龙凤区龙凤湿地自然保护中心

1、 龙凤区龙凤湿地自然保护中心 2020年部门预算及有关情况说明目 录 第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算经济分类支出表 五、政府性基金预算支出情况表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金

2、预算功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 基本情况一、部门主要职能依据中华人民共和国自然保护区管理条例及黑龙江省湿地保护条例的规定，保护区具备以下职责： （一） 宣传和贯彻执行有关自然资源管理和生态环境保护方面的法律、法规和规章； （二） 组织实施湿地保护规划； （三） 制定并组织实施湿地的各项管理制度和突发事件应急预案； （四） 统一保护和管理湿地内野生生物等自然资源； （五） 组织开展自然资源和生态环境等方面的调查、监测、评估以及保护和利用的科研、科普教育； （六）

3、负责湿地内防火巡护检查、火险监控和日常预防管理； （七） 负责有害生物防治、疫源疫病监测； （八） 管理湿地同的科研、教学、参观、考察和生态旅游等活动； （九） 开展国际、国内湿地保护和管理工作的交流与合作； （十） 集中行使所辖区域内湿地保护和管理的行政处罚权。 二、预算编报范围2020年纳入我单位部门预算管理的科室只包括龙凤湿地自然保护中心本单位。机构设置情况 （一）机构设置我单位由3个内设科室构离岗成，分别为：综合室、综合执法大队、科研宣教室 。全年人数35人，在职人员34人，其中公务员0人，事业单位人员10人，离岗创业1 人，技校生21人，转业兵3人，退休人员1人。第二部分 2020年

4、部门预算表 HYPERLINK 2018年预算公开表.xls 附件：部门预算信息2020公开报表第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2020年总收入预算7087743元，总支出预算7087743元。收支总额比2018年预算7065699元增加22044元，主要原因是职工伙食费增加。 （一）总收入预算7087743元全部为财政拨款。 （二）总支出预算7087743元，其中：农林水支出5852459元，社会保障和就业支出560764元，医疗卫生和计划生育支出286476元，住房保障支出388044元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2020

5、年公共预算财政拨款支出7087743元，按预算功能分类支出情况如下：社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）538660元；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）22104元； 3、 农林水支出（213）林业（02）湿地保护（12）5852459元；4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）286476元、 5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）358044元，购房补贴（03）30000元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位

6、2020年一般公共预算支出预算7087743元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）20120年预算5044666元，其中： 1、基本工资（款）2020年预算1069056元。 2、养老保险（款）2020年预算508056元。 3、行政事业单位医疗（款）2020年预算286476元。 4、津贴补贴（款）2020年预算1646488元。 5、奖金（款）2020年预算209212元。 6、其他社会保障缴费（款）2020年预算22104元。 7、其他工资福利支出（款）2020年预算849230元。8、伙食补助费支出（款）2020年预算96000元。9、住房公积金支出（款）2020年

7、预算358044元。（二）商品服务支出（类）2020年预算总计1520699元，其中：1、商品和服务支出（基本支出）2020年预算783699元，包括： （1）、办公费（款）2020年预算35800元。 (2)、电费（款）2020年预算250000元。(3)、邮电费（款）2020年预算7488元。(4)、取暖费（款）2020年预算430000元。(5)、差旅费（款）2020年预算10200元。(6)、工会经费（款）2020年预算50211元。(7)、培训费（款）2020年预算0元。(8)、招待费（款）2020年预算0元。(9)、福利费（款）2020年预算0元。2、商品和服务支出（项目支出）20

8、20年预算737000元，包括： （1）、邮电费（款）2020年预算12000元。 （2）、物业管理费（款）2020年预算45000元。 （3）、专用材料费（款）2020年预算30000元。(4)、专用燃料费（款）2020年预算15000元。 （5）、劳务费（款）2020年预算280000元 (6)、维修费（款）2020年预算325000元。 (7)、公务用车运行维护费（款）2020年预算0元。 （8）、其他商品服务支出（款）2020年预算30000元。（9）、培训费（款）2020年预算0元。（三）其他资本性支出（类）2020年预算61000元。包括：1、 其他资本性支出（款）2020年预算6

9、1000元。 (四)、对个人和家庭补助支出（类）2020年预算461378元。 1、生活补助（款）2020年预算0元。 2、奖励金（廉政保证金）（款）2020年预算427774元。 3、其他对个人和家庭的补助支出（款）2020年预算3000元。4、退休费（款）2020年预算30604元。 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。与上年比无增减变化。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。与上年比无增减变化。 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编

10、制，控制“三公”经费规模。2020年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元；2020年与2019年相比，三公经费总体零增长。主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。 七、其他重要事项说明（一）机关运行经费我单位2020年本级的机关运行经费财政拨款预算783699元，较2019年预算784012元减少313元，减少0.04%，主要原因是办公费预算减少。 （二）政府采购情况 我单位2020年安排政府采购预算0元。 （三）国有资

11、产占有情况说明 截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。截至2020年12月31日,我单位办公用房0座。 （四）预算绩效情况说明2020年我单位一般公共预算拨款7087743元，纳入绩效评价的项目预算支出798000元 ，纳入绩效评价的项目11个。包括：1、部分水面清理、水草浮萍打捞、打防火带费用240000元。2、对讲机年度通讯费12000元。3、鸟类救助与养殖费用30000元。4、湿地绿地修剪及养护45000元。5、湿地日常设施维护费245000元。6、湿地食堂设备更新费用43000元。7、湿地食堂维修改

12、造费用48000元。8、湿地智能监控系统年度维修费50000元。9、湿地周边垃圾清理40000元。10、消耗材料购买30000元。11执法船只、办公楼发电、绿化修剪用油15000元。第四部分 名词解释 根据2020年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2020年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管

13、理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。七、一般公共预算财政拨款：是指财政部门

14、以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。八、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训

15、费、招待费、工会经费、福利费等利费等。十一、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。十二、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。十三、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。十四、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。 十五、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。十六、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。十七、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。十八、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。十九、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 二十、商品服务支出（类）一般维修费（