轻工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系实施管理手册（完整版）

1、轻工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系实施管理手册编制审核确认版本号受控状态嘉玷集团有限公司二O八年三月一、组织机构成立文件二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案三、风险分级标准四、管控流程图五、设备设施作业点风险点清单六、危险源辨识清单七、风险分级管控明细八、作业岗位风险告知卡九、岗位安全卡十、隐患排查治理管理制度十一、隐患排查治理相关表格关于成立嘉玷公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作组的架构文件公司各部门：为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理 体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领 导工作组，负责督导两体系工作的实施。一、

2、组织机构组长：李嘉省亍副组长：李三张三王三成员：alien kate tom kellsy jack bell CR领导小组下设办公室，办公室设在安全质量部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。主任：李嘉玷副主任：李三张三王三成员：alien kate tom kellsy jack bell CR二、职责分工主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办 公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、 专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责：具体负责嘉術集团有限公司安全风险分级管控和 隐患排查治理体系建设指南的编制，负责体

3、系建设工作组织协调、 过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系 建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作， 完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负 责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全” 的原则，公司生产、工艺、设备、技术等部门及人员积极按照公司部 署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价, 对评价结果负责。嘉王行集团有限公司2018年3月关于印发嘉玷集团有限公司安全生产风险分级管控办法与嘉玷集团有限公司安全生产风险分级标准的通知公司各部门：根据省工贸企业安全风险分

4、级管控体系建设实施指南和安全生产风险分级管控体系通则，制定了嘉省亍集团有限公司安全生产 风险分级管控行办法和嘉省亍集团有限公司安全生产风险分级标 准，现印发给你们，请认真贯彻落实。嘉術集团有限公司2018年03月嘉玷集团有限公司安全生产风险分级管控办法第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水 平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据 省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南，结合我公司实 际情况，制定本办法。第二条安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、 动态管理的原则。第三条嘉壬行集团有限公司指导生产车间安全生产风险分级管 控工作。第四条安全质量部负

5、责制定本公司生产车间安全生产风险分 级管控办法和标准。第五条如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级管控范 围：（一）依法宣告破产或者被撤销、解散；（二）依法被关闭或取缔；（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。第六条安全生产风险分级实行动态管理，根据安全生产风险变 化情况及时调整风险级别。第七条建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清 单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。第八条 分级管控层级：一级风险为公司级；二级风险为车间级;三级风险为班组级；四级风险为岗位级。第九条 安全质量部组织每年1次对安全生产风险级别进行评 估。第十条本办法所称风险分

6、级，是根据可能发生生产安全事故的 风险程度进行分级。第一条 本办法自发布之日起施行。嘉玷集团有限公司2018年03月术语和定义1、风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健 康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求）。风险（R）=可能性（L） X后果（C）。2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它 们的组合。（GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求）。危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、 电气设备、压力容器等等。行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行

7、 为以及作业行为。状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。4、风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性 的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。 （GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求）5、风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考 虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011职业 健康安全管理体系要求）6、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评 价结果进行划分等级。（根据有关文件及标

8、准，我省风险暂定为“红、 橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工 应引起注意。蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。 车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、 部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行 控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须 立即整改，不能继续作业。7、风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制 定并落实控制

9、措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性; 应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防 护措施。8、风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险 大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。9、重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。10、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品 的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设 施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

10、安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系创建实施方案为了贯彻落国家的安全生产管理规定，做好公司的各项安全生产 工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的 安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本方案。一、工作目标认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设，突 出重点，深入排查生产中存在的风险，治理生产过程中的事故隐患， 认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化 安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制 重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全 事故隐患治理长效机制。二、风险分级管控、隐患排查治理工作原则按照“

11、排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患” 总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行 政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对生产车间 全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。三、检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来 对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我厂 实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来 对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消 除，保证生产正常进行。公司领导、公司安全员、班组安全员等不定 期下车间检查，并形成隐患排

12、查治理记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事 故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防 冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节 假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力 在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全 检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生 产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较 大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测 检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和 专业要求，用于检查难度较大的项目

13、。通过检查，发现潜在问题，研 究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。5、综合性安全生产检查：由公司领导、安全员、车间主任等进 行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、 环境卫生、安全技术操作等。四、分级管控和事故隐患排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况;2、分级管控和隐患排查治理制度制定与落实情况；3、对风险性较大部位进行风险评估及施工专项方案的制定、落 实情况；4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种 设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情

14、况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设 备是否合格；五、排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响 安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效 机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查, 加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建 设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质 安全度。六、事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定，公司对生产车间风险分级管控领域、事故隐 患的排查整改和上报实

15、行排查整改和上报责任制。1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患，应及时按规定 进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、车间班组要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监 督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患 的排查和监管。3、车间班组对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必 要的临时安全措施，并立即上报车间主任，由车间主任负责协调解决; 车间主任不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领 导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向安监局或政府 报告。4、车间班组要建立健全事故隐患记录，将群众举报、检查发现、 上报等各类事故隐患

16、的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任 人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源 档案，将分管领域危险源数量、类型、所在班组、具体位置和部位、 危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任 人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5、办公室对事故隐患进行定期汇总向负责人汇报，并对事故隐 患整改情况进行督查。风险评价识别分级标准一、风险点识别方法1、风险点识别范围的划分要求比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确保风险点识 别全覆盖。2、风险点识别方法建议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安 全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行

17、识别；以作业危害分析 法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为 进行识别。二、风险评价方法企业应经过研究论证确定适用的风险评价方法，从方便推广和使 用角度，建议采用作业条件危险性分析（修订的MES）或者风险矩阵 法（LS）进行风险大小的判定。考虑指南的普遍适用性，建议采用 风险矩阵法（LS）进行风险评价。三、风险控制措施策划企业应依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以 应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。四、风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分 级管控制定实施内部激励考核方法。五、风险点识别及分级管

18、控记录使用要求本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明 确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。六、风险点分类标准1物的不安全状态1.1装置、设备、工具、厂房等a）设计不良强度不够；一一稳定性不好；一一密封不良；一一应力 集中； 外型缺陷、外露运动件； 缺乏必要的连接装置；一 构成的材料不合适；一一其他。b）防护不良没有安全防护装置或不完善； 没有接地、绝缘或接地、绝 缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没 有指定使用或禁止使用某用品、用具；一一其他。c）维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；一一出故障未处理；一一平 时维护不善；其他。1. 2物料a）物理性高温物（固

19、体、气体、液体）；一一低温物（固体、气体、 液体）； 粉尘与气溶胶； 运动物。b）化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易 燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）； 自燃性物质； 有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、 有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、 腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险 因素。c）生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染 病媒介物；一一致害动物；一一致害植物；一一其他生物性危险源 因素。1. 3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）1. 4有害振动的产生（机械性、液体流动性

20、、电磁性）1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、丫离子、B离子、高能电子束等）；一 非电离辐射（超高压电场、此外线等）。2人的不安全行为2. 1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；一一使用有毛病的机械、工具、用具等；一一选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等； 机械运转超速； 送料 或加料过快；一一机动车超速；一一机动车违章驾驶；一一其他。2. 2不采取安全措施不防止意外风险;一一不防止机械装置突然开动；一一没 有信号就开车；一一没有信号就移动或放开物体；一一其他。2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；一一对带电设备；一一对

21、加压容器； 对加热物； 对装有危险物； 其他。2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；一一使安全装置不起作用；一一安 全装置调整错误；一一去掉其他防护物。2.5制造危险状态货物过载；一一组装中混有危险物；一一把规定的东西换 成不安全物；一一临时使用不安全设施；一一其他。2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；一一不穿安全服装；一一保护用具、服 装的选择、使用方法有误。2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；一一车辆、物料运输设 备的不安全放置；一一物料、工具、垃圾等的不安全放置；一一其 他。2. 8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；一一接触吊货、接近货 物下面；一一进入危险有

22、害场所；一一上或接触易倒塌的物体；一 攀、坐不安全场所；一一其他。2.9某些不安全行为用手代替工具；一一没有确定安全就进行下一个动作；一一 从中间、底下抽取货物；一一扔代替用手递；一一飞降、飞乘；一一 不必要的奔跑；一一作弄人、恶作剧；一一其他。2. 10误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的 方法不对；一一其他。2. 11其他不安全行动3作业环境的缺陷3.1作业场所没有确保通路；一一工作场所间隔不足；一一机械、装置、 用具、日常用品配置的缺陷；一一物体放置的位置不当；一一物体 堆积方式不当；一一对意外的摆动防范不够；一一信号缺陷（没有 或不当）；一一标志缺陷（没有或不当）。3.2

23、环境因素采光不良或有害光照；一一通风不良或缺氧；一一温度过 高或过低；一一压力过高或过低；一一湿度不当；一一给排水不 良； 外部噪声； 自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地 形等）。4安全健康管理的缺陷4.1安全生产保障a）安全生产条件不具备；b）没有安全管理机构或人员；c）安全生产投入不足；d）违反法规、标准。4.2危险评价与控制a）未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技 术、设备、材料有关的隐患）；b）未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技 术、设备、材料有关的危险）；c）对重要危险的控制措施不当。4.3作用与职责a）职责划分不清；b）职责分配相矛盾；C）授

24、权不清或不妥；d）报告关系不明确或不正确。4. 4培训与指导a）没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）;b）培训计划设计有缺陷；c）培训目的或目标不明确；d）培训方法有缺陷（包括培训设备）；e）知识更新和再培训不够；f）缺乏技术指导。4.5人员管理与工作安排a）人员选择不当无相应资质，技术水平不够；生理、体力有问题；心理、精神有问题。b）安全行为受责备，不安全行为被奖励；c）没有提供适当的劳动防护用品或设施；d）工作安排不合理没有安排或缺乏合适人选；人力不足；生产任务过重，劳动时间过长。e）未定期对有害作业人员进行体检。4. 6安全生产规章制度和操作规程a）没有安全生产规章制度和操作规程；b

25、）安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾, 混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c）安全生产规章制度和操作规程不落实。4.7设备和工具a）选择不当，或关于设备的标准不适当；b）未验收或验收不当；c）保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d）维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不 当）；e）过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未 经训练、错误使用等造成）；f）判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g）无设备档案或不完全。4.8物料（含零部件）a）运输方式或运输线路不妥；b）保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c）包装的缺陷；d）未能正确识别危险

26、物品；e）使用不当，或废弃物料处置不当；f）缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。4.9设计a）工艺、技术设计不当所采用的标准、规范或设计思路不当；设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；无独立的设计评估。b）设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c）作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d）设计不符合人机工效学要求。4. 10应急准备与响应a）未制订必要的应急响应程序或预案；b）未进行必要的应急培训和演习；c）应急设施或物资不足；d）应急预案有缺陷，未评审和修改。11相关方管理a）对

27、设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b）对承包商的管理雇用了未经审核批准的承包商；无工程监管或监管不力。c）对供应商的管理收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d）对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验 收手续。12监控机制a）安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b）安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c）事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d）整改措施未落实，未追踪验证；e）未进行审核或管理评审，

28、或开展不力；f）无安全绩效考核和评估或欠妥。13沟通与协商a）内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b）与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉 作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）;（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程， 危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果 等。）c）最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d）通讯方法和手段有缺陷；e）员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。七、作业风险分析法作业风险分析方法（风险矩阵），就是识别出每个作业活动可能 存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产

29、生这种后果的可能 性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不 同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R-LXSo其中：R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生 伤害后果的严重程度。1事故发生的可能性（L）取值偏差发生妗炖9辭规程性的飆 方案&员工任籬（意识、 技能、輕）3检测、控制、报警、联 馈、补鱷施5a每天、经常发生、几 乎每次作业发生卩从不按标准检 查a没有Q不胜任（无任何培训、 无任何经验、无上岗资格）.4无任何措施，或有措施 从未使用.&每月发生Q很少按标准检 查、检查手段单 、走马观花。有，但不 完善，但 只是偶尔 执行,不够胜任（有上

30、岗资格 证，但没有接受有效培 训）卩有措施，但只是一部分，尚不完善 23a每李度发生&经常不援标准 检查、检查手段有，比较 完善、但 只是部分 执行.&般胜任（有上岗证、 有培训，但经验不足， 多次出差错） 3防范控制措施比较有 效、全面、充分，但经 常没有效使用.心2a曾经发生Q偶尔不按标准 检查、检查手段 校先进、充分、 全面。有详实、 完善， 偶尔不执 行胜任，但偶尔出差错.2防范控制措施有效、全 面、充分，偶尔失去作 用或出差错 Q2从未发生心严格按检查标 准检查、检查手 段先进、充分、全面。p有详实、 完善，而 且严格执行,高度胜任（培训充分、 经验丰富、安全意识强）Q防范控制措施有

31、效、全 面、充分.32事故发生的严重程度（S）取值等 级法律法规及其他 要求伤害情况财产（万 元）生产影响环境污 染、资源 消耗分公司形 象5违反法律、法规发生死亡50主要装置停工大规模、 公司外重大国内 影响4潜在违反法规丧失劳 动30主要装置或 设备部分停 工企业内 严重污 染行业内、省内3不符合企业的安 全生产方针、制6-10 级工伤10一般装置或 设备停工企业内范围中本市内影响度、规定等污染2不符合企业的操作程序、规定轻微受 伤、间歇 不适10受影响不 大，几乎不 停工装置范 围污染企业及周 边区内影 响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污 染形象没有 受损C. 3风险矩阵严重可能12

32、3451123452246810336912154481216205510152025C. 4风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍 风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且 应对改进措施进行评估。立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程 序；定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训 及沟通。2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期 检查。条件具备时整改4轻微或可 忽略的风 险无需采用控制措施，但需保存记录。管控流程图风险分级管控程序强化过程明确识别范围（区域、场所等）应用 J H

33、A、SCL、PHA、FTA、HAZOP等确定危险源（风险点） 识别方法/*划定危险源识别范围确定风险评价方法如LEC. TRA等确定风险评价方法如LEC、TRA等进行风险分级编制风险评价分类统计编制识别信息统计表定期更新全面实施.跟踪验证全面实施.跟踪验证编制风险评价分类统计信息表信息表明确风险控制措施原则及要求明确风险控制措施原则及要求第一页第一页安全风险管理内涵3.过程控制（六控）职工作业标准化干部管理规范化2.识别研判1.意识培育加强分析超前预想加强宣传营造氛围对局调度所考核培育安全风险意识安全风险应急处置程序风险处置指挥部总指挥：李嘉術设备部门人员门卫人员车间员工嘉瑜集团有限公司设备设

34、施及作业风险点清单序号场所/环节/部位事故危险因素事故类型风险等级1冲压机械安全装置光电保护和双手操纵装置 失灵，导致人体进入冲模 区。机械伤害III2冲压生产线防护栅 栏开口处未设置联锁装置或 联锁装置失灵，导致 人体进入冲模区。机械伤害III3冲模调整和设备检 修未使用安全栓等防护措 施，上滑块下行挤压伤 人。机械伤害III4焊接（切割）作业 区域未设置防护屏板，飞溅 火花引燃易燃物质发生火 灾。火灾 其他爆炸IV焊接、切割完的工件无标 识。灼烫III5有限空间作业场所集聚在有限空间内的易燃 易爆气体和有毒气体导致 爆炸和人员窒息。其他爆炸IV中毒窒息III6氧一可燃气体焊接 与切割气瓶受

35、热导致瓶体爆炸和 可燃气体泄漏引起火灾。火灾 其他爆炸IV7电焊设备一次线绝 缘破损，二次线接 头过多或搭接在可 燃气体管道上导致人员触电和可燃气体 爆炸。触电III其他爆炸IV8各类机加工车床防护罩缺损，自动进刀手 柄（轮）无弹出防护装 置，导致设备部件和加工 件飞出伤人机械伤害III9磨削机械砂轮有裂纹或防护罩缺 损，导致破碎的砂轮飞出 伤人。机械伤害 物体打击III10涂漆作业区域（含临时作业场所）电气设备不符合防爆要 求，火花引燃易爆气体而 产生爆炸。其他爆炸IV11涂漆作业区域通风通风不良导致中毒和窒 息，风量不够导致易燃物 品积聚而引起火灾和爆 炸。火灾 其他爆炸IV中毒窒息III

36、12涂料调配通风不良导致中毒和窒 息，电气不防爆所产生的 电火花导致可燃气体爆 炸。其他爆炸IV中毒窒息III13涂料喷涂静电产生的火花引燃可燃 气体导致火灾和爆炸。火灾 其他爆炸IV14变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内 破坏绝缘层或绝缘不良， 导致触电事故或火灾。火灾IV触电III15变配电室的操作未严格执行“二票制”，导 致人接触高压带电体。触电III16电气线路线路敷设时绝缘不良或未 设置接地装置，导致触电 事故，或局部发热引燃易 燃物质。触电III火灾IV17低压临时线路线路绝缘不良导致触电， 产生的电弧火花而引发火 灾。火灾IV触电III18配电箱绝缘破坏或电器裸露导致 触电，

37、短路时产生的高温 或火花引发火灾。火灾IV触电III19电网接地系统接地系统制式不对，无接 地保护或连接方法不对， 造成人员触电。触电III20起重机械主要零部 件主梁塑性变形、制动器失 效、吊钩和滑轮组破损、 钢丝绳断裂等，导致物体 坠落。起重伤害III21起重机械主要防护 装置起升高度限位 器、起重量 限制器、力矩限制器等失 效，导致冲顶、超载，或 起重机倾翻。起重伤害III22吊索具吊索具选配不当，或变形、 破断，导致吊物高处坠落。起重伤害III23起重机操作起吊载荷质量不确定，系 挂位置不当，导致被吊物 体失稳坠落。起重伤害III24固定式压力容器的 安全附件安全附件失效，导致容器 内

38、压力增加而引起爆炸。容器爆炸IV25工业气瓶的使用瓶体腐蚀或混装，导致瓶 内高压气体爆炸，或使用 不当导致瓶内气体急剧膨 胀而产生爆炸。容器爆炸IV26空压机周边环境空压机产生的高温气体引 燃易燃易爆物资而导致火 灾和爆炸。火灾 其他爆炸IV27空压机及管道保护装置、安全阀、压力 表失灵而导致压力剧增引 起爆炸，或管道内积碳在 高温高压条件下引起爆 炸。其他爆炸IV触电III28危险建筑物、钢结构 安装、压力管道安装 等。危险建筑物遇风雨及其他 异常情况导致垮塌。其他伤害III坍塌IV29检修、安装作业现场集聚在地沟、地坑、罐体、 管道等密闭或半密闭空间 内的易燃易爆气体未彻底 清除，残余气体

39、遇检修作 业中的明火而引起火灾爆 炸。火灾 其他爆炸IV30检修、安装作业现场登高未系安全带，脚手架、 平台等固定不牢。高处坠落III预先危险性分析方法即在某项工作开展以前，为实现系统安全而对系统进行的初步或初始的分析，包括设计、施工和生产前。首先对 系统出现的危险性类别、出现条件和导致出现的后果进行分析，其目 的是识别系统中潜在的危险，确定其危险等级（见表所示）O危险性等级划分表级别危险程度可能导致的后果I安全的不会造成人员伤亡或系统损坏II临界的处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、 系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取措施III危险的会造成人员伤亡和系统损坏，需要制定现场处

40、置方案 的。IV破坏性的造成人员重大伤亡及系统严重破坏的破坏性事故，必 须制定专项应急预案及现场处置方案重点进行防范。嘉瑜集团有限公司危险源辨识清单不安全行为可能后果釆取的措施评估分级备注进入作业区域不按规定正 确佩戴安全帽砸伤、磕碰工作时按要求劳保着装， 加强安全意识及规范性活 动培训；工作中相互纠正C作业中未穿戴符合安全标 准的劳动保护服装人身伤害工作时按要求劳保着装， 加强安全意识及规范性活 动培训；工作中相互纠正C劳动保护服装不合体工作不协调更换C作业现场穿拖鞋作业扎伤、坠落工作时按要求劳保着装， 加强安全意识及规范性活 动培训；工作中相互纠正C指定区域、类型作业时不 穿安全鞋触电、人

41、身 伤害工作时按要求劳保着装， 加强安全意识及规范性活 动培训；工作中相互纠正C气候炎热时赤膊作业烫伤加强安全教育和自我保护 意识C作业中领口、袖口及裤脚、 鞋带未扎好机械伤害工作时按要求劳保着装， 加强安全意识及规范性活 动培训；工作中相互纠正C登高检维修作业不系安全 带坠落加强安全教育和自我保护 意识B对有害光线、射线及噪音 未采取防护职业病加强安全教育和自我保护 意识采取必要的防护用品 改善工作条件C与正在作业中的人交谈人身伤害加强安全教育和自我保护 意识严格按照规章制度执行C酒后进入施工现场或上岗 作业人身伤害加强安全教育和自我保护 意识严格按照规章制度执行B易燃易爆场所带入火种、 未

42、消除静电、吸游烟或未 在指定处吸烟火灾、爆炸加强安全教育和自我保护 意识严格按照规章制度执行B作业时间内在作业场所打 闹、嬉戏人身伤害加强安全教育和自我保护 意识严格按照规章制度执行C站在道路中间交谈车辆伤害加强安全教育和自我保护 意识C在照明不足的情况下作业人身伤害加强安全教育和自我保护 音口改善工作条件C操作机械设备时精力不集 中人身伤害加强安全教育和自我保护 意识C不按时参加安全教育或培 训人身伤害严格按照规章制度执行C不对施工环境进行安全确 认人身伤害加强安全教育和自我保护 意识C交接工作不明确人身伤害加强安全教育和自我保护 意识C单手上下检修平台坠落加强安全教育，工作中合 理执行保证

43、安全的组织措 施，加强监护作用C在没有防坠措施的高处边 缘逗留坠落加强安全教育和自我保护 意识C不妥善放置高处作业中使 用的工具、工件物体打击加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用C在吊车负重下方通行砸伤、人身 伤害加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用B吊运物件时未避开地面施 工人员砸伤、人身 伤害加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用B不听他人劝阻进入危险区 域人身伤害加强安全教育和自我保护 意识严格按照规章制度执行B无视危险标识进入危险区 域人身伤害加强安全教育和自我保护 意识严格按照规章制度执行B随便进入其它

44、作业场所人身伤害加强安全教育和自我保护 意识严格按照规章制度执行C随意触摸不熟悉的机械、 器具及控制开关人身伤害加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用C未经许可擅自拆除安全警 示标识；人身伤害严格按照规章制度执行C高处切割余料及施工附件 时不采取防坠措施砸伤、人身 伤害加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用B开设临时人孔、物料孔后 未米取防坠措施坠落加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用B无许可证件从事特种作业人身伤害加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用B作业前不对所用器具进行 安全检查人

45、身伤害加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用C使用不属于自己使用的工 具、设备人身伤害加强安全教育和自我保护 意识C不按指挥人员的指挥吊运 作业人身伤害加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用B私自拆卸所用工具上的安 全装置人身伤害加强安全教育和自我保护 意识C密闭场所采用明火照明人身伤害加强安全教育和自我保护 意识C随便摆放施工辅料和生产 成品人身伤害加强安全教育和自我保护 意识D施工条件不成熟时勉强施 工人身伤害加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用C作业姿势勉强人身伤害、 职业病加强安全教育和自我保护 音口改善工

46、作条件C以投掷方式接送工具、工 件物体打击事 故加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用C撞击带压工业气瓶爆炸加强安全教育和自我保护 意识严格按规程执行B乙烘气瓶与氧气瓶混存爆炸严格执行存放安全距离和 操作规程B乙烘气瓶放倒使用爆炸加强安全教育和自我保护 意识严格按规程执行B装配或调整大型工件时固 定不牢人身伤害加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用C高处作业收工后，在吊板 上存放物件物体打击事 故加强安全教育和自我保护 意识C交叉作业时，不与其他作 业人员进行沟通人身伤害加强安全教育和自我保护 意识C压力容器内部作业时采用高于12伏的照明电压

47、触电加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用B在无人监护的情况下进入 狭小、密闭舱室作业窒息加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用B下雨时露天进行电焊、气 刨作业，不采取防触电措 施触电加强安全教育和自我保护 意识B密闭容器内焊接作业，不 采取防触电措施触电加强安全教育和自我保护 意识B潮湿场所进行电焊作业， 不采取防触电措施；触电加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用B行使监护职责时擅自离岗人身伤害加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用C使用已报废的设备和工具人身伤害加强安全教育和自我保护

48、意识报废处理C使用有安全缺陷的工具人身伤害加强安全教育和自我保护 意识报废处理C起重作业时观察不全面、 指挥信号不确切人身伤害加强安全教育和自我保护 意识严格按起重规程执行C站在吊物上指挥吊运作业人身伤害加强安全教育和自我保护 意识严格按起重规程执行C超载使用起重设备人身伤害加强安全教育和自我保护 意识严格按起重规程执行B起重作业吊运物件时捆绑 不牢人身伤害加强安全教育和自我保护 意识严格按起重规程执行C未经许可，随意拉设临时 供电线路触电加强安全教育和自我保护 意识B带电维修、保养电气设备触电加强安全教育和自我保护 意识C焊接工作回路线连接不规 范触电加强安全教育和自我保护 意识B擅自拉设生

49、产中非安全电 压供电的固定照明设施触电加强安全教育和自我保护 意识B非特种车辆厂区内驾驶超 速（20公里/小时）车辆伤害加强安全教育和自我保护 意识C电焊工不对焊机进行保护 接零触电加强安全教育和自我保护 意识B电气设备在收工后没有及 时切断电源触电加强安全教育和自我保护 意识B气焊气割设备在收工后不 及时关闭气源火灾、爆炸加强安全教育和自我保护 意识B禁火区域内、易燃易爆场 所未经许可擅自动火火灾、爆炸加强安全教育和自我保护 意识，办理动火证B随意放置物件，阻碍防火、 逃生通道人身伤害加强消防安全教育和自我 保护意识严格按规程执行C不了解作业场所周围情 况，随意动火作业火灾、爆炸加强安全教育

50、，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用B周围存在火灾或爆炸因素 时，冒然动火作业火灾、爆炸加强安全教育和自我保护 意识B在不明来历的小型桶类容器上进行焊割作业火灾、爆炸加强安全教育和自我保护 意识B冒然对易燃易爆管道、带 压管道、容器进行焊割作 业火灾、爆炸、 人身伤害加强安全教育，工作中合 理执行保证安全的组织措 施，加强监护作用B热工作业完毕后不及时清 理遗留火种火灾加强安全教育和自我保护 意识C在消火栓、灭火器等关键部位周围堆放物件人身伤害严格按照规章制度执行C用水或泡沫灭火器扑救尚 未断电的电气火灾；漏电加强安全教育和自我保护 意识C在电气开关下存放易燃易 爆物质火灾、爆

51、炸加强安全教育和自我保护 意识C私自存储燃油等危险物质火灾加强安全教育和自我保护 意识B不停电更换照明触电，灯泡 爆裂伤人必须在停电后再更换照 明，在班前会上强调并进 行监督B安排、默许无证人员上岗工作中出现严格履行特种作业无有效B错误，导致 工作现场混 乱操作证人员严禁上岗的原 则未制定预案、作业前未落 实安全措施导致工作次 序混乱、危 险作业加强对工作的分析、做好 安全预案C高处作业不设警戒区域、 佩戴防护措施、无监护人周围非工作 人员人身伤害严格履行许可手续，强化 现场安全监督B风险分级管控明细序号风险点风险类 别风险 等级管控层 级管控措施责任部门责任人1气割作业火灾 爆炸 灼烫IVI

52、II车间按规程操 作车间办公室=2起重机操作起重 伤害III班组按规程操作车间办公室=3吊具吊索起重 伤害III车间按规程操作车间办公室=4电源线路 配电箱触电 火灾III公司按规程操作电工=5有限空间 作业爆炸 中毒IV公司按规程操作生产部=6空压机使用爆炸 火灾IV车间按规程操 作车间办公室=7检修 维修火灾 触电 坠落III公司按规程操 作设备科=8油漆作业中毒 火灾 爆炸IV公司按规程操作生产部=9安全管理人身伤 害财产 损失III公司加强管理安全部=作业岗位风险告知卡类别危险源造成后果电源线无保护措施余料堆积三三三目二二EEEEIE电源线被构件砸断，易触电余料堆积，影响工作环境整洁，

53、易造成人员 绊倒、零散余料进入运转的砂轮片，飞出伤 人工作区域前方没有设置遮挡火花设施，火花 飞出伤人、引燃可燃物发生火灾构件垫料不牢固易倾斜倒塌垫料倒塌造成构件倾倒，损伤正在工作中设 备人员容易滑落、摔伤、砸伤附近有人员经过造成人员砸伤、骨折或流血类别危险源造成后果类别危险源造成后果多层叠加勾吊钢板，易滑落造成行车、车辆损坏钢板装卸车人员躲避不及时，造成人员伤亡事故两人同时操作行车无专人指挥，会操作不一 致，造成构件脱落等气瓶混放，无任何防倒措施，无严禁烟火标示,无灭火器等灭火器材气瓶倾倒，摔裂瓶嘴，造成气瓶爆炸气瓶堆放在车间紧急出口处，易造成人员逃 生堵塞发生:瓶着火事故，无法采取措施灭火

54、，造 成火势蔓延无严禁烟火标志，不能给人员予以警示警告电源线未从底部出线孔进入接线，电线易夹 断而漏电、触电电源线剥皮太长，电线易风化，而漏电压线未使用线鼻，缠绕压线易脱落，造成短 路，引发火灾未加装漏电保护器，电动工具漏电不能跳闸 断电，易造成人员触电氧气瓶同丙烯气瓶间距不足5米且未设置防倒架二氧化碳气瓶防倒架设置无效气瓶被气带或其它物品拽倒摔坏压力表歪倒的气瓶发生碰撞造成漏气，引发火灾事 故气瓶歪倒直接造成爆炸事故氧气同丙烯间安全距离不足5米，气体泄露 后一为易燃气体，一为助燃气体，引发较严 重火灾动火区域内有可燃纸箱存放，易引发火灾。气瓶防倒架失去作用，气瓶歪倒造成气瓶端 部气阀摔坏。摔

55、坏的气阀部位迅速泄露二氧化碳，遇空气 迅速汽化，造成爆炸事故。通电设备上放置水杯等物品临时移动气割套具同工作区域安全距离不足10米水杯歪倒，水进入通电焊机内部，造成短路, 烧坏设备，引发火灾，造成人员触电事故。堆放其它物品会影响焊机散热，影响设备使 用寿命，还会引发火灾。作业区域迸溅的火花造成盘起的气带烫伤而 漏气，引发火灾。若气瓶气阀漏气，火花迸溅到气瓶阀上，引 发火灾，造成气瓶爆炸事故。配电柜门未及时关闭焊机附近堆放垃圾等可燃物品钢构件损坏打开的柜门。钢构件误入配电柜导致触电，发生触电事故。配电柜附件可燃物（纸箱等）进入配电柜引 发火灾。影响焊机散热，降低焊机使用寿命。焊机生热引燃周围可燃

56、物，造成火灾。焊机电源线及把子线交织混乱堆放在一起, 引燃可燃物发生火灾。吊运构件米取构件互相钩挂方式行车安全措施缺失构件滑落砸伤人员构件滑落砸伤设备构件掉落致使吊钩弹起，损伤行车吊钩上缺少防脱销钩吊装用钢丝绳有断丝情况行车用后未将吊钩升起并远离安全通道现场未设置行车使用安全警示标志生产车间岗位安全风险告知卡（电话:报警:110；火警:119；急救;120）岗位名称气割工主要事故类别烧伤、烫伤、火灾、爆炸步骤或范围危险危害因素可能的事故 及严重性防范及应急处理措施气焊气割 作业气焊气割使用易燃易爆气体。氧 气遇油脂会很快氧化发热，瓶阀 口如沾上油脂，遇氧会迅速氧化 发热，当温度达到自燃点时，便

57、 发生燃烧、爆炸，同样丙烷钢瓶 如果使用不当也会发生燃爆。火灾、爆炸氧气瓶不能与带油的物资放在一起， 沾油的手套、工作服等不能放在氧气 瓶上；操作前洗净手上的油污；丙烷 瓶应直立放置，不能卧放，不可近火， 不可放在烈日下爆晒（温度达到35C 时就有爆炸的危险）；定期检查，确 保防护装置齐全。焊割炬中氧一丙烷混合气体的喷 射速度小于燃烧速度引起火焰倒 向焊割炬及橡皮管内；管道破损 老化，发生泄漏。发生回火爆 炸，窒息缺 氧焊割过程中，遇回火应立即关闭焊割 炬上的乙烘阀门，再关闭氧气阀门， 稍等一会，再打开氧气阀门吹击里面 的余焰和碳质微粒，即可熄灭回火； 焊割炬过热可浸在水中冷却后再使 用，可减

58、少回火的产生；使用中检查 有无泄漏状况，及时处理。气焊、气割和焊接设备安全装置 有缺陷，或违反安全操作规程。可能发生烧 伤、烫伤事 故气焊、气割时正确使用防护用品，高 空作业时，并将安全带挂在牢靠稳固 的物体上，才能进行焊割作业。冬季 施工得将棉背心穿在工作服外面，以 免火星飞溅引起着火、烧伤、烫伤。生产车间岗位安全风险告知卡（电话:报警:110；火警:119；急救;120）岗位名称电焊工主要事故类别触电、烧伤、烫伤、火灾、爆炸步骤或范围危险危害因素可能的事故 及严重性防范及应急处理措施电焊工作业焊机绝缘破坏、老化、受潮，保 护接地、接零系统不牢，接线错 误，空载电压触电。电击、电伤电焊设备应

59、有良好的隔离防护装 置，避免人与带电导体接触，绝 缘良好，绝缘电阻不得小于1MQ , 防止焊机受潮，采用自动断电装 置，定期检查，确保防护装置齐 全。电弧焊接过程中，主要产生可见 光、红外线和紫外线三种射线， 红外线长期照射，会使眼珠晶体 变化，严重的导致“白内障”， 紫外线能强烈地刺激和损害眼 睛、皮肤，只要受到短时间的照 射，也可引起眼睛发炎（俗称电 光性眼炎），皮肤红痛；焊接过 程中产生烟尘和气体危害健康； 狭窄场所作业，因缺氧导致窒息。电弧辐射、灼 伤、窒息和身 体健康在焊接作业区严禁直视电弧，操 作者与辅助者都要做好防护措 施，应配戴专用面罩，面罩与滤 色玻璃之间不得有漏光，穿着焊

60、工专用工作服和鞋，防止光线直 接照射到皮肤，防止飞溅物落到 身上，电焊场所必须有充分的照 明，以便于焊接作业；带好口罩 面具，特殊焊接时，要设立专人 监护。飞散的火花、熔融金属与熔渣颗 粒，燃着焊接处附近的易燃物（如 油料、木料、棉纱等）及可燃气 体而产生火灾。焊机的软线或焊 机本身绝缘破坏发生短路而产生 火灾。焊接在有易燃易爆气体的 场所内焊接。会造成火灾 或爆炸事故焊接区域10米以内不得有可燃、 易燃物，作业点通道宽度，应大 于1米。高空焊接作业时，更要 注意焊接火花的飞向，同时下面 要有专人看护，焊接设备应保持 良好的绝缘，严禁将易燃易爆管 道作焊接回路使用。生产车间岗位安全风险告知卡（