办公用品申购、领用、发放管理制度(3篇)

1、第 PAGE8 页 共 NUMPAGES8 页办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。一、适用范围本手册适用于_首宏投资发展集团有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工。每部门设立固定资产、低值易耗品卡片，由总经办统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。2、高值非消耗类办公用品。办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘

2、、移动硬盘、书报架、电脑包等。3、高值消耗类办公用品。墨盒、硒鼓等。4、低值消耗类办公用品：笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔等；册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)等；纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、刀片等；夹钉类：订书钉、别针、曲别针、大头针等；耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；其他类：胶水(棒)、胶带、双面胶、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯等；三、办公用品的申购、发放、领用1、各部门办公用品须于每月_日前，根据各部门的办公用品需求通过a8

3、协同软件正常上报于总经办，由总经办统一采购；如有特殊原因需急需购买的办公用品，则需上级领导签字后，方可进行申购及领用；2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。3、总经办将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。5、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由总经办负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损

4、坏的，按公司相关管理规定处理。6、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、线圈本(换芯)、记号笔、瓶装胶水(可灌装)、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸(正反面使用)等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。8、各部门员工所属办公用品及固定资产类的物品均已登记备案，在今后的使用中请各部门爱护、珍惜办公设施，不得随意丢失或造成损坏，在后期的办公设备使用中，总经办将连同管理部进行定期检查，如若因个人责任意识不强，操作失误造成设备损坏(如复印、打印时不取原件钉书针、回形针等)的，由使用者承担维修费用的_%；如因使用

5、者因保管不当造成设备的丢失，由使用者承担购置新设备价格的_%，并给予部门主管领导扣除绩效分_分的处罚。9、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。10、固定资产卡片所登记的办公用品，请各部门员工爱惜使用，若因个人原因发生损坏，必须由个人承担赔偿；若因其它原因造成办公用品的损坏，必须携带已损坏物品到总经办换领。四、附则1、本管理办法自下发之日起执行。2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由总经办做出修改。3、本管理办法最终解释权归总经办所有。办公用品申购、领用、发放管理制度（二）为进一步加强公司办公用品管理，规范

6、办公用品的领用，本着提高办公效率，保障工作顺利开展，降低办公经费，节约费用开支的原则，特制定本制度。一、办公用品分为易耗品、耐耗品和固定资产：1、易耗品包括。铅笔、粉笔、笔芯、档案袋、打印纸、传真纸、复写纸、信纸、裁纸刀片、打印机碳粉、打印机色带、信封、印刷品、胶带、橡皮、名片、笔记本、大头针、回形针、钉书针、标签、纸杯、垃圾袋等。2、耐耗品包括。圆珠笔、水芯笔、白板笔、记号笔、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉杆夹、胶水、固体胶电池、夹子、钉书机、平板夹、文件夹、合同夹、档案盒、文件篮、计算器、裁纸刀、白板、剪刀、直尺等。3、固定资产。打孔机、凭证装订机、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件、办公桌

7、椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几、烟灰缸等。二、办公用品申购程序：各部门于每月_日填写物资采购计划单申请次月办公用品，部门领导审批签字后交行政部，由行政部汇总交企管部经理进行询价，总经理审批签字后，派专人负责统一采购，行政部统一保管和发放。三、办公用品领用程序：每月_日，各部门根据办公用品申购计划单集中到行政部领取，其它时间不予办理。1、易耗品根据工作实际用量，填写申购计划单领取，其中笔芯每人每月计划_支。2、耐耗品自第二次领用起须以旧换新，其中计算器使用时间最短为一年，未达到一年损坏的由使用者自购；圆珠笔、水芯笔每人计划各_支，第二次领用以旧换新，因保管不善丢失的由使用者自购。3、固定

8、资产已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，并采取谁使用损坏谁负责赔偿的原则。四、办公用品移交程序：人员岗位变动及离职时应办理办公用品移交手续，如有故障或损坏，应说明原因，如因个人原因遗失的应由个人赔偿。五、行政部设立办公用品领用记录表，各部门人员领用时需登记。办公用品申购、领用、发放管理制度（三）总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。一、适用范围本手册适用于_捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工(包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员)。

9、每部门设立办公用品领用记录表，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。2、高值非消耗类办公用品。办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。3、高值消耗类办公用品。墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。4、低值消耗类办公用品：笔类：签字笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)

10、、名片夹(盒/册)、支票夹等；纸本类：账本、笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；三、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写办公用品申购单，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。2、各部门办公用品须于每月_日前，根据各部门的办公用品需求填写办公用品申购

11、单，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将办公用品申购单提交行政部统一采购。3、行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。每季度允许增加一个月的预算量，专门作为计划外大型物资的申购预算(不能用于日常办公用品采购)；5、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设

12、备损坏的，按公司相关管理规定处理。6、办公耗材，a4复印纸需预估当月需求，部门按照需求领取，杜绝浪费现象；电脑配件的领用必须以旧换新。7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：油性笔、水彩笔、中性笔(芯)、白板笔、瓶装胶水、涂改液、计算器、鼠标、键盘、各种电脑墨盒实行以旧换新原则。办公用品领用周期，中性笔领用周期为半年或一年，其他消耗品领用周期为一个月。8、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。注：1、客休室点心、饮料不属于办公用品，不应该出现在办公用品采购申请之中；2、保洁使用的拖把

13、、扫把、洗手液、卫生纸都算作劳保用品，不计算为办公用品；五、办公用品费用分摊1、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。行政部于每月_日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各部门领导审核签字确认后，上报财务部门入账。2、办公用品申购单审批人(各部门领导)为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。五、固定资产类办公用品的入库、领用及维修1、设备送达后由行政部物资保管员、网络部网管员共同验收办理入库手续。2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：设备名称、设备配置、使用部门、使用人。3、各申请部门领用电脑时，应填写物资领料单，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给行政部物资保管员。行政部物资保管员核对后方能发货同时通知网管员_调试，设备管理部门登记电脑设备档案。4、所有办公设备在以下部门需有台帐。总部综合办、网络部，几处台帐必须保持一致，并定期进行盘点核对。5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经办公室、行政部网管员(电脑设备)审批后由行政部采购员安排发外维修。6、行政部采购员应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审