1安全风险管控管理制度

1、风险管控管理制度一、适用范围为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本制度。本制度适用于公司范围内的风险识别、评价、管控以及公示的具体要求。 二、术语和定义 1、 风险生产安全事故事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。危险源的构成：（1）根源：具有能M或产生、释放能M的物理实体。如起重设备、电气设 备、 压力容器等。（2）行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行

2、为、管 理行为以 及作业行为。（3）状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。风险点通常指风险存在的部位，乂称危险源。4、危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。5、风险控制措施在选择风险控制措施时应考虑可行性、安全性、可靠性。典型风险管控措施包括：（1）工程技术措施：（2）管理措施；（3）个体防护措施；（4）应急处置措施；（5）培训教育措施。a.工程技术措施包括：（1）消除或减弱危害一一消除是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等。替代是通过用低危害物质替代系统能如较低的动力、电流、电压

3、、温度等；(2)封闭：对产生或导致危害的设施或场所进行封闭；(3)隔离：通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；(4)移开或改变方向：如危险及有毒气体的排放口。b.管理措施包括：(1)实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；(2)暴露时间(如异常温度或有害环境)；(3)监控(尤其是使用高毒物料的使用)；(4)警报和警示信号；(5)互助体系；(6)培训；(7)风险转移。C.个体防护措施包括：(1)个体防护用品包括：安全帽、防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘靴、防尘口罩、过滤式呼吸器等； (2)当工程技术措施和管理措 施不能 消除或减弱危险因素时，均应

4、采取防护措施；(3)当处置异常或紧急情况 时，应考虑 佩戴防护用品；(4)当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时 ,应考虑佩戴防 护用品。d.应急处置措施：(1)紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；(2)通过应急演练、培训等措施确认e.培训教育措施：(1)将岗位存在的风险和管控措施向员工进行培训；(2)将安全常识对员工 进行培训；(3)将规革制度和操作规程对员工进行培训； (4)劳动防护用品的正 确佩 戴对员工进行培训。三、工作程序和内容要求1、成立组织机构为全面落实双重预防体系，加快推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公 司 成立双重预防体系的领导及，作小组。

5、具体职责详见本单位安全责任制管理制度。3. 2风险点确定及排查企业风险点的划分，结合实际，综合考虑机构设置、工艺工序、设备设施 等状况 进行风险点划分。重点突出关键环节、重点设备、重点区域，结合企业岗位设置，按照按照“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，合理确定风险点。划分风险点时以生产工序、区域或班组、岗位设置情况，进行科学合理划 分。风险点不再硬性区分设备设施风险点和作业活动风险点。3. 2. 3如工序中存在风险相似的设备设施或作业活动可以进行合并，若风险点内的各危险源风险差异较大，结合实际情况进行细分。3. 2. 4风险点划分组织，生产、设备、技术等管理人员和车间主

6、任、 班组长参与 实施。 初步划分后，双重预防体系领导小组集中讨论评审，经过评审确定最终风险点。3.2.5风险点排查组织全员，对生产经营全过程进行风险点排查，风险点排查应按生产工序、区域 或班 组、岗位或以上儿种方法的结合等进行3. 3风险控制措施的制定与实施3. 3.1制定风险控制措施从工程技术措施、管理措施、培训教育描施、个体 防护 措施、应急处置措施这五类中进行选择。3. 3.2风险控制措施的选择考虑可行性、 可靠性、先进性、安全性、经济合 理性、 经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3. 3.3设备设施类采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、等工 艺设 备本身固有的控制措施和检

7、查、检测、维保等常规的管理措施。3. 3.4作业活动类控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。3. 3. 5风险控制措施在实施前针有双重预防体系小组对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度； 是否产生新的 风险； 是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。3. 4风险评价风险判定遵循从严从高的原则，将各评价划分为宜判重大风险、一般风险以 下 情形为重大风险：1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失

8、事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及危险化学品重大危险源的：4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在1人及以上的；5）经双重预防体系领导小组风险评价判定为重大风险的；本单位风险点未被列入重大风险的一律判定为一般风险3. 5风险告知及培训5. 1风险告知 TOC o 1-5 h z 5. 1在醒U位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或岗位安全风险告知 卡，标明主要安全风险、可能引发事故类别、事故后果、管控措施、应急措施等内容。5. 2根据风险点辨识结果将存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。四、文件管理完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险管控制度、风险点清单、安全风险辨识及其管控措施记录表、培训、考核奖惩等内容的文件化成果。 五、持续改进5.1评审每年至少对风险管控体系进行一次系统性评审修订，并对评审结果进行公示和公布。负责人每季度至少组织检查 1次风险管控措施和管控方案的落实情况 5. 2更 新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范圉开展风险分析，