天津市北辰区双街镇部门

1、天津市北辰区双街镇部门2017年度部门决算编制说明第一部分 天津市北辰区双街镇部门概况一、部门主要职责贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他

2、们遵守执行国家法律和政策。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业。保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。二、部门机构设置根据上述职责，我部门内设8个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入

3、双街镇部门2017年部门决算编报范围有北辰区双街镇政府本级1个单位。第二部分 北辰区双街镇部门2017年度部门决算情况说明一、关于北辰区双街镇部门2017年度部门决算收入情况说明北辰区双街镇政府部门2017年度部门决算收入总计 10,915.2万元，与2016年决算相比增加6,223.0万元，其中：财政拨款收入10,915.2万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、关于北辰区双街镇部门2017年度部门决算支出情况说明北辰区双街镇部门2017年度部门决算支出总计10,915.2万

4、元，与2016年决算相比增加6,223.0万元，其中：基本支出 2,162.2万元，占20%；项目支出8753.0万元，占80 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。三、关于北辰区双街镇部门2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明北辰区双街镇部门2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6783.9万元，与上年决算相比增加 2091.7万元，具体情况如下：1、“一般公共服务支出（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及人大事务（款）”1516.3,与上年决算相比增加313.4其中： “行政运行”（项）4

5、43.8万元，主要用于行政人员工资。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”1067.4万元，主要用于：劳务费、临时工工资、办公楼维修费、取暖费、物业费等。“事业运行”（项）5.1万元，主要用于事业人员工资。2、一般公共服务支出（类）“统计信息事务”（款）30.4万元比上年减少12万元。“行政运行”（项）24万元，主要用于统计行政人员工资经费3、一般公共服务支出（类）“财务事务”（款）34.8万元比上年减少21.9万元.“行政运行”（项）31.4万元，主要用于财政行政人员工资。4、一般公共服务支出（类）“审计事务”（款）262.2万元比上年增加200万元.“事业运行”（项）150.5万

6、元，主要用于审计事务日常工作经费。“其他审计事务支出”111.7万元，主要用于其他审计事务。5、一般公共服务支出（类）“纪检监察支出”（款）2.6万元比上年增加2万元.“其他审计事务”（项）2.6万元，主要用于纪检事务日常工作经费。6、“一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务”174.6万元，与上年决算相比减少86.9万元，其中：“行政运行（项）”174.6万元，主要用于：行政人员工资。7、“一般公共服务支出（类）” “宣传事务（款）”90.1万元，与上年决算相比增加86.2万元，其中：“其他宣传事务支出（项）”90.1万元，主要用于宣传经费。8“公共安全支出（类）其他公共安全支

7、出（款）”410.4万元，与上年决算相比增加402.8万元，其中：“其他公共安全支出（项）”410.4万元，主要用于：聘请法律顾问及人民调解员以奖代补资金、农村法制文化阵地建设费、专职网格员奖励费、民兵训练及器材、法制宣传、社会维稳工作者奖励补贴，节日防控、治安巡逻及突发事件保障经费，网格化管理、信息化建设技防投入等保障公共安全的支出。9“教育支出（类）普通教育（款）”81.2万元，与上年决算相比减少4.8万元，其中：“学前教育（项）”29.4万元，主要：对镇域内幼儿园各项活动经费及扶持金。“小学教育（项）”37.8万元，主要用于：对镇域内小学的慰问及扶持金。“初中教育（项）”14万元，主要用

8、于：对镇域内中学的慰问及扶持金。10、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”18万元，与上年决算相比减少16.4万元，其中：“其他体育活动（项）”12.7万元，主要用于：体育活动、体育扶持经费支出。11、“社会保障和就业支出（类）人力和社会保障管理事务支出（款）”199.6，比上年决算数增加196.6万元，其中：“其他人力和社会保障管理事务支出（项）”199.6万元，主要用于：其他人力社保等支出花费。“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”610.2万元，与上年决算相比增加513.5万元，其中：“行政运行（项）”61.6万元，主要用于：行政人员工资。“基层和社区建设（项）”411.9万元

9、，主要用于：基层和社区建设所需花费。“其他民政管理事务支出（项）”136.7万元，主要用于：低保及优抚对象物价补贴、其他各项慰问金生活补助等。12、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”147.6万元，与上年决算相比增加8.2万元，其中：“死亡抚恤（项）”6.4万元，主要用于：民政发放死亡抚恤。“伤残抚恤（项）”22.6万元，主要用于：民政发放伤残抚恤。“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”94.8万元，主要用于：民政发放在乡复员、退伍军人生活补助。“义务兵优待（项）”22.5万元，主要用于：民政发放义务兵优待金。“农籍退役士兵及老年生活补助（项）”1.3万元，主要用于：农村籍士兵生活补助。 1

10、3、“社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）”59.4万元，与上年决算相比增加7.4万元，其中：“城市最低生活保障金支出（项）”23万元，主要用于：发放城市低保。“农村最低生活保障金支出（项）”36万元，主要用于：发放农村低保。14、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”18.9万元，与上年决算相比减少38万元，其中：“其他社会保障和就业支出（项）”18.9万元，主要用于：无丧葬补助居民丧葬补贴、民生保险、民政发放困难家庭儿童基本生活费等。15、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”200.4万元，与上年决算相比减少35.3万元，其中： “计划生育服务（项）”

11、200.4万元，主要用于：计生家庭奖励金、救助金，计生普查费及手术费等。16、“节能环保支出（类）自然和生态保护（款）”160.8万元，与上年决算相比增加131.8万元，其中：“农村环境保护（项）”160.8万元，主要用于：农村环保购置装备，环境卫生清理，聘请环保巡查人员所需花费。17、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”751万元，与上年决算相比增加326.8万元，其中：“行政运行（项）”61.1万元，主要用于：行政人员工资。“城管执法（项）”689.9万元，主要用于：违建清理拆除机械及人工费、执法队参公人员工资经费等。18、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”182.6万元

12、，与上年决算相比减少142.2万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”182.6万元，主要用于：示范镇宣传片资料、作图改图等专业设备购置、占地租金差额部分补贴、规划调整费用、示范镇评估费、其他公共设施建设费用。19、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”576.5万元，与上年决算相比减少189.6万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”576.5万元，主要用于：市容垃圾清理费、环卫所运行经费、渣土苫盖工程及劳务费、保洁员工资、绿化及环境整治补助等.20、“农林水支出（类）农业（款）”177.1万元，与上年决算相比减少30.7万元，其中：“事业运行（项）”82.7万元，主要用于：事业人

13、员工资。“其他农业支出（项）”94.4万元，主要用于：绿化工程尾款、农业示范区绿化、村级防疫员补贴、农机具购置补贴等各项农业支出。21、“农林水支出（类）水利（款）”160.2万元，与上年决算相比增加160.2万元，其中：“其他水利支出（项）”160.2万元，主要用于：河道疏通，水利工程建设。 22、 “交通运输支出（类）公路水路运输（款）”71.3万元，与上年决算相比增加71.3万元，其中：“一般行政管理事务（项）”71.3万元，主要用于：公务用车维护，过路停车费，保险缴纳。23、“资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）”513.7万元，与上年决算相比增加319.1万元，其中：“其他安全

14、生产监管支出（项）”513.7万元，主要用于：安全设施及工作经费、安全生产监管、企业委托服务等。24、“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”172.5万元，与上年决算相比减少136.7万元，其中：“行政运行（项）”97.1万元，主要用于：行政人员工资经费。“中小企业发展专项（项）”75.4万元，主要用于：招商引资办公经费、工业区维修维护。四、关于北辰区双街镇部门2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明北辰区双街镇部门2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,783.9万元，具体情况如下：1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 1,410.0万

15、元，其中：“基本工资” 382.4万元，主要用于：发工资“津贴补贴” 373.7万元，主要用于：发补贴“其他社会保障” 155.9万元，主要用于：社会保障“绩效工资”180.9万元，主要用于：发绩效“机关事业单位基本养老保险”148.5万元，主要用于：养老保险“职业年金”21.1 万元，主要用于：职业年金“其他工资福利支出”147.6万元，主要用于：职工福利“对他人和个人的补助”673.7万元，主要用于：补助“退休费”28.8万元，主要用于：退休人员工资发放“住房公积金”517.7万元，主要用于：公积金缴纳“采暖补贴”13.3万元，主要用于：采暖费“物业服务补贴”18.3万元，主要用于：物业补

16、贴“其他队个人和家庭的补助”84.7万元，主要用于：其他补助。2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”78.5万元其中：“工会经费（经济分类的款级）”20.9万元，主要用于：按规定提取的工会经费。 “其他交通费用（经济分类的款级）”43.2万元，主要用于：执法用车产生维修费、油费、过路费、保险费等。“税金和附加费用（经济分类的款级）”5.4万元，主要用于：税金缴纳。 3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”673.7万元其中：“离休费（经济分类的款级）”4.9万元，主要用于：离休人员离休金、物价补贴、生活补贴、取暖补贴、护理费。“退休费（经济分类的款级）”28.8万元，主要用于：退休人员离

17、休金、物价补贴、生活补贴、取暖补贴。“生活补助（经济分类的款级）”5.6万元，主要用于：遗属人员生活补助。 “奖励金（经济分类的款级）”0.1万元，主要用于：发放的独生子女父母奖励。“住房公积金（经济分类的款级）”517.7万元，主要用于：职工缴纳的住房公积金。“提租补贴（经济分类的款级）”0.3万元，主要用于：按标准反放的提租补贴。“采暖补贴（经济分类的款级）”13.3万元，主要用于：按标准发放的采暖补贴。“物业服务补贴（经济分类的款级）”18.3万元，主要用于：按标准发放的物业补贴。“其他对个人和家庭的补助支出（经济分类的款级）”84.7万元，主要用于：其他对个人和家庭支出。五、关于北辰区

18、双街镇部门2017年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，北辰区双街镇部门2017年度机关运行经费决算数78.5万元，比2016年减少687.0万元，降低89.7%。主要原因是：公务经费减少，勤俭节约。六、关于北辰区双街镇部门2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明北辰区双街部门2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 4131.2万元，当年收入0万元，支出总计 4131.2万元，与上年决算相比增加4131.2万元，具体情况如下：1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）” 4131.2万元，与上年决算相比增加4131.2 万元，其中：“ 城市建设支出（项）” 4131.2万元，主要用于：土地出让金等支出。七、关于北辰区双街镇部门2017年度政府采购情况2017年本部门政府采购支出总额1785.19万元，其中：政府采购货物支出766.36万元、政府采购工程支出 170.3万元、政府采购服务支出848.53万元。八、关于北辰区双街镇部门2017年度预算绩效情况2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及