安全检查和隐患排查整改制度(7篇)

1、第PAGE48页共NUMPAGES48页安全检查和隐患排查整改制度1总则1.1为了切实落实企业安全生产主体责任，促进危险化学品企业建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本制度。1.2本制度适用于企业的事故隐患排查治理工作。1.3本制度所称事故隐患(以下简称隐患),是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括:(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家

2、安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。2安全检查2.1检查内容根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容:(1)安全基础管理;(2)区域位置和总图布置;(3)工艺;(4)设备;(5)电气系统;(6)仪表系统;(7)危险化学品管理;(8)储运系统;(9)公用工程;(10)消防系统。2.1.1安全基础管理2.1.1.1安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。2.1.1.2安全培训与教育情况，主要包括:(1)管理人员的培训及持证上岗情况;

3、(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况;(3)员工安全教育和技能培训情况。2.1.1.3开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括:(1)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况;(2)风险评价结果的落实、宣传及培训情况;2.1.1.4危险作业和检维修的管理情况，主要包括:(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况;(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。(3)员工劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况;2.1.1.5危险化学品事故的应急管理情况。2.1.1.6

4、安全基础管理的检查以查记录、查档案资料为主。2.1.2区域位置和总图布置2.1.2.1危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与危险化学品安全管理条例中规定的重要场所的安全距离。2.1.2.2可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。2.1.2.3企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。2.1.2.4企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括:(1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所;(2)消防站及消防泵房;(3)空分装置、空压站;(4)点火源(包括火炬);(5)危险化学品生产与储存设施等;(6)其他重要设施及场所。

5、2.1.2.5其他总图布置情况，主要包括:(1)建构筑物的安全通道;(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况;(3)安全警示标志的设置情况;(4)其他与总图相关的安全隐患。2.1.3工艺管理2.1.3.1工艺的安全管理，主要包括:(1)工艺安全信息的管理;(2)工艺风险分析制度的建立和执行;(3)操作规程的编制、审查、使用与控制;(4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。2.1.3.2工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括:(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施;(

6、2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性;(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性;(4)氯化工艺按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案(安监总管三_号)的要求进行危险化工工艺的安全控制情况;(5)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。2.1.3.3现场工艺安全状况，主要包括:(1)工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制;(2)现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复;(3)工艺操作记录及交接班情况;(4)剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维

7、修的现场管理。2.1.4设备管理2.1.4.1建立健全安全设施管理制度及台账;2.1.4.2设备现场的安全运行状况，包括:(1)大型机组、机泵、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况;(2)大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态;(3)转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”;(4)设备状态监测和故障诊断情况;(5)设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。2.1.4.3特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理，主要包括:(1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账;(2)特

8、种设备注册登记及定期检测检验情况;(3)特种设备安全附件的管理维护。2.1.5电气系统2.1.5.1电气特种作业人员资格管理;2.1.5.2电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。2.1.5.3供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括:(1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性;(2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电;(3)应急照明;(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆;(5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装;(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。2.1.5.4电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。2.1.6仪表系统2.1.6.1仪表的综

9、合管理，主要包括:(1)仪表相关管理制度建立和执行情况;(2)仪表系统的档案资料、台账管理;(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录;(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。2.1.6.2系统配置，主要包括:(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要;(2)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况;(3)仪表供电、供气、接地与防护情况;(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装;(5)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。2.1.6.3现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括:(1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足生产需求;(2)按规定对仪表进行定

10、期检定或校准;(3)现场仪表位号标识是否清晰等。2.1.7危险化学品管理2.1.7.1危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案;(2)按相关要求建立健全危险化学品档案;(3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。2.1.7.2化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括:(1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理;(2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况;(3)_小时应急咨询服务或应急代理;(4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。2.1.8储运系统2.1.8.1储运系统的安全管理情况，主要包括

11、:(1)储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况;(2)储罐的日常和检维修管理。2.1.8.2储运系统的安全设施情况，主要包括:(1)罐区防火堤及隔堤、消防道路、排水系统等的完好性;(2)罐区现场的安全监控装备是否符合要求;(3)可燃液体、危险化学品的装卸设施;(4)危险化学品仓库的安全储存。2.1.8.3储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、汽车装卸区等设施的完好性。2.1.9消防系统2.1.9.1消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况;消防系统运行检测情况。2.1.9.2消防设施与器材的设置情况，主要包括:(1)消防站设置情况;(2

12、)消防水系统，如消防水源、消防泵、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、消防水炮、固定式消防水喷淋等;(3)危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统;(4)甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统;(5)生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置;(6)其他消防器材。2.1.9.3固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况2.1.10公用工程系统2.1.10.1给排水、循环水系统的能力能否满足各种状态下的需求，管道设备设施、安全设施是否存在隐患。2.1.10.2空分装置、空压站、冷冻站设备设施的安全隐患。2.2安全检查的方式及频率2.2.1综合性安全检

13、查2.2.1.1综合性安全检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。2.2.1.2公司级安全检查:由主管安全的公司领导负责召集，安全环保部、生产运行部、生产技术部、行政部、分厂等负责人及各专业(生产、工艺、电仪、设备、消防、安全环保、行政等)共同参加检查;原则上每周_次，停产状态下每月不少于_次。2.2.1.3分厂级安全检查:由厂长负责，召集分厂管理人员、轮班长参加，并做好检查记录。每周不少于_次。2.2.2专业性安全检查2.2.2.1专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、

14、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。2.2.2.2各专业部门负责人组织本系统人员进行，每月不少于_次。各专业分工见表1。表1专业性安全检查责任划分表部门专业检查领域责任人分管责任人技术中心工艺管理、安全技术管理，直属单位安全管理等部门主任技术副总(总助)生产运行部工艺、设备管理，电气、仪表、公用工程、储运系统，以及厂房建筑、大中修、生产作业活动等部门长生产副总(总助)行政部厂区治安，直属单位安全管理等部门长行政副总(总助)安环部安全基础管理、区域位置和总图布置、危险化学品管理、消防系统等部门长安全副总(总助)2.2._日常检查(1)岗位操作人员:指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查。

15、将检查出的问题记录到操作记录中。(2)各级管理人员:指各部门、分厂领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。在各自的职能范围内进行日常检查，并形成检查记录。(3)日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。_节假日检查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。2.2.5不定期安全检查新、改、扩建装置运行、试

16、运、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查。2.2.6各种形式的安全检查，在满足检查频率的情况下，可以合并进行。2.3检查记录2.3.1各种形式、各级别的安全检查，均应形成检查记录。记录保存时间:两年。2.3.2检查记录的格式:要有检查单位、检查时间、负责人、检查人员、检查情况等。格式示例:表2安全、环保检查记录被检查单位:检查形式周检、月检、专项、综合、开车前、节前、检查负责人时间参加人员(签字)检查内容:3隐患治理3.1隐患级别3.1.1事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.1.2一般事故隐患:是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患

17、。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、分厂级、公司级。3.1.3重大事故隐患:是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。3.2隐患治理3.2.1对排查出的隐患，责任单位或个人能够现场处理的，必须立即整改。3.2.2危及安全生产的隐患，检查人员责成现场负责人立即停止作业、制定措施、进行处理。3.2.3各分厂、部门检查出的隐患，要落实责任单位(班组)和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间。对整改完成情况进行验收检查，实行隐患整改的闭环管理。3.2.4要保证整改治理的质量，彻底解决隐患问题，实现本质安全，并且要举一反三，避免发生同类问题。3.2.5各部门、分厂都要

18、建立隐患整改台账。隐患整改台账包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成时间、整改单位、整改负责人、整改完成日期、验收确认人。_公司级安全检查中发现的安全环境隐患，由安环部发出隐患整改通知书，明确整改内容、整改完成时间、整改责任人、整改要求。隐患整改通知书可以由公司OA系统传送。安环部对整改完成情况进行验收检查，实行隐患整改的闭环管理。3.2.7由于物质、技术等原因暂时不具备整改条件的安全隐患，责任部门必须采取相应的、切实可行的防范措施。对重大安全隐患安环部必须挂牌设置监控点定时进行监控，记入安全隐患台帐和监控台帐，并监督有关部门编制整改计划，限期进行整改。隐患所在单位必须制定相应的

19、应急救援预案。3.3隐患整改责任划分3.3.1上级部门检查出的隐患，属公司管理责任的，由安环部牵头整改;属于部门(分厂)工作范畴的，由安环部对责任单位下发隐患整改通知书。3.3.2安全环境隐患隶属于哪个部门或分厂的，整改责任人就是该部门或分厂的主要负责人。3.3.3隐患责任部门或分厂，由于自己技术、能力限制无力整改的隐患，可以委托有关部门进行整改。委托应有纸质或电子凭据(OA)，受委托方不得推诿。下发委托的时间计入整改要求时间内。3.3.4委托方有责任追踪受委托方对隐患整改进度情况，并协助被委托方整改隐患。否则，将追查委托方的整改责任。3.3.5整改责任部门或被委托整改部门对客观条件限制无法整

20、改或无法按时整改的隐患，要写书面报告说明原因并提出整改计划报安环部备案。4隐患排查整改的闭环管理4.1隐患排查整改闭环管理包含以下七个环节:(1)隐患排查环节:各级、各类安全检查、安全人员日常安全督查、管理人员、从业人员发现或提供的信息。(2)收集整理环节:将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。(3)下达通知环节:按整改责任区划、责任范围向责任人送达“整改通知书”(纸质或OA)。(4)整改实施环节:按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。(5)整改报告环节:责任单位向整改下达部门书面报告整改完成情况。(6)复查验收环节:接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。(7)销号环节:完成整改

21、项目，销号记录;未完成项目，处罚责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。4.2隐患整改责任单位在整改期限到达后的在两天内，向隐患整改下达单位书面报送“隐患整改报告书”(格式见附件1)，报告整改完成情况;对未能完成的整改项目，需说明原因(须充分、合理)、已采取的安全措施、预期完成时间等。4.3同一批次的“隐患整改通知书”中，存在整改期限不一致的，隐患整改责任单位须分批报告隐患整改情况。4.4隐患整改下达单位收到“隐患整改报告书”后，应及时对整改项目进行复查验收。对不符合整改要求的项目，再下达整改通知直至完成整改。4.5已经完成的整改项目，“隐患整改通知书”和“隐患整改报告

22、书”由管理单位集中存放，形成隐患排查整改的闭环管理。5罚则5.1对未按时整改隐患又无书面报告的整改责任人，按安全生产奖惩制度予以处罚，并纳入当月的安全绩效考核同时取消当月的安全奖。5.2处罚标准:(1)未建立安全检查记录的，处罚_元;(2)安全检查频次达不到规定要求的，每少一次处罚_元;(3)检查记录不完整、未按规定保存的，_元/次;(4)一般隐患未按时完成整改的，处罚_元/项;(5)影响人身、设备安全的隐患，整改期限内未采取有效的安全防范措施的，处罚_元/项;(6)重大隐患，未按照隐患整改通知书中规定的时间、要求完成整改的，处罚_元/项;(7)隐患未整改前发生安全、环境事故的，处罚_元/项;

23、(8)未按规定时限、要求报送“隐患整改报告书”的，_元/次;(9)其它违反本制度的行为，视情节轻重，处罚_元.6附则6.1相关规章、制度6.1.1国家安全监管总局危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则(安监总管三_号)。6.1.2海洲化学品有限公司安全生产奖惩制度。6.2本制度自颁布之日起执行。6.3本制度由安环部负责解释。安全检查和隐患排查整改制度（二）1目的为了切实落实公司安全生产事故隐患排查，促进公司事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据(安监总管三_号)危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则_通知，特制定本制度。2基本要求2.1隐患排查治理是公司安

24、全管理的基础工作，是公司安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。2.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。2.3隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

25、3职责_公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。_分管负责隐患排查治理的负责人，负责_检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。3.3其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。4隐患排查方式及频次4.1隐患排查方式(1)日常隐患排查；(2)综合性隐患排查；(3)专业性隐患排查；(4)季节性隐患排查；(5)重大活动及节假日前隐患排查；(6)事故类比隐

26、患排查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；(2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。4.2隐患排查频次确定(1)装置操作人员现场巡检间隔不得大于_小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于_小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。(2)基层车间(装置，下同)直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置

27、现场进行相关专业检查。(3)基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周_一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位(厂)应结合岗位责任制检查，至少每月_一次隐患排查。(4)公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。(5)公司至少每半年_一次，基层单位至少每季度_一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。(6)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。(7)对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，

28、如果发生变化，应及时进行隐患排查。(1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；(2)_机构和人员发生重大调整的；(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；(4)外部安全生产环境发生重大变化；(5)发生事故或对事故、事件有新的认识；(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。4隐患排查内容根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：(1)安全基础管理；(2)区域位置和总图布置；(3)工艺；(4)设备；(5)电气系统；(6)仪表系统；(7)危险化学品管理；(8)储运系统；(9)公用工程

29、；(10)消防系统。4.1安全基础管理(1)企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况；(3)从业人员安全教育和技能培训情况。(1)法律、法规和标准的识别和获取情况；(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；(3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况；(4)企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。(3)从业人员劳动防护用品和器具

30、的配置、佩戴与使用情况；4.2区域位置和总图布置(1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；(2)消防站及消防泵房；(3)危险化学品生产与储存设施等；(4)其他重要设施及场所。(1)建构筑物的安全通道；(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况；(3)安全警示标志的设置情况；(4)其他与总图相关的安全隐患。4.3工艺管理(1)工艺安全信息的管理；(2)工艺风险分析制度的建立和执行；(3)操作规程的编制、_、使用与控制；(4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超

31、压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；(2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性；(4)按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案(安监总管三_号)的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；(5)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。(1)工艺卡片的管理，包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；(2)现场联锁的管理，包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；(3)工艺操作记录及交接班情况；(4)重点部位的巡检、取样、

32、操作与检维修的现场管理。4.4设备管理(1)按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；(2)有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；(3)建立健全安全设施管理制度及台账。(2)大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；(3)转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；(4)设备状态监测和故障诊断情况；(5)设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。(1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账；(2)特种设备注册登记及定期检测检验情况；(3)特种设备安全附件的管理维护。4.5电气系统(1)电气特种

33、作业人员资格管理；(2)电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。(1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；(2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；(3)重要场所事故应急照明；(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆；(5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及_；(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。4.6仪表系统(1)仪表相关管理制度建立和执行情况；(2)仪表系统的档案资料、台账管理；(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录；(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；(2)现场检测仪表和执行元件的选型、

34、_情况；(3)仪表供电、供气、接地与防护情况；(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及_；(5)_在爆炸危险环境仪表满足要求等。(1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；(2)按规定对仪表进行定期检定或校准；(3)现场仪表位号标识是否清晰等。4.7危险化学品管理(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；(2)按相关要求建立健全危险化学品档案；(3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。(1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；(2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况；(3)_小时应急咨询服务或应急代理；(4)危险化

35、学品相关安全信息的宣传与培训。4.8储运系统(1)储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；(2)储罐的日常和检维修管理。(1)易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；(2)重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(国家安全监管_号)的要求；(3)危险化学品安全控制及应急措施；(4)可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；(5)危险化学品仓库的安全储存。4.9消防系统(1)消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；(2)消防水系统与

36、泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，固定式消防水喷淋等；(3)危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；(4)生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；(5)其他消防器材。5.1隐患级别对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、公司级。5.2隐患治理(1)当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；(2)当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选

37、择合适的时机进行隐患治理；(3)对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。重大事故隐患治理方案应包括：(1)治理的目标和任务；(2)采取的方法和措施；(3)经费和物资的落实；(4)负责治理的机构和人员；(5)治理的时限和要求；(6)防止整改期间发生事故的安全措施。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、_、正式文件等，也应归入事故隐患档案。5.3隐患

38、上报重大事故隐患报告的内容应当包括：(1)隐患的现状及其产生原因；(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；(3)隐患的治理方案。安全检查和隐患排查整改制度（三）第一章目的第一条为加强_沙田金丰涂料有限公司(以下简称金丰涂料有限公司)安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少各类事故，全面实现公司安全生产，制定本办法。第二条安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)是指在生产、经营和建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条本办法适用于金丰涂料有限公司所属各单位。

39、第二章事故隐患分类第四条一般事故隐患。是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。第五条重大事故隐患。是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工、停产，并经过一定时间整改治理方能排除，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的事故隐患。第三章责任分工第六条公司主管安全的公司领导责任分工。(一)负责审批公司上报的重大事故隐患项目；(二)负责审批公司重大事故隐患治理资金。第七条各单位和作业部级领导责任分工。(一)_贯彻落实上级关于事故隐患排查治理的要求和规定，并结合本单位实际，制定本单位的事故隐患排查治理工作方案和相关管理细则；(二)_并参加本单位事故隐患排查工作和事故隐患整改治理，对

40、暂时解决不了的事故隐患逐级上报；(三)按月_研究本单位事故隐患排查治理工作开展情况，布置有关专业部门制定事故隐患治理方案，对一时不能解决的隐患，_制定相应措施和应急处置预案，落实事故隐患治理资金；(四)_对相关外协单位的事故隐患排查工作。第八条各专业系统责任分工。(一)某生产、调度系统1、发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；2、对于发现的事故隐患要做好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间进行解决；3、处理事故隐患时，做好鱼雷罐、原燃料等大宗物资运输协调；4、对危及人身安全的液态金属隐患或紧急情况，做好指挥预案。(二)设备部1、_开展工业建筑

41、(含建筑物和构筑物)、设备设施的安全检查，对发现的事故隐患及时_整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；2、_制订设备、设施事故隐患整改方案、应急预案以及事故隐患治理资金的申请、安排，并_事故隐患治理工程、项目的实施；3、_对检修单位作业现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查。(三)科技信息部1、_对衡器、计控保护系统的隐患排查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查；2、_辖区内作业层及化学品的事故隐患检查工作，对发现的事故隐患及时_整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施。(四)人力资源部1、_开展岗位劳动纪律情况和劳务用工管理情况的检查，对

42、存在隐患_落实；2、_开展消防、交通、治安专业的安全检查，对发现的事故隐患及时_整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；3、对发现、排除和_事故隐患的有功人员实施奖励，并根据某公司领导批复，_做好奖励的审核、兑现。(五)办公室1、_开展食品卫生、行为规范、职工后勤的安全检查，对发现的事故隐患及时_整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；2、_制订公共卫生等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作_实施；3、_对绿化、保洁单位作业现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查。(六)财务系统在编制资金预算的同时，将事故隐患治理资金纳入资金预算安排，

43、并对提出的事故隐患治理资金进行审核，保证事故隐患治理资金的落实。(七)工程部1、_开展工程建设项目的安全检查，对发现的事故隐患及时_整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；2、_制订在建工程、设施事故隐患整改方案，对事故隐患治理工作_实施；3、_对工程单位施工现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查。(八)能源部1、_开展能源介质系统和报警防护设施的安全检查，对发现的事故隐患及时_整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；2、_制订有毒有害等危化品事故隐患整改方案和应急预案。(九)安全专业系统1、_或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查

44、事故隐患治理情况和各项措施落实情况；2、_对重大危险源隐患情况进行监督监控；_制订重大安全生产事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作_实施；3、负责事故隐患的归口统计上报工作。第四章事故隐患的排查与统计上报第九条各单位行政_，是本单位事故隐患排查治理的第一责任人，对本单位事故隐患的排查治理全面负责。第十条在事故隐患排查中，各单位按照区域分工、包机制度明确每台设备、设施、每个区域、部位事故隐患排查的责任人，对所辖设备设施、区域的事故隐患排查工作负责，及时发现事故隐患，并及时上报或_处理。第十一条应依据法律、法规、标准、规章、规程和某公司的有关规定，班组按班次、作业区按日、

45、作业部按周、公司层按月_进行事故隐患排查工作。第十二条单位事故隐患排查分部门级、区域级和班组级三级排查制度，均建立“隐患项目登记、处理台帐”(见附件1)，由上一级主管负责人进行检查和签认。第十三条各专业系统应按照各自的工作范围、职责分工，分别_进行事故隐患排查治理工作，并将工作开展情况按时限要求向上级领导和安全专业汇报。第十四条对检查发现的各类事故隐患，应逐级进行登记或上报。(一)一般事故隐患1、班组应及时处理，并记录在安全工作日志中；2、当日不能解决的事故隐患由班组上报作业区，由作业区填写“隐患项目登记、处理台帐”，并明确整改时限、负责人和控制措施；3、一周内不能解决的事故隐患由作业区上报作

46、业部，由作业部_制定整改计划。采取控制措施，并落实到岗到人，同时填写“隐患项目登记、处理台帐”。(二)重大事故隐患：应立即上报部领导和公司有关专业部门。报告内容应当包括：1、隐患的现状及其产生原因；2、隐患的危害程度和整改难易程度分析；3、隐患的治理方案；4、防止发生事故的控制措施。第十五条各单位事故隐患排查治理情况应按月、年进行统计，于每月初_日前，每年_月_日前向公司安全专业分别上报上月及上一年“安全生产事故隐患排查治理月度、年报表”(附件2)，“安全生产事故隐患排查登记表”(附件3)“生产安全事故隐患排查登记汇总表”(附件4)。统计分析表应由主管领导签字，实行零报告制度。第十六条各级专业

47、部门有权对所管辖的专业范围内发现的事故隐患向责任单位下达隐患整改指令书，并督促进行治理整改。由上级专业部门下达安全生产监督检查改正指令书的事故隐患，责任单位应按时限要求及时进行反馈。第十七条将生产经营项目、场所、设备发包、出租的单位，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。业主单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。第五章事故隐患的治理第十八条事故隐患排查治理应本着边排查、边整改和“三定四不推”的原则，严格按照“责任落实、措施落实、资金落实、时限落实”的要求，_开展事故隐患治理整改，确保治理整改到位。第十九条

48、一般事故隐患：责任单位应限期治理；重大事故隐患：由某公司_专业部门制定整改方案，采取强制性监控措施，进行限期整改。整改方案应包括以下内容：(一)整改的目标和任务；(二)采取的方法和措施；(三)经费和物资的落实；(四)负责整改的机构和人员；(五)整改的时限和要求；(六)安全措施和应急预案。第二十条重大事故隐患需公司安排计划治理的，隐患所在单位应提出具体整改方案，及时上报公司安全专业，并制定详细完善的应急处置措施。第二十一条重大事故隐患责任单位在整改结束后，应及时向公司提出验收申请，由公司对事故隐患治理情况进行现场验收或向上级提出验收申请。第二十二条暂时整改不了的事故隐患，要采取有效措施，加强控制

49、。无法保证安全的，应在停产或停止使用的情况下进行事故隐患治理整改。并根据其级别，分别由所在单位进行检查，检查主体为对应级别的负责人或分管专业。第六章事故隐患的奖励和处罚第二十三条建立事故隐患报告和_奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，对发现、排除和_事故隐患的有功人员，经单位申报、专业部门审核、某公司批准后，给予一次性奖励，奖励标准按某公司相关规定执行。第二十四条根据事故隐患所在部位，按照区域分工对责任人落实考核。凡被公司级专业管理查出的事故隐患，对责任单位考核_元/项，对单位行政_考核_元/项；凡被部门专业管理查出的事故隐患，对责任区域考核_元/项，对区域长考核_元/项；凡被部门区域

50、长查出的事故隐患，对责任班组考核_元/项，对班组长考核_元/项。第二十五条未按规定对事故隐患进行排查、整改或上报，导致发生事故，对责任单位及责任人进行严格考核。情节严重的，由某公司专业部门提出意见，按有关规定进行处理。第七章附则第二十六条本办法若与上级下发的相关管理规定相违背，以上级下发文件为准。安全检查和隐患排查整改制度（四）一、目的为强化安全生产管理，建立良好的安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险因素，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护企业财产不受损失，根据安全生产法和有关法律、法规，制定本制度。二、范围本制度规定了安全检查的基本任务、内容、原则、形式和要求；适用于_森煌

51、建筑材料集团有限公司对各部门安全检查与隐患治理工作。三、定义3.1安全检查。指为了消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件而开展的各项安全检查活动；旨在为去发现和寻找存在或潜在的不安全因素，并进行记录。3.2安全隐患。是指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.3隐患治理。指为纠正和改善不安全因素，消除危害而开展的各项工作，使之符合安全要求。四、工作程序_公司应根据自身实际情况，建立隐患排查治理的管理制度，并按照本公司制度管理程序进行审批，以正式文件发布实施；_公司安全

52、环保部应当建立对承包、承租单位隐患排查治理的管理制度，明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责；4.3各部门负责日常检查与周检查，安全环保部负责综合检查、节日检查、专项检查、季节性检查。4.4每次隐患检查前要制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。b排查人员要依据获得的信息和数据，进行分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素。必要时可以通过仪器进行检验。4.5应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。公司应对各级排查出的事故隐患进行分析评估，确定等级。按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。五、排查范围

53、与方法5.1隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查要包括所有人员(包括各种外部人员)、所有活动(常规和非常规的)、所有场所(公司内部场所以及外部租赁场所等)、所有设施(建筑物、设备及工器具等)，同时还要考虑三种时态(过去、现在和将来)和三种状态(正常、异常和紧急)5.2应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。5.3隐患检查要求六、隐患治理6.1各部门应根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事

54、故隐患由公司安全环保部在隐患治理前明确采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等，最大限度地降低事故中的损失。书面整改指令或问题整改通知单中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，防止拖延。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理

55、的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。a能消除和减弱生产过程中产生的危险、有害因素；处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值。b预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素。c能有效地预防重大事故和职业危害的发生；发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。6.2应在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。七、附则本制度由安全环保部负责解释，

56、自发布之日起执行。安全检查和隐患排查整改制度（五）一、安全基础管理1、安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。2、安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。3、安全培训与教育情况，主要包括：(1)负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况；(3)从业人员安全教育和技能培训情况。4、开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：(1)法律、法规和标准的识别和获取情况；(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；(3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况；(4)企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。5、

57、事故管理、变更管理及承包商的管理情况。6、危险作业和检维修的管理情况，主要包括：(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；(2)动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。(3)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；7、危险化学品事故的应急管理情况。二、现场安全管理1、现场作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。2、灰库，渣仓，控制室，休息室，办公室等场所设施的布置。3、厂区安全主要包括：(1)现场安全通道；(2)厂区道路、安全疏散通道等重要道路情况；(3)安全警示标

58、志的设置情况；三、现场生产管理1、安全信息的管理；2、风险分析制度的建立和执行；3、操作规程的编制、_、使用与控制；4、安全培训程序、内容、频次数及记录的管理。5、设备的安全控制，主要包括：(1)可能引起火灾、爆炸等严重事故的设备部位是否正常运行，(2)现场工作温度、灰库库容等是否处于安全防线内；(3)灰库及渣仓排放或放空的安全性；(4)其他技术上及机房设备装置的安全方面的隐患。6、现场操作安全状况，主要包括：(1)放灰，放渣的记录及班组交接班情况汇报；(2)灰库，渣仓控制室的操作与管理。四、设备管理1、设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：(1)按照国家相关法律法规制定现场设备管

59、理制度；(2)有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；(3)建立健全安全设施管理制度及台账。2、现场设备的安全运行状况，包括：(1)分选站、碟阀、除尘布带等关主要设备的保护及使用状况；(2)分选站等关键设备维护到位；(3)转动部位的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；(4)设备状态检查和故障诊断情况；(5)设备的腐蚀防护状况，包括主要设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、防腐措施，材料防腐措施等。4.5电气系统(2)电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆；(5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及_；(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

60、4.6仪表系统(1)仪表相关管理制度建立和执行情况；(2)仪表系统的档案资料、台账管理；(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录；(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；(2)现场检测仪表和执行元件的选型、_情况；(3)仪表供电、供气、接地与防护情况；(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及_；(5)_在爆炸危险环境仪表满足要求等。(3)现场仪表位号标识是否清晰等。4.7危险化学品管理(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；(2)按相关要求建立健全危险化学品档案；(3)按照国家