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文档简介

南京恒标斯瑞冷冻机械制造有限公司季度工具采购程序拟制审核批准2016-7-20季度工具采购程序一、总则1.1目的为确保公司工具采购过程的规范化，提高工作效率，制定本流程。适用范围本程序适用于公司产品实现过程中所需的生产、检测等所需量具、生产辅助工具等采购管理。产品制造所需的原材料、配件、成品等采购不适用于本流程。二、职责需求部门正确填写申购单，填写之前需对工具型号、单位命名做好确认，对数量做好计划核算，需求部门对申购单填写的正确性负责。财务部汇总需求工具，进行确认库存，对需求量与库存量进行核实，并通过OA提交采购流程。采购部负责工具的购进、入库，采购部对工具采购的正确性负责仓库负责工具的保管、发放。需求部门严格按照实际需求领用工具。三、流程说明财务部在季度末的20日前（节假日前推）提交现有所有物料的库存数量到各个部门。各部门需在22日前（节假日前推）提交本部门下季度的工具计划，过期未提交部门工具计划的，视为无工具采购计划，有工具需求时自行解决。财务在25日前汇各部门数据，并在OA系统中提交季度工具采购流程，并督促流程办理，确保26日前流程到

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