

29、下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：a）对公司的质量体系有效性负责b）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；c）确保质量方针在组织内得到理解和实施；d）确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作；e）提高过程方法的意识和基于风险的方法；15XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第16页共34页f）确保质量管理体系所需资源的获得；g）传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；h）确保质量管理体系实现预期的输出；i）积极参与、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性做出贡献；j）增强持续改进和创新；k）支持其他的管理者

30、在其负责的领域证实其领导作用。以顾客为关注焦点最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:a）可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和机遇的应对；b）顾客要求得到确定和满足；c）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；d）保持以增强顾客满意为焦点；注：本手册中的“业务”可以广泛地理解为对组织存在的目的很重要的活动。质量方针本公司的质量方针是以质量管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量 宗旨和质量方向。为实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化 为本公司的工程和服务要求，特制定本公司的质量方针为：（见批准令）组织的岗位、职

31、责和权限组织架构图岗位职责与权限16XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第17页共34页5.3.2.1总经理1）负责认真贯彻国家有关质量工作政策法规，对工程质量及管理负责。2）做出管理承诺，制定公司质量方针和质量目标，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保证各级人员理解质量方针和目标，并坚决贯彻执行。3）确定公司的组织机构和各部门的职责和权限。4）任命管理者代表，并为有效开展工作提供必要条件。5）批准发布管理手册，定期对质量管理体系进行管理评审，以保证持续有效地 满足所选用的标准和满足公司质量方针和目标的要求。7）对质量管理体系进行策划，以实现质量目标和保证质

32、量管理体系实实施并保 持持续改进。8）以顾客为关注焦点和增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满足。9）为质量管理体系有效运行提供充分的必要的资源。5.3.2.2管理者代表1）按照ISO9001: 2015标准GB/T50430-2017要求建立、实施和维持本公司质量 体系。理报告质量体系的绩效和改进的需求。质量体系的有关事宜与外部的联络工作。量审核。进行质量意识教育，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。办公室a）办公室是文件控制的主控部门。b）负责质量体系文件和质量手册、程序文件的编制、发放、登记、运行管理和 更改控制；c）编制年度内部质量审核计划，协助管理者代表完成内部质量体系审核工作

33、，并负责内审资料的管理；d）主控质量记录/竣工资料的归档和管理；e）有权制止和纠正不符合质量体系文件规定的行为；f）负责对各部门制定的纠正和预防措施实施情况的监督、检查；g）负责对劳务人员的建档和管理；h）负责各种与质量有关人员的培训、考核、发证工作，建立职工培训、考核档 案。i）受管理者代表委托，就质量体系有关事宜与外界各方联络。j）负责信息的交流，将相关信息传达公司各部门。k）负责确定公司运行过程所需的知识，予以保持，并应对不断变化的需求和发 展趋势对组织知识进行更新。l）负责对苗木以外相关的供方评价、选择，合格供方名录的编制，以及采 购资料的管理工作，做好采购管理；m）负责施工和办公必备

34、机具的购置、验收、维护、保养、租赁等管理工作。工程科a）严格贯彻执行国家技术标准、规范、规程和质检评定标准，督促本部门施工、 技术、质检、安全人员对施工过程进行全方位的监督检查；b）贯彻落实国家有关安全生产的方针政策及公司有关安全施工的规章制度，监 督检查施工现场安全生产的管理；17XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第18页共34页c）按照国家的有关规定，防止事故的发生及处理事故；d）负责编制公司施工计划，按计划合理组织施工；监督检查工程科施工计划的 完成情况；e）负责对施工工作的监督检查和指导；f）监督检查施工现场安全生产的管理；g）负责制定施工工序、施工

35、防护制度，对公司下属单位的防护和准备工作进行 监督检查。h）协助材料采购，确保材料移交、验收、保管、维护、标识使用等工作的正确 实施，对本部门的工作质量负责；经营管理科a）负责施工技术文件和资料的管理；b）负责检验测量机具，工具的监测、使用、封存、降级和报废的审批；c）负责对过程检验和施工过程质量的检查，和分项工程质量核定，对工程最终 检验的结论负责；d）负责对产品标识和可追溯性、过程控制、检验和试验程序、检验、测量和试验设备、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施控制的归口管理；e）负责统计技术工作程序的贯彻执行；f）负责施工过程中重大质量问题的追溯和分析，制定纠正和预防措施并监督检

36、 查其实施情况；g）负责编制投标书及对合同评审的归口管理。负责对相关部门进行合同交底；h）负责编制施工组织设计、项目质量计划，并对计划实施检查、监督；i）参与合同评审，对履行合同能力的检验和试验能力方面的进行评审。j ）负责招投标信息的收集工作。k）负责参加建设单位的招投标发布会。l ）负责对招投标文件的评审工作，提出是否参加招投标的意见。nj）负责参加建设单位的开标会议。n）负责对分包方的建档和管理工作。苗木科a）负责对苗木相关的供方评价、选择，合格供方名录的编制，以及采购资 料的管理工作，做好采购管理；b）负责采购苗木的检验和通知送检工作，及时标明材料检验状态，做到手续完 备、记录齐全、标

37、识正确；c）负责工作苗圃内的苗木培育，及相关移栽，出固。项目部a）在公司总经理领导下贯彻执行国家的有关法律、法规和方针政策，执行企业 的各项管理制度，自觉维护企业的利益。b）负责按过程控制中各项计划组织实施，并按有关规定实施控制，以保持工程 质量满足规定要求。c）负责顾客提供产品的控制和搬运、贮存、包装、防护和交付控制的归口管理。d）及时按项目质量计划监督施工方案，对施工专用文件负责确认。e）协助配合总经理进行项目质量策划。 负责对施工班组进行技术交底做好记录, 经常检查、督促班组人员按规定文明施工，对直属管辖的部门负领导责任。5.3.2.8 养护科18XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHL

38、H-QM-01版次：B / 0第19页共34页a）全面负责绿化工程的后期养护工作。劳资科a）全面负责劳资方面职责内相关工作。6、策划风险和机遇的应对措施（M1）策划质量管理体系时，公司应考虑 4.1和4.2的要求，确定需应对的 风险和机遇，以便：a）确保质量管理体系实现期望的结果；b）确保组织能稳定地实现工程、服务符合要求和顾客满意；c）预防或减少非预期的影响；d）实现持续改进；e）增强有利因素。公司应策划：a）风险和机遇的应对措施；b）如何：1）在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施（见 4.4）2）评价这些措施的有效性。采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意

39、的潜在影响相适应。注：可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。质量目标及其实现的策划（M2）企业在相关职能、层次、过程上建立质量目标。总体质量目标：1）单位工程验收，一次交验合格率达到96%以上，并持续提高；2）顾客满意率达到92%以上，并持续提高。变更的策划公司应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效。公司应有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。确保更改目的及潜在后果，质量管理体系的完整性，资源的可获得，责任和权 限的分配。7、支持资源总则组织应确定、提供为建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源。组织应考虑：a）现有的资源、能力、局限。

40、b）外部提供的产品和服务。人员组织应确定并提供有效实施质量管理体系并运行和控制其过程所需要的人员。基础设施（S1）公司应确定、提供和维护其运行和确保施工、服务符合性和顾客满意所需的基 础设施。a）满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；b）满足顾客工程质量要求；19XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第20页共34页c）保证生产的正常运转；d）保证检测测量数据的准确性。注：基础设施可包括：a）建筑物和相关的设施b）设备（包括硬件和软件）c）运输、通讯和信息系统本公司施工机具有：整地机具（水平旋耕机、铁锹、平耙、圆盘耙等）；播种机具：（手摇式播种机、手推式播种机等）

41、；运输机具：（小型货车、大货车）等。养护科 根据绿化养护施工要求，需配备养护用机具：（系列节水喷灌喷头、草 坪修剪机、喷水打药车）等。过程环境（S2公司应确定、提供和维护其运行和确保工程、服务符合性和顾客满意所需的过 程环境。a）标准的要求；b）顾客要求；c）管理体系的要求；d）公司管理的要求；e）过程控制要求。注：过程环境可包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（例如：温度、承 认方式、人因工效、大气成分）。监视和测量资源（S3）、总则公司应确定、提供和维护用于验证产品符合性所需的监视和测量资源，并确保 监视和测量资源满足使用要求。a）适合特定类型的监视和测量活动；b）得到适当的维护，以确保

42、持续适合其用途。公司应保持适当的文件信息，以提供监视和测量设备满足使用要求的证据。注：监视和测量资源可包括测量设备和评价方法（例如：调查问卷）。、测量溯源当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的重要要素，则 测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前 进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验 证）依据的形成文件的信息；b）具有标识，以确定其校准状态；c）予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或退化。当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受 到不利影响，并采

43、取适当的必要措施。组织的知识（S4公司应确定质量管理体系运行、过程、确保工程和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。这些知识包括：a）从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；b）获取公司内部人员的知识和经验；c）从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；20XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第21页共34页d）获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等;e）与竞争对手或标杆企业的比较；f）与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；g）根据改进的结果更新必要的企业知识。在应对变化的需求和趋势时，组

44、织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需 的更多知识。a）质量管理体系运行所需的知识；b）过程所需的知识；c）确保产品和服务符合性所需的知识；d）顾客满意所需的知识；e）员工岗位技能所需的知识；f）体系变化时，评估所需更多的知识。能力（S5）公司应：a）确定在组织控制下从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力；b）基于适当的教育、培训和经验，确保这些人员是胜任的；c）适用时，采取措施以获取必要的能力，并评价这些措施的有效性；d）保持形成文件的信息，以提供能力的证据。注：适当的措施可包括，例如提供培训、辅导、重新分配任务、招聘胜任的人 员等。意识（S6）在公司的控制下工作的人员应意识到：a）质量方

45、针；b）相关的质量目标；c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；d）偏离质量管理体系要求的后果。沟通（S7）组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通的需求，包括：a）沟通的内容b）沟通的时机c）沟通的对象d）沟通方式e）负责沟通的人员形成文件的信息（S8）总则质量管理体系应包括以下要求：a）标准所要求的文件信息b）确定的为确保质量管理体系有效运行所需的形成文件的信息。注：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度可以不同，取决于：a）组织的规模、活动类型、过程、产品和服务；b）过程及其相互作用的复杂程度；c）人员的能力。编制和更新在编制和更新文件时，公司应确保适当的：2

46、1XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第22页共34页a）标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等 ）b）格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）c）评审和批准以确保适宜性和充分性文件控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息应进行控制，以确保：a）需要文件的场所能获得适用的文件b）文件得到充分保护，如防止泄密、误用、缺损。适用时，公司应按以下文件控制活动：a）分发、访问、回收、使用；b）存放、保护，包括保持清晰；c）更改的控制（如:版本控制）;d）保留和处置。所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件应确保得到识别和控制。

47、注：“访问”指仅得到查阅文件的许可，或授权查阅和修改文件。8、运行运行策划和控制（S9）为工程和服务实现做准备，公司应实施过程以确定以下内容，适用时包括：a）工程和服务的要求，并考虑相关的质量目标；b）识别和应对与实现工程和服务满足要求所涉及的风险相关的措施；c）针对工程和服务确定资源的需求；d）工程和服务的接收准则，建立过程准则，按准则要求实施过程控制；e）工程和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动；f）绩效数据的形成和沟通；g）可追溯性、工程防护、工程和服务交付及交付后活动的要求。策划的输出形式应便于组织的运作。注1 :对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品和服

48、 务实现过程）和资源做出规定的文件可称之为质量计划。质量计划（或项目施工方案） 应包括以下内容：1）工程和服务、项目、合同的质量目标和要求，质量管理组织和职责；2）应收集的信息及其传递要求，与工程建设有关方的沟通方式；3）针对相应产品和服务所建立的过程和文件（包括施工管理依据的文件），以及 所需提供的资源和设施（包括：人员、技术、施工机具等资源的需求和配置），场地、道路、水电、消防、临时设施规划，以及影响施工质量的因素的分析及其控制措施、 进度控制措施，以及突发事件的报告和处理，质量管理和技术措施；4）验证和确认活动，以及验收准则（如，施工质量检查、验收及其相关标准）；5）对过程及其产品和服务

49、的符合性提供证据所必要的记录。注2 :组织也应确保外包过程得到必要的控制。产品和服务的要求（C1）顾客沟通公司应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的安排：a）工程和服务信息；b）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c）顾客反馈，包括顾客抱怨（见 9.1）;d）适用时，对顾客财产的处理；22XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第23页共34页e）相关时，应急措施的特定要求。与产品和服务有关要求的确定适用时，公司应确定：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）适用于产品和服务的法律法规

50、要求；d）组织认为必要的任何附加要求。注：附加要求可包含由有关的相关方提出的要求。与产品和服务有关要求的评审公司应评审与工程和服务有关的要求。评审应在公司向顾客做出提供工程的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进行，并应确保:a）工程和服务要求已得到规定并达成一致；b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c）组织有能力满足规定的要求。d）适用于工程和服务的法律法规要求；e）组织规定的要求；g）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；评审结果的信息应形成文件。若顾客没有提供形成文件的要求，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确 认。若工程和服

51、务要求发生变更，公司应确保相关文件信息得到修改，并确保相关 人员知道已变更的要求。注：在某些情况下，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，作为替代方法，可对提供给顾客的有关的产品信息进行评审。产品和服务要求的更改若工程和服务要求发生更改时，公司应确保相关的形成文件信息得到修改主，并确保相关人员知道已更的要求。标及合同管理公司应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。投标及签约经营管理科应在投标及签约前，明确工程项目的要求。包括：a）发包方明示的要求；b）发包方未明示、但应满足的要求；c）与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；d）其他要求。公司应通过评审

52、在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及 签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。合同管理经营管理科主管应掌握合同的要求，签订后须保存相关记录。经营管理科对施工过程中合同发生的变更，应以书面形式签认，并作为合 同的组成部分。对合同变更信息的接受、确认和处理的职责、流程、方法应符合相 关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。经营管理科应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。经营管理科在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。23XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第24页共34页工程项目投标及工程承包合同管理制度a）经营

53、管理科以及公司各个部门应提高法律意识，加强合同观念。在工程实施过 程中，应加强合同管理，提高项目管理人员深刻学习法律和合同知识， 提高合同意识。b）经营管理科应提高索赔意识。实践证明，索赔的健康开展对于培养和发展工程 建设市场，促进双方加强内部管理，更快地熟悉惯例，促进工程施工的发展，提高工 程建设的效益，起着非常重要的作用。c）苗木科应尽量预防来自合同方的风险。就承包人的合同另一方的风险而言，主要 有业主或总承包方面、供货方面的风险。d）业主方的对承包人的风险主要有：业主中途夭折或资金不到位的风险。招标 时带来的风险。项目实施过程中业主方带来的风险。e）供货方的对承包人的风险主要有：供货方的

54、资质和能力不足。签定供货合同由于内容不全或责权利不明确带来的风险。由于供货方供货质量较差或供货不及时给承包人造成的风险。f）表达真实意思，严密合同内容。签定合同要求全面覆盖事件的内容，准确表达自 己所要表达的真实意思，按照公平、公正的原则，合同内容全面、严密、符合法律规 定，避免出现漏洞和缺陷。g）加强内部管理，完善合同管理。加强内部管理，制定项目的印章管理制度、合同 管理制度，有利于项目管理真正体现管理层的意图和要求，有利于合同的履行和避免 合同纠纷的发生。加强印章管理，避免私盖公章，引起项目的合同纠纷，加强合同管 理，便于查阅、检索、保密和执行合同，避免个别领导的拍脑袋工程，避免工程先施

55、工后签合同和结算的发生。h）建立合同管理组织、培养专业合同管理人员。由于合同管理涉及经营、预算、法 律、工程管理及公关等方面知识，专业性强，必须有专门的人员、专门的机构从事这 项工作。要提高工程项目管理效益，就必须培养一批掌握合同管理技能的专业人才。产品和服务的设计和开发（S15）总则为了确保工程设计符合顾客需求，满足客户对工程的特性和质量要求，公司制定 了工程施工质量策划管理制度，通过规定工程设计、质量策划的职责和各阶段工 作控制，把顾客需求转化为工程并实现。设计和开发策划a）公司对工程的设计和开发进行策划时， 充分考虑顾客和相关方需求，以及法律法 规等要求。b）在进行设计和开发策划时，根据

56、工程设计和开发的基本要求以及顾客需求等对产 品设计输入和输出目标及过程进行确认和规划。c）公司通过开发控制的相关管理标准对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。d）如果在设计过程中发生情况变化，由设计人员和项目管理人员报批后在适当时，对策划的输出予以更新。设计和开发输入以下要素作为设计输入，随产品施工资料由工程部最后保存：a）顾客需求；b）功能和性能要求；c）适用的法律法规要求；d）设计和开发所必需的其他要求；24XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第25人共34人f）充分考虑环境与职业健康安全工作的需求。开发前对设计输

57、入进行必要的评审，以确保其充分性与适宜性，识别和评估所有潜在的安全危害和相关风险。设计和开发的控制公司制定了工程施工质量策划管理制度规定了工程设计各阶段需按所策划的安排对设计和开发进行各种评审，以便：a）评价设计和开发的结果满足要求的能力。b）识别任何问题并提出必要的措施。c）充分考虑环境的需求。公司对开发方案进行评审，确保开发输出满足输入要求。参加评审者包括与设计和开发阶段有关的职能单位代表。评审结果及任何必要措施的记录都随开发资料由工程部存档。设计和开发输出设计和开发输出须包含以下要素：a）满足设计和开发输入的要求；b）给出采购、施工和服务提供适当的信息；c）包含或引用工程验收准则；d）规

58、定对工程的安全和交付使用所必需的产品特性。公司对设计和开发的输出进行验证外，还对设计输出的完整性进行审查， 确保输出满足输入的要求。设计和开发更改的控制a）公司通过上述的评审管理办法对设计和开发的更改进行了规定，明确变更责任 单位的权限；b）对于产品或技术变更所带来的影响进行识别并制定相应的对策；c）对更改记录及予以保持。具体见工程施工质量策划管理制度外部提过程、产品和服务的控制（S10）总则公司应确保外部提供的过程、产品和服务满足规定的要求。公司应识别以下情形，确定对外部提供的过程、产品和服务实施控制：a）外部供方的过程、产品和服务是组成组织自身的产品和服务的一部分；b）外部供方代表组织直接

59、将产品和服务提供给顾客；c）组织决定将过程或过程的一部分外包。公司应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的 评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。并应保留这些活动和评价措 施所需的形成文件的信息。注：当组织安排由外部供方实施其职能和过程时，这就意味由外部提供产品和（或）服务。公司应建立并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的 职责和权限，对分包方实施管理。控制类型和程度对外部供方及其供应的过程、产品和服务的控制类型和程度取决于：a）识别的风险及其潜在影响25XXX绿化工程有限公司质量管理手册LHLH-QM-01版次：B / 0第26人共34

60、人b）组织与外部供方对外部供应过程控制的分担程度c）潜在的控制能力组织应根据外部供方按组织的要求提供产品的能力，建立和实施对外部供方的 评价、选择和重新评价的准则。评价结果的信息应形成文件。外部供方的信息适用时，提供给外部供方的形成文件的信息应阐述：a）供应的产品和服务，以及实施的过程；b）产品、服务、程序、过程和设备的放行或批准要求；c）人员能力的要求，包含必要的资格；d）质量管理体系的要求；e）组织对外部供方业绩的控制和监视；f）公司或其顾客拟在供方现场实施的验证活动；g）将产品从外部供方到组织现场的搬运要求；在与外部供方沟通前，组织应确保所规定的要求是充分与适宜的。公司应对外部供方的业绩