东湖高新集团目标管理体系设计ppt课件

1、东湖高新集团目的管理体系设计目 录集团年度目的管理制度实施年度目的管理岗位的薪资管理方法集团2002年度绩效薪资管理方法一集团2002年度目的年薪管理方法集团2002年度目的目的体系集团年度目的管理制度1、集团分为三级目的责任单位、三级目的责任人管理。2、一级目的责任单位为集团；一级目的责任人为集团CEO、 COO总裁。 二级目的责任单位为各事业部、中心、审计委员会办公室；二级目的责任人为各事业部、中心总监、财务总监、总审计师； 三级目的责任单位为各独立预算单位；三级目的责任人为各独立预算单位董事长不含上述岗位兼任的董事长、总经理三级目的第一责任人，各事业部、中心助理总监不含兼任独立预算单位总

2、经理。3、集团目的由董事会确认下达年度预算审批； 二级目的责任单位的年度目的由CEO办公会确认，CEO下达； 各独立预算单位的年度目的由CEO办公会确认，相应二级目的责任人下达； 各事业部、中心助理总监不含兼任独立预算单位总经理的年度目的义务由相应的二级目的责任人下达。集团年度目的管理制度4、各责任单位年度目的目的体系设计的管理单位为集团人力资源中心。5、各责任单位年度目的目的执行情况的管理单位为集团财务中心。6、各责任单位年度目的目的执行情况审核的管理单位为集团审计委员会办公室。7、集团年度目的目的执行情况确实认单位为集团董事会；其它责任单位年度目的目的执行情况确实认单位为集团CEO办公会。

3、8、各责任单位年度目的目的的调整程序同下达程序。9、集团财务中心每季度提交各责任单位年度目的目的体系中财务类目的的执行情况于各责任单位责任人及CEO；集团审计委员会办公室同时提交审核情况阐明。10、集团人力资源中心每季度提交各责任单位年度目的目的体系非财务类目的的执行情况于各责任单位责任人及CEO；集团审计委员会办公室同时提交审核情况阐明。集团年度目的管理制度11、对集团的考核由董事会组织，实行年终考核，考核时间由董事会决议。12、对集团的考核结果与CEO沟通确认后，决议集团年度绩效薪资总额。13、董事会确认的年度绩效薪资总额的10%为CEO奖励基金，由集团人力资源中心制定，CEO办公会审定后

4、由人力资源中心执行。14、对其它目的责任单位的考核由CEO办公会组织，实行年终考核，考核时间由CEO办公会决议。15、对其它目的责任单位的考核结果与各目的责任人沟通确认后，决议各目的责任人的年度绩效薪资额。16、按照年度目的管理体系管理的岗位的薪资由集团人力资源中心制定相关管理方法，CEO办公会审定后由人力资源中心执行。17、该制度的管理部门为集团人力资源中心。18、集团CEO办公会担任解释。集团年度目的管理制度附件独立预算单位指：武汉新城物业管理武汉曙光软件园武汉科诺生物农药武汉中博生化股份武汉华琦药业武汉科尼植物基因武汉东湖新技术开发进出口公司例外处置：集团科技园效力中心2002年度的目的

5、管理及兑现参照独立预算单位，由集团CEO办公会另行确定。目 录集团年度目的管理制度实施年度目的管理岗位的薪资管理方法集团2002年度绩效薪资管理方法一集团2002年度目的年薪管理方法集团2002年度目的目的体系实施年度目的管理岗位的薪资管理方法1、适用范围：CEO、COO总裁、财务总监、总审计师、各事业部中心总监不含科技园效力中心、助理总监不含兼任独立预算单位总经理。2、薪资构成：上述岗位的薪资由月度固定薪资和年度绩效薪资两部分组成。3、月度固定薪资见。4、年度绩效薪资见。5、列支原那么：CEO、COO、财务总监、总审计师、各事业部中心总监、助理总监不含兼任独立预算单位总经理由集团直接列支。6

6、、CEO对除CEO以外的目的管理岗位的年度绩效薪资发放拥有最终决议权。7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。8、集团CEO办公会担任解释。目 录集团年度目的管理制度实施年度目的管理岗位的薪资管理方法集团2002年度绩效薪资管理方法一集团2002年度目的年薪管理方法集团2002年度目的目的体系集团2002年度绩效薪资管理方法一1、适用范围：CEO、COO总裁、财务总监、总审计师、各事业部中心总监不含科技园效力中心、助理总监不含兼任独立预算单位总经理及决策层和监管层。2、年度绩效薪资总额： 集团列支范围的年度绩效薪资分配额度为集团董事会确认额度的90%； 其中： 15%用于对决策层及监管层的绩效

7、鼓励，分配方法由董事会秘书处拟订，董事会确认； 85%用于对管理层的绩效鼓励；3、年度绩效薪资按照目的责任人的综合业绩年底一次计算发放。4、各目的责任人年终综合业绩计算方法及年度绩效薪资计算方法见附件。5、该制度的管理部门为集团人力资源中心。6、集团CEO办公会担任解释。一、各目的责任单位年度综合业绩计算方法： 目的责任单位年度综合业绩 = 考核目的权重年度目的执行情况*100% 各目的年度执行情况计算方法见2002年度集团目的目的体系二、一、二级目的责任人年度综合业绩计算方法：1、一、二级目的责任人年度综合业绩分配权重：综合业绩目的计算方法附件1责任人集团目标行政管理中心科技园开发中心住宅发

8、展事业部生物科技事业部财务中心审计办公室人力资源中心投资中心董事会秘书处黄立平100朱德静10203535刘守根100刘致安2080舒春萍104545陈耀刚20%80%刘珍珍2080%2、各目的责任人年度综合业绩= 目的责任单位年度综合业绩 目的责任单位分配权重一、各目的责任单位年度综合业绩计算方法： 目的责任单位年度综合业绩 = 考核目的权重年度目的执行情况*100% 各目的年度执行情况计算方法见2002年度集团目的目的体系二、二、三级目的责任人年度综合业绩计算方法：1、二、三级目的责任人年度综合业绩分配权重：责任人生物科技事业部本部中博公司科诺公司华琦公司科尼公司刘守根15%35%20%2

9、5%5%谢天健50%50%王建斌100%曲滨100%刘渝100%2、各目的责任人年度综合业绩= 目的责任单位年度综合业绩 目的责任单位分配权重综合业绩目的计算方法附件1一、各目的责任单位年度综合业绩计算方法： 目的责任单位年度综合业绩 = 考核目的权重年度目的执行情况*100% 各目的年度执行情况计算方法见2002年度集团目的目的体系二、三级目的责任人年度综合业绩计算方法：1、三级目的责任人年度综合业绩分配权重：责任人行政管理中心科技园开发中心住宅发展事业部园区开发中心征地拆迁部园区开发中心工程建设部园娶开发中心招商部朱德静2035%35%万克俊100张敏40%60%薛兵40%30%30%蒋宁

10、100%2、各目的责任人年度综合业绩= 目的责任单位年度综合业绩 目的责任单位分配权重综合业绩目的计算方法附件1一、各目的责任单位年度综合业绩计算方法： 目的责任单位年度综合业绩 = 考核目的权重年度目的执行情况*100% 各目的年度执行情况计算方法见2002年度集团目的目的体系二、三级目的责任人年度综合业绩计算方法：1、三级目的责任人年度综合业绩分配权重：责任人科技园开发中心新城物管公司曙光软件园朱德静35%许建光100张乐100王新华1002、各目的责任人年度综合业绩= 目的责任单位年度综合业绩 目的责任单位分配权重综合业绩目的计算方法附件1一、各目的责任单位年度综合业绩计算方法： 目的责

11、任单位年度综合业绩 = 考核目的权重年度目的执行情况*100% 各目的年度执行情况计算方法见2002年度集团目的目的体系二、三级目的责任人年度综合业绩计算方法：1、三级目的责任人年度综合业绩分配权重：责任人投资管理中心进出口公司舒春萍45李晓力1002、各目的责任人年度综合业绩= 目的责任单位年度综合业绩 目的责任单位分配权重综合业绩目的计算方法附件1各目的责任人年度绩效薪资计算方法：1、各目的责任人在年度绩效薪资总额中的分配权重为：目标责任人绩效薪资总额分配权重年度综合业绩黄立平15%朱德静15%刘守根10.5%刘致安10.5%舒春萍10.5%谢天健7.5%刘珍珍7.5%陈耀刚7.5%张敏3

12、.5%薛兵4.5%蒋宁4.5%万克俊3.5%年度绩效薪资计算方法附件22、各目的责任人的绩效薪酬=绩效薪资总额绩效薪资总额分配权重 年度综合业绩* 绩效薪资总额分配权重 年度综合业绩年度绩效薪资计算方法附件2各目的责任人年度绩效薪资计算方法：目 录集团年度目的管理制度实施年度目的管理岗位的薪资管理方法集团2002年度绩效薪资管理方法一集团2002年度目的年薪管理方法集团2002年度目的目的体系1、适用范围：各独立预算单位董事长不含在集团兼任其他岗位的董事长、总经理；2、集团于年初制定各独立预算单位年度目的目的义务，向各独立预算单位公布，并按考核程序进展考核；3、集团于年初制定各岗位目的年薪及每

13、月固定预支额，并向目的岗位责任人个人公布；4、实得年薪于年底经集团考核后一次计发，并按以下原那么计算： 实得年薪=目的年薪 * 年度综合业绩 注：各独立预算单位财务按照目的年薪额逐月预提5、各目的责任人年度综合业绩计算方法见附件。6、假设年终计算的实得年薪低于每月固定预支合计总额，按每月固定预支合计总额计。7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。8、集团CEO办公会担任解释。集团2002年度目的年薪管理方法一、各独立预算单位年度综合业绩计算方法： 独立预算单位年度综合业绩 = 考核目的权重年度目的执行情况*100% 各目的年度执行情况计算方法见2002年度集团目的目的体系二、各独立预算单位目的

14、责任人年度综合业绩计算方法： 各目的责任人年度综合业绩=目的责任单位年度综合业绩综合业绩目的计算方法附件1各目的责任人目的年薪及月度固定预支额：目的年薪计算方法附件2目标责任人目标年薪月度固定预支额年度综合业绩王新华张乐许建光曲滨王健斌刘渝李晓力目 录集团年度目的管理制度实施年度目的管理岗位的薪资管理方法集团2002年度绩效薪资管理方法一集团2002年度目的年薪管理方法集团2002年度目的目的体系2002年度集团目的体系指标名称指标权重指标数值指标计算总资产5指标计算按财务口径计算；净资产10%利润总额30销售总额10%速动比率15净资产增长率5%利润增长率5%净资产利润率20指标名称指标权重

15、指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/中心本部预算费用投入产出比监测完成取值（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入管理指标（10）预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值任务指标（45）关键工作完成情况451002002年度行政管理中心目的体系阐明：艰苦责任事故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年度行政管理中心目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准 各目的执行情况计算1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；

16、2、艰苦责任事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如发生艰苦责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为：1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0；4.各目的计算口径为内部运营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/中心本部

17、预算费用投入产出比监测完成取值（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入管理指标（10）预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值任务指标（45）关键工作完成情况45100阐明：艰苦责任事故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年度人力资源中心目的体系2002年度人力资源中心目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准 各目的执行情况计算1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦责任事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如发生艰苦责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高

18、于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为：1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0；4.各目的计算口径为内部运营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/中心本部预算费用投入产出比监测完成取值（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入管理指标（10）预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决

19、0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值任务指标（45）关键工作完成情况45100阐明：艰苦责任事故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年度财务中心目的体系2002年度财务中心目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准 各目的执行情况计算1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦责任事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如发生艰苦责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为：1-目的值-实践值/目的值100; 当

20、目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0；4.各目的计算口径为内部运营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）办公室管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用办公室本部费用执行率15不高于期初数办公室本部实际费用/办公室本部预算费用投入产出比监测完成取值（办公室占用资产+办公室费用支出）/集团销售收入管理指标（10）预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值任务指标（45）关键工作完成情况45100阐明：艰苦责任事故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年

21、度审计管理委员会办公室目的体系2002年度审计管理委员会办公室目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准 各目的执行情况计算1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦责任事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如发生艰苦责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为：1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0；4.各目的计算口径为内部运营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执

22、行。指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/ 中心本部预算费用投入产出比监测完成取值（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入管理指标（10）预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值任务指标（45）关键工作完成情况40100进出口公司经营管理指标5见进出口公司经营管理指标阐明：投资管理中心目的中含董事会秘书处； 艰苦责任事故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年度投资管理中心目的体系2002年度投资管理中心目

23、的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准 各目的执行情况计算1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦责任事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如发生艰苦责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为：1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0；4.各目的计算口径为内部运营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。2002年度科技园开发中心目的体系指标名称指标权重指标数值指

24、标计算财务指标(60%)收入成本率20不高于期初值实际主营成本/实际主营收入 回款率15当期销售收入到帐额/当期销售收入营业利润15销售收入-销售成本经营性净现金流量10经营性现金流入-经营性现金流出销售收入监测销售合同收入占用资产利润率预考营业利润/占用总资产人均利润预考不低于期初值营业利润/总人数管理指标(30%)收帐率15当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额收入费用率10不高于期初值实际费用/实际收入预算动支率5不高于2预算动支笔数/12呆帐率监测完成取值当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入重大安全事故一票否

25、决0工程合格率一票否决100工程合格量/验收工程量（M2)工程优良率预考完成取值工程优良量/验收工程量（M2)员工满意度预考完成取值客户满意度预考完成取值任务指标(10%)新城物管理经营管理指标2见新城物管理经营管理指标曙光软件园经营管理指标3见曙光软件园经营管理指标开发面积监测可交付面积监测关键工作完成情况5100阐明：工程合格率和艰苦平安事故，一票否决，即解除岗位职务。2002年度科技园开发中心目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准各目的执行情况计算：1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦平安事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如工程合格率未到达100%或发生艰苦安

26、 全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为：1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0； 4、各目的计算口径为内部运营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标(70%)营业利润25销售收入-销售成本收入成本率20不高于期初值实际主营成本/实际主营收入 回款额15当期销售收入到帐额经营性净现金流量10经营性现金流入-经营性现金流出销售收入监测销

27、售合同收入占用资产利润率预考营业利润/占用总资产人均利润预考不低于期初值营业利润/总人数管理指标(20%)收入费用率10不高于期初值实际费用/实际收入收帐率5当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额预算动支率5不高于2预算动支笔数/12呆帐率监测完成取值当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入重大安全事故一票否决0工程合格率一票否决100工程合格量/验收工程量（M2)工程优良率预考完成取值工程优良量/验收工程量（M2)员工满意度预考完成取值客户满意度预考完成取值任务指标(10%)开发面积监测可销售面积监测可入住面积监测关键

28、工作完成情况102002年度住宅开展事业部目的体系阐明：工程合格率和艰苦平安事故，一票否决，即解除岗位职务。2002年度住宅开展事业部目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准各目的执行情况计算：1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦平安事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如工程合格率未到达100%或发生艰苦安 全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为：1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，

29、其目的执行情况取值为“0； 4、各目的计算口径为内部运营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。2002年度生物科技事业部目的体系指标名称指标权重指标数值指标计算控股公司指标（85）中博经营管理指标35见中博经营管理指标华琦经营管理指标25见华琦经营管理指标科诺经营管理指标20见科诺经营管理指标科尼经营管理指标5见科尼经营管理指标本部管理指标（10）事业部本部费用执行率5不高于期初数实际费用/预算费用预算动支率5不高于2预算动支笔数/12重大安全事故一票否决0本部任务指标（5）新产品开发量预考新产品销售额预考关键工作完成情况5阐明：艰苦平安事故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年

30、度生物科技事业部目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准 各目的执行情况计算1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦平安事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如发生艰苦平安事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为：1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0；4.各目的计算口径为内部运营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。2002年度华琦公司目的体系指标名称指标权

31、重指标数值指标计算财务指标（55）收入费用率20不高于期初数实际费用/实际收入销售收入12销售合同收入净利润10销售收入-总成本费用经营性净现金流量8经营性现金流入-经营性现金流出净资产收益率5净利润/年末净资产*100%管理指标（35）回款率20当期销售收入到帐额/当期销售收入呆帐率监测完成取值当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率5不高于2预算动支笔数/12收帐率10当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额重大安全事故一票否决0任务指标（10）新产品销售额监测关键工作完成情况 10阐明：艰苦平安事故，一票否决，

32、即解除岗位职务。 2002年度华琦公司目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准 各目的执行情况计算1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦平安事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如发生艰苦平安事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为：1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0；4.各目的计算口径为内部运营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。2002年度科诺公司

33、目的体系指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（45）收入费用率15不高于期初数实际费用/实际收入销售收入8销售合同收入净利润8销售收入-总成本费用经营性净现金流量8经营性现金流入-经营性现金流出净资产收益率6净利润/年末净资产*100%管理指标（50）收帐率25当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额回款率20当期销售收入到帐额/当期销售收入呆帐率监测完成取值当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率5不高于2预算动支笔数/12重大安全事故一票否决0任务指标（5）新产品销售额预考关键工作完成情况 5阐明：艰苦平安事

34、故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年度科诺公司目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准 各目的执行情况计算1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦平安事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如发生艰苦平安事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为： 1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0；4.各目的计算口径为内部运营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。20

35、02年度中博公司目的体系指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（55）收入费用率15不高于期初数实际费用/实际收入净利润15销售收入-总成本费用经营性净现金流量10经营性现金流入-经营性现金流出销售收入10销售合同收入净资产收益率5净利润/年末净资产*100%管理指标（40）收帐率15当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额回款率15当期销售收入到帐额/当期销售收入呆帐率监测完成取值当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大安全事故一票否决0任务指标（5）新产品开发量预考新产品销售额

36、预考关键工作完成情况 5阐明：艰苦平安事故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年度中博公司目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准 各目的执行情况计算1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦平安事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如发生艰苦平安事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为： 1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0；4.各目的计算口径为内部运营管理口径，详细

37、计算公式按照财务中心的核算定义执行。2002年度科尼公司目的体系指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（30）收入费用率30不高于期初数实际费用/实际收入管理指标（10）预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大安全事故一票否决0任务指标（60）关键工作完成情况 60阐明：艰苦平安事故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年度科尼公司目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准 各目的执行情况计算1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦平安事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如发生艰苦平安事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于

38、的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为： 1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0；4.各目的计算口径为内部运营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。2002年度曙光软件园目的体系指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标(45%)收入成本率20不高于期初数实际主营成本/实际主营收入营业利润15销售收入-销售成本（年初调整后预算成本）经营性净现金流量10经营性现金流入-经营性现金流出销售收入监测销售合同收入净资产收益率预考净利润/年末净资产100人均利润预考不低于

39、期初值营业利润/总人数管理指标（45%)回款率15当期销售收入到帐额/当期销售收入收帐率15当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额收入费用率10不高于期初值实际费用/实际收入预算动支率5不高于2预算动支笔数/12呆帐率监测完成取值当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入重大安全事故一票否决0工程合格率一票否决100工程合格量/验收工程量（M2)工程优良率预考完成取值工程优良量/验收工程量（M2)员工满意度预考完成取值客户满意度预考完成取值任务指标(10%)开发面积监测可交付面积监测关键工作完成情况10100阐明：工程合格

40、率和艰苦平安事故，一票否决，即解除岗位职务。2002年度曙光软件园目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准各目的执行情况计算：1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦平安事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如工程合格率未到达100%或发生艰苦安 全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、凡目的评价为“不高于的，其目的执行情况计算公式为： 1-实践值-目的值/目的值100; 凡目的评价为“不低于的，其目的执行情况计算公式为： 1-目的值-实践值/目的值100; 当目的执行情况为负数时，其目的执行情况取值为“0； 4、各目的计算口径为内部运营管理口径，

41、详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。2002年度新城物管公司目的体系指标名称指标权重指标数值指标计算财务指标（65）收入费用率20不高于期初数实际费用/实际收入销售收入15销售合同收入净利润15销售收入-总成本费用经营性净现金流量8经营性现金流入-经营性现金流出净资产收益率7净利润/年末净资产*100%管理指标（30）回款率18当期销售收入到帐额/当期销售收入收帐率2当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额呆帐率监测完成取值当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12员工满意度预考完成取值客户满意度预考完成取值重大安全事故一票否决0任务指标（5）关键工作完成情况 5100阐明：艰苦平安事故，一票否决，即解除岗位职务。 2002年度新城物管公司目的体系关键任务义务：工作任务完成时限完成标准 各目的执行情况计算1、关键任务完成情况=完成数量/义务数量；2、艰苦平安事故按照政府规范认定或CEO办公会认定。如发生艰苦平安事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资历；3、