2021年德江县疾病预防控制中心

1、PAGE PAGE 222021年德江县疾病预防控制中心部门预算及“三公”经费预算信息公开 2021年4月8日目 录一、德江县疾病预防控制中心概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县疾病预防控制中心部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、2021年部门预算绩效目标四、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使

2、用情况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 （五）部分专用名词解释一、德江县疾病预防控制中心概况 （一）部门主要职能 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；6、负责

3、疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。（二）部门预算单位构成本单位内设14个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县疾病预防控制中心预算包括：1个单位。（三）部门人员构成本单位人员编制数73人，实际在职73人（其中12人驻村，1人借调，实际工资清册发放60人）。二、德江县疾病预防控制中心部门预算公开报表及预算安排说明 （一）部门收支总体情况 1、部门收支预算总表：2021年收支预算总表（表一）编制单位：德江县疾病预防控制中心 单位：万元本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款

4、收入874.86一、一般公共服务支出二、预算外转一般公共预算管理资金收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、政府性基金拨款收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.81九、社会保险基金支出十、卫生健康支出873.05十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费

5、二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出三十、债务发行费用支出本年收入合计874.86本年支出合计874.86 2、关于2021 年德江县疾病预防控制中心收支预算总体情况说明： 2021 年疾病预防控制中心年初预算收入合计874.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入874.86万元，占年初预算收入的100 %。2021 年疾病预防控制中心年初预算支出合计874.86 万元，其中：208社会保障和就业支出1.81万元，占年初预算支出的0.21%；210卫生健康支出873.05万元，占年初预算支出的99.79%。（二）部门收入总体情况 1、部门收入预算总表： 2

6、021年部门收入总表（表二）编制单位：德江县疾病预防控制中心 单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计874.86874.86874.86208社会保障和就业支出1.811.811.81 20827 财政对其他社会保险基金的补助1.811.811.81 2082702 财政对工伤保险基金的补助1.811.811.81210卫生健康支出873.05873.05873.05 21004 公共卫生873.05873.05873

7、.05 2100401 疾病预防控制机构813.05813.05813.05 2100408 基本公共卫生服务7.287.287.28 2100409 重大公共卫生服务52.7252.7252.722、关于2021年疾病预防控制中心收入总体情况说明： 2021年收入总额为874.86万元，其中：一般公共预算收入874.86万元，占 2021 年部门收入的100%。（三）部门支出总体情况1、部门支出总表：2021年部门支出总表（表三）编制单位：德江县疾病预防控制中心 单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合计874.868

8、14.86602082702财政对工伤保险基金的补助1.811.812100401疾病预防控制机构813.05813.052100408基本公共卫生服务7.282100409重大公共卫生服务52.72关于2021 年疾病预防控制中心支出总体情况说明： 2021 年支出预算总额为874.86万元。其中： 基本支出814.86 万元，占 2021 年部门支出的93.14 %。按功能科目分类：2082702对工伤保险基金的补助1.81万元；2100401疾病预防控制机构813.05万元；项目支出60万元，占2021年部门支出的6.86 %，按功能科目分类：2100408基本公共卫生7.28万元；21

9、00409重大公共卫生52.72万元。（四）财政拨款收支总体情况 1、财政拨款收支总表：2021年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县疾病预防控制中心 单位：万元本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入874.86一、一般公共服务支出二、预算外转一般公共预算管理资金收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、政府性基金拨款收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.81九、社会保险基金支出十、卫生健康支出873.05十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十

10、五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出三十、债务发行费用支出本年收入合计874.86本年支出合计874.862.关于2021年疾病预防控制中心财政拨款收支总体情况说明： 2021年一般公共预算财政拨款总收入为874.86万元，其中：本年收入874.86万元，占财政拨款总收入的100 %；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0 %。2021 年

11、一般公共预算财政拨款支出874.86万元，其中：2082702对工伤保险基金的补助1.81万元；2100401疾病预防控制机构813.05万元；2100408基本公共卫生7.28万元；2100409重大公共卫生52.72万元。（五）一般公共预算支出情况 1、一般公共预算支出表： 2021年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县疾病预防控制中心 单位：万元支出功能分类科目2021年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计874.86814.86602082702财政对工伤保险基金的补助1.811.812100401疾病预防控制机构813.05813.052100408基本公共卫生服务

12、7.287.282100409重大公共卫生服务52.7252.722、关于2021 年疾病预防控制中心一般公共预算支出情况说明： 2021 年一般公共预算支出总额874.86万元，其中：基本支出814.86 万元，占 2021 年部门支出的93.14 %。按功能科目分类：2082702对工伤保险基金的补助1.81万元；2100401疾病预防控制机构813.05万元；项目支出60万元，占2021年部门支出的6.86 %，按功能科目分类：2100408基本公共卫生7.28万元；2100409重大公共卫生52.72万元。（六）一般公共预算支出经济分类情况一般公共预算支出经济分类表：2021年一般公共

13、预算支出经济分类表（表六）编制单位：德江县疾病预防控制中心 单位：万元政府预算经济分类2021年 预算数部门预算经济分类2021年 预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计874.86合计874.86501机关工资福利支出751.88301工资福利支出751.8850101 工资奖金津补贴537.2130101 基本工资261.9530102 津贴补贴37.930103 绩效工资237.3650102 社会保障缴费154.7530108 机关事业单位基本养老保险缴费87.9630109 职业年金缴费35.1930110 城镇职工基本医疗保险缴费27.730111 公务员医疗补助缴

14、费30112 其他社会保障缴费3.950103 住房公积金59.9230113 住房公积金59.9250199 其他工资福利支出30106 伙食补助费30114 医疗费30199 其他工资福利支出502机关商品和服务支出76.44302商品和服务支出76.4450201 办公经费31.4830201 办公费3.4530202 印刷费3.4630204 手续费30205 水费330206 电费16.5530207 邮电费530208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.0230214 租赁费30228 工会经费30229 福利费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用50

15、202 会议费30215 会议费50203 培训费30216 培训费50204 专用材料购置费230218 专用材料费230224 被装购置费30225 专用燃料费50205 委托业务费7.9630203 咨询费30226 劳务费7.9630227 委托业务费50206 公务接待费30217 公务接待费50207 因公出国（境）费用30212 因公出国（境）费用50208 公务用车运行维护费530231 公务用车运行维护费550209 维修(护)费3030213 维修(护)费3050299 其他商品和服务支出30299 其他商品和服务支出503机关资本性支出（一）9.16310资本性支出 9.

16、1650301 房屋建筑物购建31001 房屋建筑物购建50302 基础设施建设31005 基础设施建设50303 公务用车购置31013 公务用车购置50305 土地征迁补偿和安置支出31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿50306 设备购置9.1631002 办公设备购置31003 专用设备购置9.1631007 信息网络及软件购置更新50307 大型修缮31006 大型修缮50399 其他资本性支出31008 物资储备31019 其他交通工具购置31021 文物和陈列品购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出504机关资

17、本性支出（二）309资本性支出（基本建设）50401 房屋建筑物购建30901 房屋建筑物购建50402 基础设施建设30905 基础设施建设50403 公务用车购置30913 公务用车购置50404 设备购置30902 办公设备购置30903 专用设备购置30907 信息网络及软件购置更新50405 大型修缮30906 大型修缮50499 其他资本性支出30908 物资储备30919 其他交通工具购置30921 文物和陈列品购置30922 无形资产购置30999 其他基本建设支出505对事业单位经常性补助50501 工资福利支出50502 商品和服务支出50599 其他对事业单位补助506对

18、事业单位资本性补助50601 资本性支出（一）50602 资本性支出（二）507对企业补助312对企业补助50701 费用补贴31204 费用补贴50702 利息补贴31205 利息补贴50799 其他对企业补助31299 其他对企业补助508对企业资本性支出50801 对企业资本性支出（一）31201 资本金注入31203 政府投资基金股权投资50802 对企业资本性支出（二）311对企业补助（基本建设）509对个人和家庭的补助37.38303对个人和家庭的补助37.3850901 社会福利和救助4.730304 抚恤金30305 生活补助4.730306 救济金30307 医疗费补助303

19、09 奖励金50902 助学金30308 助学金50903 个人农业生产补贴30310 个人农业生产补贴50905 离退休费32.6830301 离休费30302 退休费32.6830303 退职（役）费50999 其他对个人和家庭的补助30399 其他对个人和家庭的补助510对社会保障基金补助313对社会保障基金补助51002 对社会保险基金补助31302 对社会保险基金补助51003 补充全国社会保障基金31303 补充全国社会保障基金511债务利息及费用支出307债务利息及费用支出51101 国内债务付息30701 国内债务付息51102 国外债务付息30702 国外债务付息51103

20、国内债务发行费用30703 国内债务发行费用51104 国外债务发行费用30704 国外债务发行费用512债务还本支出51201 国内债务还本51202 国外债务还本513转移性支出51301 上下级政府间转移性支出51302 援助其他地区支出51303 债务转贷51304 调出资金514预备费及预留51401 预备费51402 预留599其他支出399其他支出59906 赠与39906 赠与59907 国家赔偿费用支出39907 国家赔偿费用支出59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴59999 其他支出39999 其他支出关于2021

21、 年疾病预防控制中心一般公共预算支出经济分类情况说明： 2021 年一般公共预算支出总额874.86 万元，按经济分类为： 50101工资奖金津补贴537.21万元，占一般公共预算支出的61.41 %，50102社会保障缴费154.75万元，占一般公共预算支出的17.68 %，50103住房公积金59.92万元，占一般公共预算支出的6.85 %，50201办公经费31.48万元，占一般公共预算支出的3.6 %，50204专用材料购置2万元，占一般公共预算支出的0.23 %，50205委托业务费7.96万元，占一般公共预算支出的0.91 %，50208公务车运行维护费5万元，占一般公共预算支出的

22、0.57 %，50209维修维护费30万，占一般公共预算支出的3.43 %，50306设备购置9.16，占一般公共预算支出的1.05 %，50901社会福利和救助4.7万元，占一般公共预算支出的0.54%，50905离退休费32.68，占一般公共预算支出的3.73%，。（七）一般公共预算基本支出情况 1、一般公共预算基本支出表： 2021年一般公共预算基本支出表（表七）编制单位：德江县疾病预防控制中心 单位：万元支出经济分类科目2021年基本支出科目编码科目名称 合计人员经费公用经费合计814.86789.2625.6301工资福利支出751.88751.88 30101 基本工资261.95

23、261.95 30102 津贴补贴37.937.9 30107 绩效工资237.36237.36 30108 机关事业单位基本养老保险缴费87.9687.96 30109 职业年金缴费35.1935.19 30110 职工基本医疗保险缴费27.727.7 30112 其他社会保障缴费3.93.9 30113 住房公积金59.9259.92302商品和服务支出25.625.6 30201 办公费2.052.05 30202 印刷费 30205 水费22 30206 电费13.5513.55 30207 邮电费44 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30218 专用材料费 30226

24、劳务费 30231 公务用车运行维护费44303对个人和家庭的补助37.3837.38 30302 退休费32.6832.68 30305 生活补助4.74.7310资本性支出 31003 专用设备购置 2、关于2021 年疾病预防控制中心一般公共预算基本支出情况说明：2021 年一般公共预算基本支出为814.86 万元，其中人员经费789.26 万元，占一般公共预算基本支出的96.86 %；公用经费25.6万元，占一般公共预算基本支出的3.14 %。（八）一般公共预算“三公”经费支出情况 1、一般公共预算“三公”经费支出表： 2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表八）编制单

25、位：德江县疾病预防控制中心 单位：万元项目2020年预算数2021年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计20.75下降75.85%减少了公务车运行维护及接待费0.57% 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费1.6下降100%压缩接待费 三、公务车购置及运行维护费19.15下降73.82%减少了公务车运行维护费0.57% 1、公务车运行维护费19.15下降73.82%减少了公务车运行维护费0.57% 2、公务车购置费说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

26、出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。填表说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用

27、车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。2、关于2021 年疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出情况说明： 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算为5 万元，比2020年下降75.85 %。2021年度我单位未安排因公出国（境）费预算。2021 年公务接待费预算为 0 万元，比2020年下降

28、100%。2021 年公务车运行维护费预算为5 万元，比2020年下降73.82%。 2021年度我公务车购置费预算为 0 万元，比2020年持平。（九）政府性基金预算支出情况 1、政府性基金预算支出表 2021年政府性基金预算支出表（表九）编制单位：德江县疾病预防控制中心 单位：万元 支出功能分类科目2021年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计208社会保障和就业支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助210卫生健康支出 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大

29、公共卫生服务2021年度我单位无政府性基金预算。绩效目标表部门整体支出绩效目标申报表单位（盖章）：德江县疾病预防控制中心部门（单位）名称德江县疾病预防控制中心部门（单位）总体资金情况(万元)：资金总额(万元)：874.86基本支出814.86项目支出60 其他 部门（单位）职能概述1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； 2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施； 3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验； 4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的

30、检验检测任务； 5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训； 6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情； 7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 部门（单位）年度 总体目标 1：完成辖区内疾病预防与控制工作，疫情调查与报告工作； 2：完成疫苗的采购、使用及管理工作 3：开展5次“结核病”宣传、义诊活动 4：完成新冠疫情防控及新冠疫苗的接种工作 5：开展一次“艾滋病”宣传教育活动 6：开展3次疾病预防与控制、健康教育宣传培训 7：完成相关核酸检测工作 8: 完成严重精神障碍者随访及慰问 9: 完成全县职业健康体检工作 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%高血压患者管理人数24919人2型糖尿病患者管理人数4639人严重精神障碍者随访人次13190人次艾滋病感染者和病人随访人次840人次艾滋病病毒感染者和病人规范管理率95.7%易感艾滋高位行为人群干预措施覆盖率93%职业健康检查人次612人次突发公共卫生应急与演练次数3次突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告10份突发共卫生事件快速响应率100%