风险管理手册修订

1、神莘集本质安全管理体系风险管理手册神华大雁大南湖二矿筛分厂编制说明为了有效控制事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在危险源的辨识，从而对危险进行控制、减少、消除，以实现筛分厂人、机、环、管系统的最佳匹配，特编制风险管理手册 。风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。按照工作任务分析法辨识危险源，辨识出洗选作业现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风险值=事故发生的可能性x事故可能造成的损失） 并

2、将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升级调整，从而实现对洗选过程中风险的闭环管理。运用事故机理分析法对洗选常见事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关健因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因果链，达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务 分析法风险评估的补充完善编审委员会主 任：贾元生副 主任：贾博韬、杨海涛、刘长城委 员：郝鑫宇、刘 科、段淑杰执行主编：贾元生执

3、行副主编：贾博韬、杨海涛、刘长城执笔编撰：郝鑫宇 TOC o 1-5 h z 第一章、风险管理组织机构2第二章、风险概述3第三章、岗位通用风险管理表 6第四章、生产岗位风险管理表 22第五章、机修工风险管理表35第六章、电工风险管理表87第一章、风险管理组织机构1、风险管理小组：组长：贾元生副组长：贾博韬、杨海涛、刘长城成 员：郝鑫宇、刘 科、段淑杰2、风险管理小组职责：(1)、负责组织筛分厂各班组对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控 制办法。(2)、负责组织对风险管理手册进行审核。(3)、负责组织各班组对本单位进行管理标准与管理措施相关知识培

4、训。(4)、负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制。(5)、每年年初组织各班组对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。第二章、风险概述筛分厂在生产和检修过程中存在不同程度的人 -机-环隐患，如果隐患一旦失控，将造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出 生产过程中的各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分类、监测预警、控制，实现以最小的投入将最大风 险最小化，预防事故的发生。全筛分厂69项工作任务中可能出现的危险源共有 508个，利用矩阵法从人-机-环-管方面进行分类和排序，其中重大风险任务 10 项，中等风险任务49项，一般风险任务10项，重大

5、危险源28个，中等危险源315个，一般危险源165个；其中人员方面的危险源392 个，机器方面的危险源101个，管理方面的危险源7个，环境方面的危险源8个。（见图）中等风险损失QV皴）（V皴）有效类别赋值多人死亡罐一人死亡1Z安人受严重饬害1一人受严重防害I低风一人受轻微步客一人受到伤害.需要急 救;或多人受轻微伤害险（】CH级）人员伤害程度及范围由于饬害估算垄损失500万以上_ K-1口0万到5。0万之间1 口万到1叩万1万到1 口万Z000到1万0 到 2000不可能估计从不17100 年2感IQ年以 上可能发 生一次1/40 年低可能10年内 可能发 生一汝1/1。年可能发生S年内可 能

6、发生一 次1/S年能发生每年可能发生一次1八年6时有发生 1年内能 发生10 次或驻W1W1 年有有类别赋值发生的可能性发生可能性的衡量装生频率）发生霹量化第三章 神华大雁大南湖二矿筛分厂岗位通用风险管理.岗位通用风险管理小组组长：贾元生成员：贾博韬、杨海涛、刘长城 、郝鑫宇、刘 科、段淑杰.岗位通用风险概述岗位通用任务清单岗位通用风险等级统计岗位通用危险源分类统计岗位通用风险管理表任务工序危险源/ 危害因 素风险 类型风险及 后果描述事故 类型风险评估管理 对象管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织士箕必 1 .x ml.管部门士箕必L.r i L管人员管理措施可能 性损失风险 值风险

7、 等级1、上岗前1、安全未培训 或培训管不能有效贯彻 安全规程而发各种K2A612中等安监.安全办对新入厂或转岗的职 工要进行安全培训，新入厂人员 培训1周，转岗人员培训 3天；.培训内容应有一般性安全常安监安全副安全副安监员安全厂长、安监员负责 监督检查，发现技术员 未对新入厂或转岗的职准备 工作培训不到位生事故事故员识以及新岗位的安全操作规程；3.培训结束后要进行考试，考试 合格后方可上岗。员J长J长工进行安全培训或培训 不到位时，责令其进行 培训，并做好详细记录壬务工序危险源/ 危害因 素风险风险及事故风险评估管理管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织1 . X 111 L土箕虫L

8、.rm.管理措施类型后果描述类型可能 性损失风险 值风险等级对象管部门管人员1.机/电副厂长、安全副 厂长对安全技术措施的 编制情况进行审核，发 现不符合要求，责令改2、检修 前编制 安全技 术措施未编制 安全技 术措施管不能有效控制 危险源而发生 事故人身 伤害、 机电 事故K2A612中等技术 员在检修过程中，遇到特殊情况或 进行特殊作业，以及设备大修理 时，技术员必须编制专项安全技 术措施；安全技术措施应包括任 务名称、处理方法、安全注意事 项等内容。技术 员机电副 厂长机电副 厂长、安 全副厂 长、安监 员正；2.安全技术措施必须经 相关副厂长审核，再有 厂长审批后方可实施； 3.机电

9、副厂长、安全副 厂长安监员对安全技术 措施进行监督检查，发 现需要编制安全技术措 施未编制或未审批措 施，对技术员进行处罚， 并责令整改。3、穿戴1、班前会将不穿工作 服，穿戴不整齐不得上好劳动 保护用 品；持证 上岗1、工作 服穿戴 不整齐人1、工作服穿戴 不整齐，靠近运 转部位时将人 卷入运行设备伤人事故I4D312中等全厂 员工1、进入厂房上岗前必须穿戴单 位发放的统一工作服，并保持整 齐。全厂 员工厂管理 人员安监员岗作为制度定立，并贯 彻落实。否则不得上岗。 2、定期向员工放影像教 育片，提高员工的安全 意识。1、上 ，前 隹备 作3、穿戴好劳动 保护用 品；持证2、不戴 防尘口 罩

10、人不戴防尘口罩 造成尘肺。健康 事故I4E28一般全厂 员工1、员工进入厂房上茴前必须配 戴防尘口罩。全厂 员工值班长安监员1、不配戴防尘口罩不得 上岗。壬务工序危险源/ 危害因 素风险风险及事故风险评估管理管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织土箕虫L.rm.管理措施类型后果描述类型可能 性损失风险 值风险等级对象管部门管人员上岗3、无证 上岗人1、没有经过有 关业务技能培 训；误操作人员 受到伤害伤人 事故I4C416中等全厂 员工各工种员工必须持证上岗。全厂 员工值班长安监员1、上岗人员必须经过有 关业务培训考试合格后 方可持证上岗。2、安监人员对上岗人员 进行监督检查。4、不开

11、班前会 就直接 上岗人小开班前会直 接上岗造成厂 无法确认上岗 人员的精神状 态。健康 事故H5D315中等全厂 员工1、所有上岗人员必须参加班前 会。2、经确认上岗人员精神状 态良好。全厂 员工值班长安监员1、上岗人员必须参加班 前会，经确认精神状态 良好，并由本人在考勤 上签字，出勤力可生效。5、劳动 保护用 品存在 玦陷人保护失效，造成 人身伤害人身 伤害H5E210中等全厂 员工1.安全帽帽壳无破损、裂纹、变 形；里衬、下额带无断裂、脱落； 2.防砸鞋无开线、开胶，无断帮、 断底现象，鞋底防滑纹无大面积 磨损、脱落。全厂 员工值班长安监员.使用前对劳动保护用 品进行检查；劳动防护 用品

12、存在缺陷或到期 时，必须立即更换；.库房应做好劳动防护用品的检查验收工作。1、上 ,前 隹备 卜作4、岗位 交接班1、未交接班人未按要求对岗 交接，导致空 岗，造成人身伤 害其他 伤害I4E28一般全厂 员工.运行工必须执行对岗交接的 交接班制度，交接人员不得代 替；.运行工交接时，必须交清领导 指示和设备运转情况，交清正在 处理和待处理工作的内容，交清 安全注意事项，交清下一班生产 任务预计可能出现的问题。全厂 员工值班长安监员值班长、安监员监督检 查，发现运行工没有对 岗交接或交接不清楚 的，要立即责令改正。壬务工序危险源/ 危害因 素风险类型风险及 后果描述事故 类型风险评估管理 对象管

13、理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织1 .x ml.管部门土箕虫L.r i L管人员管理措施可能 性损失风险 值风险等级1、上 ，前 隹备 （作4、岗位 交接班2、未按 要求做 好交接 班记录人交接班记录隐 患记录不详细、 书写不清晰、漏 项致使隐患处 理不及时，造成 人身伤害其他 伤害I4E28一般值班 长.运行工必须按交接班记录本所列内容诸项认真填写；.记录内容要真实准确，字迹清 晰、字体工整。值班 长值班长安监员1.运行工必须坚守岗位，决不允许私自离开， 如确实有事，必须汇报 由运行值班长或工长安 排人员顶替；2.加强检 查，对运行工脱岗、串 岗者，按规定处罚；对 酒后上岗、班中喝

14、酒者， 要停止其工作，强制送 回家，并按筛分厂规定 严厉处罚；3.岗位做好日常检查， 发现问题立即纠正2、砂 仑机 臬作1、通电、 检查设电源线 漏电机电源线不完好 造成触电伤人机电 事故J3F13一般机修 工作业前必须检查设备的完好状 况，电源线的插头必须保护接 地。机修 工值班长安监员1.每半年对作业人员进 行砂轮机安全操作培 训1；2.必须每天检查， 保证设备的完好性，作 业前做好危害辨识。2、砂 :仑机 臬作2、砂轮 机砂轮片 太薄或 破损机砂轮片直径太 小或破损造成 伤手事故机电 事故J3D39中等机修 工砂轮片的直径小于原直径的 50%T禁使用。机修 工值班长安监员1.值班长应检查

15、、监督， 发现问题立即制止，保证 工作人员的安全，设备的 安全。2.必须每天检查设 备，保证设备的完好性。3、进行 作业操作不 当人造成作业人员 伤手、铁屑伤眼机电 事故J3D39中等机修 工必须保持清醒头脑，作业时必须 佩戴防护眼镜。机修 工值班长安监员值班长负责现场监督、 巡查发现问题立即制 止，安监员对相应的责 任人进行处罚。4、作业完 毕，关闭断电、清 扫现场人操作大意造成 划伤手、触电伤机电 事故K2F12一般机修 工1.操作完毕必须断电源、严禁湿 手操作；机修 工值班长安监员值班长负责现场监督、 巡查发现问题立即制止壬务工序危险源/ 危害因 素风险风险及事故风险评估管理管理标准主要

16、 责任 人直接管 理人员 /组织士箕必 1 . X 111 L士箕必L.rm.管理措施类型后果描述类型可能 性损失风险 值风险等级对象管部门管人员电源，清 理现场害2.清理现场必须戴防护手套。安监员对相应的责任人 进行处罚。3、高1.检查梯子不 完好机人员坠落造成 伤害其它 事故J3D39中等机修 工.梯梁与踏板的夹角（锐角）最 大不超过87 15,而且要座 好踏板防滑。.梯子稳定、无歪斜、无扭曲变 形，梯脚要有有防滑垫；.梯脚底部坚实，踏板上下间距 为30cm,无缺档，确保平台与 梯梁连接牢固。机修 工值班长安监员.各单位技术员每月对 梯子的完好状况进行检 查，有故障及时检修， 并做好记录；

17、.登高或高空作业前， 作业人员必须要对登高 使用的梯子认真检查， 发现不完好立即更换。工作梯子的 完好性梯子架 设不稳 当机人员坠落造成 伤害其它 事故J3D39中等机修 工1.作业人员使用爬梯时，必须先 确认梯子稳定、无歪斜、无扭曲 变形，踏板要防滑；2.踏板上下 间距为30cm,无缺档；3.轻金属 折梯橡胶垫齐全、平台与梯梁连 接牢固、较链牢固、梯脚底部坚 实，方可使用；4.使用折梯前必 须将其上部夹角调为3545 , 并将撑杆拉到位。机修 工值班长安监员.安监员对员工进行登 高作业安全知识培训；.登高作业前班组要组 织登高作业人员进行班 前岗位风险评估；.值班长、安监员对登 高作业过程进

18、行监督检 查。3、fWj空作2.佩戴未按照 要求检 查、佩戴 安全带人人员坠落造成 伤害其它 事故J3C412中等机修 工1.作业人员爬梯前必须检查确 认安全带合格、完好，并佩戴好； 2.上梯后安全带要吊挂在无棱 角的稳固物体上。机修 工值班长安监员.登高作业前班组要组 织登高作业人员进行班 前岗位风险评估；.值班长做好现场的监 督检查工作。安全带安全带 不完好机人员坠落造成 伤害其它 事故J3C412中等机修 工.安全带要有安全绳、金属钩 ， 金属钩要有保护装置；.安全绳直径不得小于 13mm 捻度为8.59/100 （花/mm）。机修 工值班长安监员1.登高作业前，作业人 员必须对安全带做

19、好检 查；2.班组组织检修作 业人员进行等高作业相 关知识培训。壬务工序危险源/ 危害因 素风险风险及事故风险评估管理管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织士箕必士箕必L.rm.管理措施类型后果描述类型可能 性损失风险 值风险等级对象管部门管人员3.登高作业未检查 周围人 群人工器具、材料掉 落伤人其它 事故J3D39中等机修 工.交叉作业时上下梯子要制定 路线，必要时要隔离作业；.作业人员要确认作业现场下 方人员撤离到安全地点后方可 作业。机修 工值班长安监员.班组组织检修作业人 员进行等高作业相关知 识培训；.值班长负责现场的安 全检查和监督工作。4、起 作1.起吊前检查1.未检 查

20、或检 查不到 位人未及时发现起 吊用具的质量 存在1可题，起吊其它 事故I4C416中等机修 工1.在使用吊具前要指定专人检 查2.吊装使用的钢丝绳不得有 断丝、锈迹，必须保证完好。3.检查手动葫芦的链环及吊钩 有无扭曲、严重锈蚀或积垢，如机修 工值班长安监员1.对于因检查不到位 的，造成事故由责任人 承担2.值班长负责使 用前检查工作的监督 3.使用不合格的吊具，中吊具损坏，造 成事故有上述情况不得使用 4.检查吊 钩，如有补焊或焊接，吊钩表面 不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时 不得使用。每发现一次不符合要求 对责任人进行相应处 罚，造成伤害事故的必 须进行追查。1.检查链环塑性变形和手动葫 芦

21、的磨损情况，当链环伸长量超 过原长度的5晒链环之间以及1.每年对起重作业人员2.吊链机起吊用具的质量从在1可题，起其它I4C416中等机修链环与吊钩连接部位磨损减少 到原直径的80%X下，其它部位 磨损减少到原直径的90蛆下机修值班长安监员进彳L次起吊操作规程 培训。2.值班领导对起吊作业4、起 ,作1.起吊前检查不完好吊中吊具损坏， 造成事故事故工时不得使用2.检查吊钩的危险 断面的磨损情况，如磨损减少到 原尺寸10%X上时不彳#使用 3. 检查吊钩，如有补焊或焊接、 钻 孔、吊钩表面不光滑、有裂纹、 折叠等缺陷时不得使用。工进行动态检查，发现起 吊前未按规定检查，对 责任人进行相应的处 罚

22、。3.吊链 承载能 力与物 品重量机起吊中吊链断 裂，人员伤害或 设备损坏其它 事故J3C412中等机修 工吊装设备及吊具的保险系数， 必 须在原吨位的基础上增加 50%o机修 工值班长安监员1.值班长负责检查此项 工作，看完现场确定所 需的吊具。2.值班领导 监督，对未按要求选用不符合起吊用具，必须立即整10壬务工序危险源/ 危害因 素风险风险及事故风险评估管理管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织士箕必 1 . X 111 L士箕必L.rm.管理措施类型后果描述类型可能 性损失风险 值风险等级对象管部门管人员改，并作出相应的处罚。2.使用 中注息 的事项1.拉吊 链时站 位不合人人员

23、站在有危 险的地点，出现 断裂事故时伤其它 事故J3C413中等机修 工1.必须选择合适的吊点， 并检查 吊点是否牢固2.操作时不得站 在起吊物件上或起吊物件下方 作业。3.使用多吊具同时起吊，机修 工值班长安监员.严格执行起重作业规 程.由值班长A指挥.定期对起重作业人员适害人员操作人员必须在操作前选择好 自身的撤离的路线。进行培训。4、起 ,作2.使用 中注息 的事项2.多个 吊链配 合使用 时受力 不均人其中的一个吊 链断裂，引起其 它吊链相继断 裂，造成伤害人 员或设备损坏其它 事故J3C414中等维修 钳工.多人进行起吊操作时，起吊、 下放设备必须同步，用力均匀、 缓慢起吊，由专人指

24、挥；.作业中现场负责人必须检查 各吊链的受力情况，发现受力不 均匀时，应该指挥操作人员及时 进行调整；如果发现吊钩、 链环 有异常响声时，操作人员应立即 停止操作，并按撤离路线撤离。机修 工值班长安监员1.值班长统一指挥，以 保证各个吊具受力均匀 2.在使用中注意观察各 吊具的受力情况，发现 个别吊具不受力时要立 即整改。11壬务工序危险源/ 危害因 素风险风险及事故风险评估管理管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织1 . X 111 LL.rm.管理措施类型后果描述类型可能 性损失风险 值风险等级对象管部门管人员5、手M葫1.起吊1.未检 查起吊未及时发现起 吊用具的质量其它C4中等维

25、修1.使用手动葫声前必须检查链环 塑性变形和手动葫芦的磨损情 况，当链环伸长量超过原长度的 5%或链环之间以及链环与吊钩连 接部位磨损减少到原直径的 80% 以下,其它部位磨损减少到原直 径的90犯下时不彳导使用；2.检 查手动葫卢的链环及吊钩有无 扭曲、严重锈蚀或积垢，如链环 及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有机修值班长安监员.每年对作业人员进行 一次起吊操作规程培 训。.副厂长、安监员对起“操 乍前检查用具或 检查不 到位人存在问题，起吊 中吊具损坏，造 成事故。事故I416钳工积垢不能排除时不得使用；3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少到原尺寸 10必 上时不得使用；4.检查吊钩，如

26、有补焊或焊接、钻孔、吊钩表面 不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时 不得使用；5.测量吊钩开口最短 距离处，已选定的二个位置处标工吊作业进行动态检查， 发现起吊前未按规定检 查，对责任人进行相应 的处罚。志间的距离，若开口度比原尺寸 增加10%X上时不得使用。12壬务工序危险源/ 危害因 素风险类型风险及 后果描述事故 类型风险评估管理 对象管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织士箕必 1 .x ml.管部门士箕必L.r i L管人员管理措施可能 性损失风险 值风险等级5、手 葫 “操 乍1.起吊前检查2.吊具 不完好机起吊用具的质 量存在问题，起 吊中吊具损坏， 造成事故其它 事故I4C416

27、中等机修 工1.链环发生塑性变形的长度不 得达到原长度的 5% 2.链环之 间以及链环与吊钩连接部位磨 损不得低于原直径的80%其它部位磨损不得彳氐于原直径的 90% 3.链环及吊钩无扭曲、无 严重锈蚀、无不能排除的积垢； 4.吊钩的危险断面磨损未减少 到原尺寸10% 5.吊钩无补焊， 吊钩表面光滑无裂纹、 折叠等缺 陷；6.吊钩上无钻孔或焊接；7. 吊钩上有安全扣；8.吊钩开口最 短距离处的二个适当位置必须 有不易磨损的标志，标志间距离 的开口度不超过原尺寸的10%=机修 工值班长安监员.检修工对手动葫芦进 行日常检查，发现问题 及时更换或处理；.副厂长不定期对手动 葫芦进行检查，发现手 动

28、葫声不完好或无相应 标识对班组进行相应处 罚。3.未选 择合适 的手动 葫芦人起吊手动葫芦 断裂，伤害人员 或设备损坏其它 事故J3C412中等机修 工1.起吊作业人员根据所吊物品 的重量，选择额定吊装能力高于 物品重量150%勺手动葫芦。机修 工值班长安监员1.每年对作业人员进行 操作规程培训。2.副厂 长、安监员对起吊作业 进行监督检查，发现未 按标准作业，对责任人 进行相应处罚。5、手葫 “操 乍2.起吊物品1.起吊 操作站 位选择 不当人人员站在有危 险的地点，出现 断裂事故时伤 害人员其它 事故J3C412中等机修 工1.操作人员在操作过程中， 不得 站在起吊物件上、或起吊物件下 方

29、作业；2.使用多吊具同时进行 起吊，操作人员必须在操作前选 择好自身的撤离路线。机修 工值班长安监员1.严格执行起重作业操 作规程。2.必须由专人 指挥作业。3.持证上岗 4.定期对操作人员进行 培训。13壬务工序危险源/ 危害因 素风险类型风险及 后果描述事故 类型风险评估管理 对象管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织士箕必 1 .x ml.管部门士箕必L.r i L管人员管理措施可能 性损失风险 值风险等级2.多人 操作时 配合不 当人造成个别吊具 受力不均，导致 断裂，造成人员 伤害其它 事故J3C412中等机修 工1.多人进行起吊操作时，起吊、 下放设备必须同步，用力均匀由 专

30、人指挥；2.现场负责人必须检 查各吊链的受力情况，发现受力 不均匀时，应指挥操作人员及时 进行调整；如果发现吊钩、 链环 有异常响声时，操作人员应立即 停止操作，并按撤离路线撤离。机修 工值班长安监员.严格执行起重作业的 操作规程。.必须由专人指挥作 业。.持证上岗.定期对操作人员进行 培训。6、大 i1、工具点检、维 护操作不 当、检查 不到位人操作大思，检查 不到位导致碰 伤手其它 事故H5F15一般电工 机修 工1、按安全操作规程进行作 业。电工 机修 工值班长安监员每半年对维修人员进行 安全操作规程培训1,值班长负责现场监督、 巡查，发现问题立即制 止，批评教育，并对相 应的责任人进行

31、处罚。2、使用操作不 当、检查 不到位人操作大意使大 睡砸伤辅助人 员，毛刺飞出伤 人机械 伤害 事故H5F15一般工作人员要注意力集中，提高操 作熟练程度，使用大锤不能戴手 套，清除锤头毛刺。电工 机修 工值班长安监员7、扁1、工具点检、维 护操作不 当、检查 不到位人操作大思，检查 不到位导致碰 伤手其它 事故H5F15一般电工 机修 工1、按安全操作规程进行作 业。电工 机修 工值班长安监员每半年对维修人员进行 安全操作规程培训1, 值班长负责现场监督、 巡查，发现问题立即制 止，批评教育，并对相 应的责任人进行处罚。2、使用操作不 当、检查 不到位人工具使用不当， 使铁屑崩起伤人 或扁

32、铲断裂划伤 人或工件拉出时 砸伤人机械 伤害 事故H5F15一般穿好工作服、戴好防护镜、清除 扁铲毛刺，并检查扁铲的可靠 性，设置防护网，注意力要集 中。电工 机修 工值班长安监员3、扳 卜1、工具点检、维 护操作不 当、检查 不到位人操作大思，检查 不到位导致碰 伤手其它 事故H5F15一般电工 机修 工1、按安全操作规程进行作 业。电工 机修 工值班长安监员每半年对维修人员进行 安全操作规程培训1,值班长负责现场监督、 巡查，发现问题立即制 止，批评教育，并对相 应的责任人进行处罚。2、使用操作不 当、检查 不到位人工具使用不当， 检查不到位导致 扳手脱落碰伤手 或破损断裂导致 扭腰、碰手

33、机械 伤害 事故H5F15一般必须按正确的姿势握板手，检查 扳手可靠性和完好性，选用合适 的扳手，注意力要集中。电工 机修 工值班长安监员14壬务工序危险源/ 危害因 素风险类型风险及 后果描述事故 类型风险评估管理 对象管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织士箕必 1 .x ml.管部门士箕必L.r i L管人员管理措施可能 性损失风险 值风险等级9、锯 k1、工具点检、维 护操作不 当、检查 不到位人操作大思，检查 不到位导致碰 伤手其它 事故H5F15一般电工 机修 工1、按安全操作规程进行作 业。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监员每半年对维修人员进行 安全操作规程培训1, 值

34、班长负责现场监督、 巡查，发现问题立即制 止，批评教育，并对相 应的责任人进行处罚。2、使用操作不 当、检查 不到位人操作不当使拉锯 时碰伤手，误操 作使锯齿划伤手机械 伤害 事故H5F15一般电工 机修 工严格按规程进行操作，作业时必 须戴防护手套，作业前必须检查 锯条的完好、可靠性。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监员10、鑫杠1、工具点检、维 卜操作不 当、检查 不到位人操作大息，检查 不到位导致碰 伤手其它 事故H5F15一般电工 机修 工1、按安全操作规程进行作 业。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监员每半年对维修人员进行 安全操作规程培训1, 值班长负责现场监督、 巡查，发现问

35、题立即制 止，批评教育，并对相 应的责任人进行处罚。2、使用操作不 当、检查 不到位人工具使用不当， 操作人息，撬起 的工件弹出伤 人，操作人总， 撬杠滑落碰伤人机械 伤害 事故I3E26一般电工 机修 工作业人员必须站在安全的位置， 由有经验的作业人员操作可能 弹出工件，作业人员要穿戴好安 全帽、防砸鞋，握好撬杠，选好 撬点，使用撬杠时，周围人员要 撤出安全距离。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监员11、“具1、工具点检、维操作不 当、检查 不到位人操作人息，检查 不到位导致碰 伤手其它 事故H5F15一般电工 机修 工1、按安全操作规程进行作 业。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监员每

36、半年对维修人员进行 安全操作规程培训， 值班长负责现场监督、 巡查，发现问题立即制 止，批评教育，并对相 应的责任人进行处罚。2、使用操作不 当、检查 不到位人操作大意，刀片 折断伤人，切割 时刀滑开伤人机械 伤害 事故I3E26一般电工 机修 工必须戴防护手套，用力均衡，不 能过猛， 刀的走向不能正对人 体，不能用刀片撬及歪斜用力， 刀片必须有保护套。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监员15壬务工序危险源/ 危害因 素风险类型风险及 后果描述事故 类型风险评估管理 对象管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织士箕必 1 .x ml.管部门士箕必L.r i L管人员管理措施可能 性损失风

37、险 值风险等级12、r锤1、工具点检、维 卜操作不 当、检查 不到位人操作人息，检查 不到位导致碰 伤手其它 事故H5F15一般电工 机修 工1、按安全操作规程进行作 业。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监员每半年对维修人员进行 安全操作规程培训1,值班长负责现场监督、 巡查，发现问题立即制 止，批评教育，并对相 应的责任人进行处罚。2、使用操作不 当、检查 不到位人睡把断裂锤头 飞出伤人机械 伤害 事故I4F14一般电工 机修 工作业前检查锤头、锤把是否完好 使用时锤头前小准站人。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监员13、累丝 p1、工具点检、维 卜操作不 当、检查 不到位人操作人息，检

38、查 不到位导致碰 伤手其它 事故H5F15一般电工 机修 工1、按安全操作规程进行作 业。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监员每半年对维修人员进行 安全操作规程培训1, 值班长负责现场监督、 巡查，发现问题立即制 止，批评教育，并对相 应的责任人进行处罚。2、使用操作不 当、检查 不到位人螺丝刀断裂伤 人机械 伤害 事故J3F13一般电工 机修 工按安全操作规程正确使用。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监员14、；同棒1、工具点检、维操作不 当、检查 不到位人操作人息，检查 不到位导致碰 伤手其它 事故H5F15一般电工 机修 工按安全操作规程进行作业。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监

39、员每半年对维修人员进行 安全操作规程培训1,值班长负责现场监督、 巡查，发现问题立即制 止，批评教育，并对相 应的责任人进行处罚。2、使用操作不 当、检查 不到位人铜屑飞溅伤眼， 使用不当砸伤 手脚机械 伤害 事故I4F14一般电工 机修 工作业时必须佩戴防护镜。电工 机修 工值班长安全副 厂长安监员16壬务工序危险源/ 危害因 素风险类型风险及 后果描述事故 类型风险评估管理 对象管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织土箕虫 1 .x ml.管部门土箕虫L.r i L管人员管理措施可能 性损失风险 值风险等级15、夜压 斤 贞1.工具检查油量不 是机压力不够其它 事故G6F16一般机修

40、 工.使用液压千斤顶之前一定要 检查油缸的油量；.使用之前应检查油管接头处 是否漏油、单向阀是否完好。机修 工值班长安全副 厂长安监员部门应设专人负责千斤 顶的检查、维护和保养 工作；2.使用过程中使用不 当人千斤顶损坏或 伤人其它 事故I4E28一般机修 工.千斤顶工作面与被顶物体要 接触牢靠；.千斤顶不得斜顶、超负荷使用；.使用千斤顶时，人员站位要正 确。机修 工值班长安全副 厂长安监员.部门加强液压工器具 使用的培训工作；.杜绝违章操作；.值班长做好现场监督 管理工作。3.日常维护维护保 养不到 位人影响工作进度其它 事故H5F15一般机修 工.定时检查千斤顶的油缸及其 管路，出现漏油现

41、象应及时处 理；.保持节流阀口处干净整洁；.定期添加、更换液压油。机修 工值班长安全副 厂长安监员.液压千斤顶要分类放 置；.设专人定期检查千斤 顶的完好性。16、，气 口作1.仓上、 仓下检 查瓦斯瓦斯检 查不到 位人焊接时引起瓦 斯燃烧、爆炸伤 人瓦斯 事故L1A66一般机修 工.检修人员应在焊接前对作业 地点20M范围内进行瓦斯浓度 检查；.作业区域瓦斯浓度低于0.5%方可作业。机修 工值班长安全副 厂长安监员.值班长监督瓦斯浓度 的检查工作；.瓦斯检查仪应挂在作 业地点上风侧 5M范围内。2.清理 作业点 的可燃 性材料浮煤、可 燃物清 理不干 净人发生火灾或煤 尘爆炸伤人其它 事故K

42、2C48一般机修 工.检修人员应在作业前对焊接 地点进行冲洗；.工作地点煤尘浓度应低于30-50mg/m3。机修 工值班长安全副 厂长安监员1.电气焊作业人员应在 上岗前进行电气焊操作 培训；2.值班长做好安 全、防火的监督工作。3.准备 消防器 卜才灭火器 不完好机发生燃烧不能 及时控制其它 事故L1A66一般机修 工.检修人员在进行电气焊作业 前，在作业地点准备好灭火器、 水管等；.灭火器的压力表指针应在绿 色范围、铅封完好、未过期。机修 工值班长安全副 厂长安监员.检修人员应检查现场 灭火器材的完好性；.值班长做好现场监督 检查工作。4.检查点焊机、 电源线 和把线点焊机 漏电机触电伤人

43、其它 事故J3D39中等机修 工检修人员在使用前应确认电焊 机、电源线无破损及漏电现象。机修 工值班长安全副 厂长安监员1.值班长监督接线电工 按照要求设置接地保护 2.根据电焊机的技术要 求选用合适的电源。17壬务工序危险源/ 危害因 素风险类型风险及 后果描述事故 类型风险评估管理 对象管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织土箕虫1 .x ml.管部门土箕虫L.r i L管人员管理措施可能 性损失风险 值风险等级16、，气 M作业5.检查仪表、气 瓶及气 竹检查不 到位人气体燃烧或爆 炸伤人其它 事故J3C412中等机修 工1.气割作业前，必须确认气带无 破损、漏气，与割炬连接完好；

44、 2.确认气瓶完好仪表灵敏准确。机修 工值班长安全副 厂长安监员.检修人员必须熟悉现 场作业环境；.值班长应确保切割铁 屑伤不到其他人员。6.检查 劳保用 品未佩戴 合适的 劳保用 品人热铁屑、烟尘伤 人其它 事故J3C412中等机修 工.检修人员动用电气焊必须配 备专用手套、焊帽；.焊接、气割操作人员应将衣服 袖口扎紧后方可作业。机修 工值班长安全副 厂长安监员值班长检查检修人员劳 保用品的佩戴是否完 好。7.电气焊作业未按照 要求进 行电气 焊操作人伤害检修人员 或损伤设备其它 事故J3C412中等机修 工.在设备上进行焊接时，防止损 伤轴承、衬套及电机；.在带面上作业时，应铺设防火 材料

45、。机修 工值班长安全副 厂长安监员1.加强检修人员的电气 焊培训工作，提升业务 水平；2.在设备上进行电 气焊作业时，做好相应的 防护工作。8.清理 工作现 场现场清 理不干 净人发生煤尘燃烧、 爆炸或皮带着 火其它 事故D4C416中等机修 工检修人员在电焊作业完毕后将 电焊、气割所产生的废弃物必须 及时清理，不得混入煤中。机修 工值班长安全副 厂长安监员.值班长负责人员对现 场进行扯起的清理；.通知岗位司机做好防 火检查工作。17、“磨 几作1、通电、检查设 卜电源线 漏电机电源线不完好 造成触电伤人机电 事故J3F13一般机修 工作业前必须检查设备的完好状 况，电源线的插头必须保护接地机

46、修 工值班长安全副 厂长安监员每半年对作业人员进行 安全操作培训设备责任人必须保证设备的 完好性，作业前做好危 害辨识2、角磨 卜角磨片 太薄或 破损机砂轮片直径太 小安装不牢固 破损造成伤手 事故机电 事故J3D39中等机修 工角磨片的直径小于原直径的 50%T禁使用机修 工值班长安全副 厂长安监员值班长应检查、监督， 保证工作人员的安全， 设备的安全。设备责任 人必须每天检查设备3、进行 作业操作不 当人造成作业人员 伤手、铁屑伤眼机电 事故J3D39中等机修 工必须保持清醒头脑，作业时必须 佩戴防护眼镜机修 工值班长安全副 厂长安监员值班长负责现场监督、巡查发现问题立即制止 并对相应的责

47、任人进行 处罚18壬务工序危险源/ 危害因 素风险类型风险及 后果描述事故 类型风险评估管理 对象管理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织土箕虫1 .x ml.管部门土箕虫L.r i L管人员管理措施可能 性损失风险 值风险等级4、作业 完毕清 理现场断电、清 扫现场人操作大意造成 划伤手、触电伤害机电 事故K2F12一般机修 工操作完毕必须断电源、严禁湿手 操作；清理现场必须戴防护手套机修 工值班长安全副 厂长安监员值班长负责现场监督、 巡查发现问题立即制止 并对相应的责任人进行 处罚18、,车乍业1作业前1.燃料、润 滑油和冷 却水不足机造成设备损坏机电 事故H5F15一般叉车 司机1

48、.部门将不定期安排班组对叉 车进行维护和保养。2.定期检查 燃料、润滑油和冷却水。叉车 司机值班长安全副 厂长安监员1.使用前值班长指定专 人进行检查。2.灯光、音响信号 不齐全机影响照明易造 成人员伤害其他 事故H5E210中等叉车 司机1.检查灯光、音响信号等是否齐 全有效。叉车 司机值班长安全副 厂长安监员1.使用前值班长指定 专人进行检查。2.起步前1.周围 有障碍 物环造成设备损坏机电 事故H5F15一般叉车 司机1.起步前，观察四周，确认无妨 碍行车安全的障碍后，先鸣笛，后 起步。叉车 司机值班长安全副 厂长安监员1.使用前值班长指定专 人进行检查。2.叉车 上货物 不平稳机货物倾

49、倒，造成 货物或人员伤 害其他 事故H5E210中等叉车 司机叉车在载物起步时，驾驶员应先确 认所载货物平稳可靠。叉车 司机值班长安全副 厂长安监员1.使用前值班长指定专 人进行检查。3.行驶1.货物 升得太 高机货物倾倒，叉车 不稳定机电 事故H5F15一般叉车 司机行驶时不得将货叉升得太高。进出 作业现场或行驶途中，要注意上空 有无障碍物刮碰。载物行驶时，如 货叉又升得太高，还会增加叉车总 体重心高度，影响叉车的稳定性。叉车 司机值班长安全副 厂长安监员1.按标准装载货物。2. 叉车不得升得太高，保 持叉车稳定性。2.坡道上 转弯人易造成叉车事 故其它 事故H5E210中等叉车 司机禁止在

50、坡道上转弯，也不应横跨坡 道行驶。叉车 司机值班长安全副 厂长安监员1.严格遵守上下坡不得 转向的操作规程3.载货下 坡时未倒 退行驶机货物颠落其它 事故H5E210中等叉车 司机叉车载货下坡时，应倒退行驶，以 防货物颠落。叉车 司机值班长安全副 厂长安监员严格遵守叉车作业规程19壬务工序危险源/风险风险及事故风险评估管理管理标准主要直接管1 Jill土箕虫 L. 3 JlllL管理措施危害因 素类型后果描述类型可能 性损失风险 值风险等级对象责任 人理人员 /组织管部门管人员4.装卸1.叉载物 品时，两 货叉间 距，偏斜机货物颠落其它 事故H5E210中等叉车 司机叉载物品时，应按需调整两货

51、叉间 距，使两叉负荷均衡，不得偏斜， 物品的一面应贴靠挡货架，叉载的 重量应符合载荷中心曲线标志牌的 规定。叉车 司机值班长安全副 厂长安监员严格遵守叉车作业规程2.载物高 度遮挡驾 驶员视线机视线不好，易发 生事故其它 事故H5E210中等叉车 司机载物高度不得遮挡驾驶员的视线叉车 司机值班长安全副 厂长安监员严格遵守叉车作业规程18、父车乍业4.装卸3.叉车作 业时人员 站在货叉 o人易发生伤人事 故其它 事故H5E210中等叉车 司机叉车作业时，禁止人员站在货叉上。叉车 司机值班长安全副 厂长安监员严格遵守叉车作业规程4.用货叉 举升人员人易发生伤人事 故其它 事故H5E210中等叉车

52、司机禁止用货叉举升人员从事高处作 业，以免发生高处坠落事故。叉车 司机值班长安全副 厂长安监员严格遵守叉车作业规程5.人员站 在货叉周1人易发生伤人事 故其它 事故H5E210中等叉车 司机叉车叉物作业，禁止人员站在货叉 周围，以免货物倒塌伤人叉车 司机值班长安全副 厂长安监员严格遵守叉车作业规程20第四章神华大雁大南湖二矿筛分厂生产岗位风险管理.岗位风险管理小组组长：贾元生成员：贾博韬、杨海涛、刘长城 、郝鑫宇、刘 科、段淑杰.生产岗位风险概述生产岗位任务清单生产岗位风险等级统计生产岗位危险源分类统计生产岗位风险管理表任务工序危险源/危 害因素风险 类型风险及后果描述事故 类型风险评估管理

53、对象管 理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织1 .x ml.管部主要 监管 人员管理措施可能 性损 失风险 值风险等级1、巡 视检 查划、 式给 煤机1、运行中 巡视环式 给煤机1、站立位置 不正确人1、站立位置不正确，犁 煤车、卸煤车运转伤人伤人 事故I4D312中等环式 给煤 机司 机1、观察给环式煤机 运行情况站在环式 给煤机侧面。环式 给煤 机司 机值班长安监 员1、班前会对员工进行安 全教育，提高安全意识。2、处理卸 煤车落料 口堵卡1、不停机处 理。2、没有 监护人员。3、所用工具 不合适。人1、不停机处理，造成碰 伤人员。2、没有监护人 员，安全无保障或人员 造成伤害得不到

54、及时救 助。3、工具不合适撬动 大块时挤伤手伤人 事故I4D312中等环式 给煤 机司 机1、必须停机后停 电、验电、上锁后 方能进行处理。2、 处理过程中设立专 们的监护人员。3、 用撬杠进行处理。环式 给煤 机司 机值班长安监 员1、处理设备故障必须停 机、停电、验电、上锁 方可进行工作。2、设立 专人监护。3、用撬杠等专用工具。21任务工序危险源/危 害因素风险类型风险及后果描述事故 类型风险评估管理 对象管 理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织土箕虫1 .x ml.管部主要 监管 人员管理措施可能 性损 失风险 值风险等级3、监听激 振电机声1、电机、减 速机声言异机1、电机、减

55、速机声言异 常造成轴承损坏；2、温 度高绝缘老化，造成电机电 事故J3D39中等设备1、环式给煤机电机 正常运转过程中温 度不得超过65摄氏环式 给煤 机司值班长安全副 厂长技术 员1、每天巡视点检电机温 度；定期对轴承进行注 油。尸首开宿、温度超首及温度格及温度同机烧毁。度。机限，停车解体检查修复。4、停机后 检查环式 给煤机犁 没车、卸 煤车。1、进入环式 给煤机不停 电人1、停机后不停电进入环 式给煤机，其他人员误 操作启动环式给煤机伤 人伤人 事故J5D315中等环式 给煤 机司 机1、进入环式给煤机 检查必须停电、验 电、上锁。环式 给煤 机司 机值班长安监 员1、按操作规程规定，进

56、 入设备检查时必须停 电、验电、上锁。否则 按三违处罚。2、没有监护 人人1、没有监护人员，安全 无保障或人员造成伤害 得不到及时救助。安全J3E26一般环式 给煤 机司 机1、进入给煤机检查 底板时需有专人监 护。环式 给煤 机司 机值班长安监 员1、进入环式给煤机检查 犁煤车、卸煤车时必须 专人监护。4、停机后 检查环式 给煤机3、清给环式 给煤机上存 煤时，原煤 煤仓放煤口 插板未关人1、清煤时插板未关，煤 仓中的煤滚落伤人伤人 事故H5D315中等环式 给煤 机司 机1、进入环式给煤机 清理存煤时必须将 煤仓口插板关严。运转 工、检 修工值班长安全副 厂长安监 员1、进入环式给煤机清理

57、 存煤时必须将原煤仓放 煤口插板关严。2、巡 视检1、运行中 巡视胶带 机1、启停车 时，煤块飞 溅伤人人倾斜安装的胶带机，空 载起车或停车时，零星 煤块飞溅伤人伤人 事故I4D312一般胶带 机司 机倾斜安装的胶带 机，在设备起停车 时人员远离。胶带 机司 机值班长安全副安监 员1、班前会学习安全规 程，对工作中存在危险 源进行辨识。2、值班长 及和厂管理人员监督工 作。查胶 带机2、监听滚筒胶带 机司 机胶带 机司 机厂长1、班前会学习安全规 程，对工作中存在危险 源进行辨识。2、值班长 及和厂管理人员监督工 作。轴承声首温 度时，方法 不正确伤人人在监听轴承声首或温度 时站立不稳或选用工

58、具 不当造成人员伤害伤人 事故J3D39中等站立姿势正确，选 用正确的工具。值班长安监 员22任务工序危险源/危 害因素风险类型风险及后果描述事故 类型风险评估管理 对象管 理标准主要 责任 人直接管 理人员 /组织士箕必 1 .x ml.管部主要 监管 人员管理措施可能 性损 失风险 值风险等级3、运行中清 理露天胶带 托辐上的 冰。人运行中清理露天胶带机 托辐上的冰，将人卷入 胶带机中伤人伤人 事故I4D312一般胶带 机司 机运行中不得清理托 辐上的冰。胶带 机司 机值班长安监 员1、班前会学习安全规 程，对工作中存在危险 源进行辨识。2、值班长 及和厂管理人员监督工 作。4、工作场所

59、照明度差环工作场所照明度差，造 成人员在行走或检查设 备带来困难和差错伤人 事故K2E24一般胶带 机司 机车间工作场所光照 要达到工作要求。胶带 机司 机值班长安监 员1、定期对工作场所光照 度进行测量，达到标准 要求。2、对无法增加照 明灯具的情况下，给每 位员工佩发手电筒，以 补充工作中的照明不 足。2、停车检 查胶带机1、未停电上 锁，造成人 员伤害。人人在胶带机上检查带 面，未停电，他人误操 作造成带面上检查人员 受到伤害伤人 事故I4D312一般胶带 机司 机检查胶带机时必须 停电、验电、上锁。胶带 机司 机值班长安全副 厂长安监 员1、班前会学习安全规 程，对工作中存在危险 源进

60、行辨识。2、值班长 及和厂管理人员监督工 作。3、巡视检 查刮 板机1、巡视运 行中的刮 板机1、刮板机外 露的转动部 位无安全可 靠的防护罩 或者破损机刮板机外露的转动部位 无安全防护罩或者破 损，固定不牢固，巡视 人员受到伤害伤人 事故H5D315中等刮板 机司 机刮板机外露的转动 部位必须安装安全 可靠防护罩，并保 持完好。刮板 机司 机值班长安监 员1、安装符合标准的防 护。2、按照标准进行 巡视检查。对不符合要 求项进行整改。2、刮板机盖 板没有盖好人1、刮板机盖板没有盖好， 煤尘对人体造成伤害；健康事 故K2F12一般刮板机 司机1、刮板机司机必须佩 戴好防尘口罩2、检 查、检修完