卖场超市百货运营门店管理 OP-018_商品运送规范

1、乐购商业流通集团商品运送作业规范文件类别： 营运作业规范 文件编号： 撰写单位： 总公司营运管理部 版 本： 第 一 版发行日期： 2004/机密等级： 机密 一般合计页数： 共 11 页核 准审 核制 定文件名称商品运送作业规范修改日期修改页次修改页序/版本更改内容提要/文件修正履历表名称商品运送作业规范文件编号: OP-018一、目的：明确规范商品提货运送之作业流程及规定，供各分店知所遵循。二、范围：乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。三、作业内容：3.1提货作业流程图（如附图一）3.2顾客以提货卡代替商品至收银区结帐。3.3收银员3.3.1收银员须注意提货卡上之货号与收银机显示器上之

2、货号是否相符，商品售价与品名是否相尽。3.3.2收银员在提货卡上签名，并押上时间以便查核。3.4顾客于结帐后凭提货卡与结帐单据（发票及收银条）至提货区提领商品。3.5顾客若要办理运送，亦可在提货区办理。3.6顾客提货单据 提货卡、结帐单据（发票及收银条）3.7核对事项 (现“提货区”尚无即时电脑销售资料可核对) 3.7.1签名：提货卡上是否有收银员之签名，日期与电脑显示器是否相符，结帐到提货时间是否异常。 3.7.2资料：结帐单据、提货卡上之商品名称、型号、电脑条码等资料是否相符。 3.7.3缺货：提货卡结帐后如遇仓库缺货，则应办理退货或顾客同意后到货应尽快联系厂商给顾客送货，如遇产品质量有异

3、状者，应保 生效日期2004/页 次1/7核 准表号：名称商品运送作业规范文件编号: OP-018 证退换货过程，费用由厂商负担。3.8测试(各店可根据实际状况将调试区设于家电区或提货区)： 将商品在顾客面前做简易测试，证明正常无误，即可装箱交付顾客，测试完毕后于收银条上盖已测试章。3.9顾客签收 顾客于提货测试后须于“提货卡”与“大件提货登记表”（如附件）签收。托运之商品，填写托运单。 顾客填完托运单后，有回联者，需将商品联贴在已测试过的商品外箱上，等待托运。 提货区管理人员需将顾客提货之商品明细资料填于大件提货登记表，以备查核。3.10提货卡注销留存 顾客交付自提货卡须注销留存，并列入每日

4、交班盘点项目。 顾客自提商品则托运单顾客联仍应交由顾客带走，其余交付门店做归档、注销管理。3.11防损签核 提货商品无论自提成或托运，均应在出门请防损人员在提货卡上签注、核对、确认； 门店有分货品出仓签核与出门店签核两种； 门店防损签核提货卡一般应在出仓做检核，托运签核应于出门店做签核较为合理。3.12保修卡生效日期2004/页 次2/7核 准表号： 名称商品运送作业规范文件编号: OP-018保修卡由提货管理人员填写日期,并加盖保修卡专用章后,交给顾客。3.13商品运送 与运输公司另定合同，送货细则应于合同中详列 3.13.1顾客于提货区提出送货要求，应填具托运单； 3.13.2商品在运送过

5、程中所发生的遗失或损坏，应由托运单位负责赔偿。 3.13.3 顾客商品托运单（附表） 此单一式四联，编有流水号码，四联分别为： 第一联：（顾客联） 交顾客暂时留存，于顾客收货后连同运输公司联签名并交司机带回。 第二联：（运输公司留存） 交运输公司留存 第三联：（公司联） 由本公司提货区留底 第四联：（商品联）由提货人员将此联贴于商品上亦方便出货。 3.13.4 托运单说明 提货区人员于提货时将托运单第二联交运输公司，运输公司须在第二、三联签收。 3.13.5 顾客签收 货运送至顾客指定的地点，顾客在托运单第一、二联签名后，生效日期2004/页 次3/7核 准表号：名称商品运送作业规范文件编号:

6、 OP-018 运输公司将第一联带回交至提货区。3.15 查核及意见回馈 提货组人员应每日不定时以电话向顾客查询前一日送货之服务态度，有无任何问题，并每月汇总呈阅店总。同时有异常之状况应及时汇报客服经理。3.16 合同 与运输公司另定合同，送货细则应于合同中详列。 公司与运输公司每日送货之确认，依目前分店作业有所不一致。3.16.1顾客联与运输公司联一并送回公司，与运输公司确认无误后，作帐附运费结算单样张一式。3.16.2顾客联回收公司，再固定时间与运输公司核对该公司联无误后作帐。3.17 每日盘点 提货区管理员，在早晚交接班及营业结束前，每日开店前，均应进行盘点，并由盘点人签名确认。3.18

7、 卖场提货卡之补充与控管 3.18.1盘点与补充 每日应于开店前，确实盘点，以“净库存数”减去“瑕疵商品数目”补充提货卡，补充提货卡之次数原则为每日一次，但各店可以因各店因地制宜，由各店增加之。3.18.2缺货生效日期2004/页 次4/7核 准表号： 名称商品运送作业规范文件编号: OP-018 提货区库存为“零”时，应立即通知“营业单位”暂时缺货单，并采取应变行动。 3.18.3提货卡的数量控制 提货卡之列印数量，由部门主管控制,原则为每日一次,应填写有效日期(当日)，并盖章。 四、相关文件及表单 提货卡 大件提货登记表（附件一） 托运单（附件二）生效日期2004/页 次5/7核 准表号：

8、名称商品运送作业规范文件编号: OP-018附图一：提货作业流程图运输公司出 卖 场签收提货顾 客填写托运单防损签核提 货 区核对、测试收银台结帐提 货 卡顾 客托运要求生效日期2004/页 次6/7核 准表号：附表：托 运 单填单日期： 时间： NO：货号品名规格型号机身号码数量单位运距运费收费区别顾客自费 免费运送运费小计备注防损顾客姓名： 顾客联系电话：日： 预约送货时间： 月 日 上午经办人： 夜： 下午顾客地址： 顾客签收：运输公司联系电话： 乐购公司联系电话： 提货人：注：1、本联交予顾客，作为向托运公司取货之凭证，应小心保管； 2、本联予顾客收货后签名并交司机带回表号：R营运部044A1附件一：日期货 号品 名顾客姓名提货单号码发票号码营业员自提托运备注大 件 提 货 登 记 表表号： 名称商品运送作业规范文件编号:OP-018货卡提本提货卡当日结帐，隔日使用