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文档简介

1、XXX公司采购管理制度一、目的：为规范公司物品采购流程，同时符合上级集团的相关规定，以及达 到成本控制的目的，特制订本管理制度。二、职责：1）申请人（由各管理处部门主管统一提出申请）负责正确填写采购 申请单（一式三联），并由申请人本人签字。人应对物品的后续 使用情况提供反馈。2）综合管理部采购专员负责物品采购（由各管理处相关部门协助）。主要负责按采购申请单中的采购内容和要求，撰写关于采购物品的 请示文件，并填写物业公司内部签报单，按顺序上报审批，经批准 后方可执行采购。3）综合管理部主管负责在内部签报单上经办部门意见处，对采购 计划进行审核并签字。4）财务部负责保障经批准后，采购物品有资金可用

2、。财务经理负责在 内部签报单上拟办意见处，对采购计划进行审核并签字。5）总经理负责在内部签报单上分管领导意见处，对采购计划进行 审批并签字。6）董事长负责在内部签报单上领导批示处，对采购计划进行审批 并签字。7）公司各管理处相关部门配合仓库管理员负责对采购物品的验收及入 库工作。三、日常采购审批流程：申请人填写采购申请单f采购专员采购物品的请示+内 部签报单+采购申请单第2联红联一综合管理部主管内部签报 单签字一财务经理内部签报单签字一总经理内部签报单签字 一董事长内部签报单签字一采购专员执行采购（若是固定资产采购， 则须在OA系统上申请，经审批通过后，方可执行采购）一仓库管理员 验收入库申请

3、人填写采购申请单（一式三联）须详细注明申请部门、 申请日期、物品名称、物品规格及型号、申请数量、物品用途、预支金 额等相关信息。由申请人本人签字后，将正确填写的采购申请单（一 式三联）交给采购专员。采购专员（有权退回填写不规范的采购申请单）收下采购 申请单红色第2联（采购联）和黄色第3联（财务联）后，根据采 购申请单上的物品名称、数量、规格及型号等信息，撰写关于采购物 品的请示文件，并填写物业公司内部签报单。准备好采购申请单 红色第2联（采购联）和采购物品的请示，并附上内部签报单 后，按顺序在内部签报单上请综合管理部主管、财务经理、总经理、 董事长审批并签字。走完流程并经批准后，由采购专员执行采购（采 购申请单红色第2联（采购联）由采购专员保存）。采购专员报销时， 须将采购物品的请示、内部签报单、采购申请单黄色第3 联（财务联）及入库单红色第2联（记账联）附在付款凭证和发票 后面。仓库管理员负责核对物品种类、数量及规格型号等，确认无误后 在入库单（一式三联）上签字后，将入库单红色第2联（记账 联）及绿色第3联（验收联）交给采购专员，并完成验收入库工作。四、应急采购审批流程：应急采购标准：突发性急用物品，会对生命或财产安全造成损害， 仓库无库存。申请人向各管理处主管提出申请，由各管理处主管向总经理汇报， 再由总经理向董事长请示，经董事长同

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