供应商管理程序

1、内容页次备注*1212222224345546665665.15.25.35.45.55.65.76.16.2变更变更后版记录变更前摘要变更后摘要变更日期变更者评鉴核准本/版单编次 号A/0目的借由适切的供应商管理程序，并审慎界定地选择供应商，以及建立密切的工作关系与回馈作业， 确保采购的原物料与辅料符合订购或合约质量 / 环境 / 相关法律法规保证的要求。范围2.1本文件叙述对本公司产品与服务的供应商，如直/ 间接物料、原纸、辅料的供应商；委外加工/ 测试的供应商；消耗品的供应商；量测仪器校正、设备维修等 服务的供应商。2.2本文件适用于评估与考核供应商的单位与个人。定义无。职责4.1 本文

2、件制订 / 修改的权责部门是采购部。4.2 采购部供应商管理作业的统筹工作，含评鉴小组的组成、调查与评鉴的执行，及供应商后续考核评价工作等。4.3 采购部、生产部、品质部、工程部等相关部门共同负责材料、机械配件与成品样品的承认作业，必要时得支持供应商评鉴调查作业。4.4 品质部负责原物料、辅料与外购品的接收检验与持续监督交货质量，以供外包采购单位参考。4.5 供应商评鉴小组负责供应商的初步评鉴及实地评鉴。4.6 其他相关部门负责配合供应商的管理作业。内容5.1 供应商资格评鉴5.1.1 供应商资格评鉴的范围5.1.1.1 以下供应商不作评鉴，直接纳入 合格供应商名录 。对产品没有直接关联的的消

3、耗品等的供应商。针对我公司无法进行实地评鉴的国外供应商, 我公司只要求提供相关资料 , 作进料品质管控。5.1.1.2除以外的供应商，其他供应商均需作评鉴作业。5.1.2供应商评鉴小组1)由生产部、品质部、工程部及计划调度/ 采购部等主要负责人组成。也可委托专业评鉴机构执行，由它全权执行供应商的评鉴作业。5.1.3供应商初步评鉴5.1.3.1对新产品的供应商进行评鉴，采购部要求供应商填具供应商资料表 和 供应商环境调查表 ，交外包或采购单位作业。5.1.3.2评鉴小组就 供应商资料表 进行初步审核。5.1.3.3供应商选择的原则具有公司（工厂）登记者。具有产制符合本公司使用原物料 / 材料及加

4、工品者。具有足够的质量能力者。商誉信用良好者。客户指定者。国内供应商选择的基本原则需有营业执照、税务登记证（副本）。制度、财务状况健全。通过 ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001 等认证者优先。相关权威机构（如佛山市计量中心 /SGS公司等）可免以下相关评鉴程序。国外的制造商或代理商选择的基本原则质量证明文件。制度、财务状况健全。通过 ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001 等认证者优先。5.1.4.35.1.4.15.1.4.25.1.3.4采购人员对供应商的初步评鉴初步确认供应商完成的 供应商资料表 和 供应商环境调查表是否完整。2)了解供

5、应商质量、交期、价格（询/ 议价）的配合能力。收集出货检验报告或其它质量数据等相关资料，作为合格供应商资格选定参考。5.1.3.5 就以上初审通过的供应商， 再进行供应商提供的相关质量 / 环境等系统认证的证明文件等数据进行审查， 视审查结果， 决定是否进行实地评鉴，完成 书面评鉴确认表 ；如供应商已在质量等重要体制上取得第三者的认可证书， 且相关部门负责人也阅览供应商的相关承诺书 / 保证书 / 协议书予以认可时， 可省略实地评鉴工作。 若需要进行实地评鉴者，依 供应商实地评鉴表 的考核评价方式评分且评定等级。5.1.4供应商的实地评鉴采购部依决定是否有须做实地评鉴的必要。采购部为了评选 /

6、 引进优良供应商， 制订供应商实地评鉴的计划，即供应商年度评鉴计划表 ，其中主要原料的供应商每年至少一次实地 / 书面的评鉴，交部门负责人及总经理批准后实施。实地评鉴的时机按照 供应商年度评鉴计划表 进行实地评鉴。不定时的评鉴。供应商质量连续三批批退时。对质量系统、财务制度、交货产生疑虑时。对于供应商重大不良改善需进行确认时。其它质量、交货事项，经权责部门评估需要时。发生重大环境问题时。供应商发生重大体系变更时。5.1.4.4实地评鉴内容供应商评鉴小组根据 供应商实地评鉴表 进行现场实地稽核。同时必须考量供应商对六大有害物质的管制是否符合本公司相关标准，如 有害物质管理程序 等。评鉴小组依据所

7、在部门，对 供应商实地评鉴表 相关项目作评鉴。5.1.4.5考核评鉴等级与选择供应商按评鉴所得的总分，分等如下：等级总分合格供应商临时供应商备注排除条款甲91 分以 B 级以上为合1. 非属合格供首次合格供应商 对于（优）上格供应商， 列应商，但因交名录的建立，在 (1)规格品的供应商乙81-90入合格供应货急迫，或采本文件实施以前(2)市售品之供应商（良）分商名录 购困难，或其与本公司具交易(3)国外进料品的供应商C 级的供应它特殊因素实绩，且质量能力(4) 通过 ISOTS16949、商，列为待观致无法事先达 70%合格率以上 QS9000认证合格供应商察供应商； 经评鉴时，由采 的供应商

8、，列为合 ( 须提供合格证书 ) 等符合丙61-80改善后， 本公购部提出报格供应商；若连续 以上所列地者可免做实评（可）分司得视需要告，且经资材 两年未达上述标鉴。对其进行再部主管以及准而又须采用时，评鉴工作。以上人员授则提评鉴小组 QRB经考核等级权核准，则允审议后，通过者列为 D级者，取许为该物料为合格供应商。消其认可资临时的供应丁(格并停止采商。购。2.临时的供应暂60 分以商，不得登录停下于合格供应采商名录 内。购3.临时供应商)的供货，必须经过逐批检验合格。5.2样品承认5.2.1样品承认送审时机5.2.1.1新供货商提供新样品。5.3.2.25.3.2.35.3.2.45.3.2

9、.55.3.2.15.2.1.2新供货商提供旧样品。5.2.1.3旧供货商提供新样品。5.2.2除了符合 5.2.1排除条款的供应商可免做实地评鉴，但所有厂商必须送样做样品承认，同时必须附送 5.3.2 相关文件，并以 样品测试单 为评等级的依据，经相关部门主管或授权人员会同评鉴合格；但若其作业有严重污染环境之虞，则不可免除实地评鉴的实施。5.2.3评核等级：分为合格供应货商、待观察供应商与不合格供应商。5.3合格供应商名录 的登录及管制5.3.1书面和实地评鉴合格的供应商由采购人员通知其进行相关样品的打样和完成承认书， 打样后由采购部召集人员进行测试，完成样品测试单 。5.3.2同时采购部要

10、求供应商提供以下相关文件：品质协议书 环保保证书 有害物质不使用证明书有害物质调查报告 材料申明书 5.3.2.6SGS报告5.3.2.7MSDS报告5.3.2.8出货报告5.3.3书面和实地评鉴合格的供应商可登录在合格供应商名录 中。5.4.3.35.4.3.25.4.3.15.3.4免实地评鉴的供应商，已通过样品测试的供应商也可登录在合格供应商名录 中。5.3.5客户指定的供应商也可登录在合格供应商名录 中。5.3.6合格供应商名录 由采购部每半年更新一次后交文控中心受控后分发到相关部门使用。5.4供应商的绩效考核5.4.1考核周期5.4.1.1对对于产品质量 / 环境影响大的物料的供应商

11、每月考核一次。5.4.1.2其它类物料的供应商每半年考核一次。5.4.2考核部门5.4.2.1质量 / 环境方面由品质部负责考核。5.4.2.2交期方面由采购部负责考核（委外加工的交期由PMC负责考核）。5.4.2.3配合度方面由品质部负责考核。5.4.3考核标准（见下表）质量 / 环境：品质部根据每季度进料检验的结果来评分。交期：采购部 /PMC根据每季度年的交期达成状况来评分。配合度：品质部根据每季度年的品质等相关问题回复及效果来评分。评分部项目评分标准满分门质量 / 环境品质得分（不良率40+批退率 60） 40%40 分品质部交期达成率 供应商确认交期后，能如期交货（于订单20 分采购

12、部交期所列的次日前入厂）占所有其交货的比率 20/PMC15-20分：回应迅速，且效果很好10-15分：回应一般，效果一般配合度0-10分：回应速度差或无回应时15 分品质部（以上的回应指供应商对相关文件的处理，异常的回复及沟通协调的态度，处理问题的效果等。）20-25 分: 经常配合降价，态度较好价格10-20 分：有时会配合降价，态度一般25采购部0-10 分：不配合降价，态度不好100总评分以上三项评分之合计为供应商考核总评分分5.4.4 供应商绩效等级等级考核总评分A 等80 分（含）以上B 等6580 分C等65 分（含）以下5.4.5供应商等级的奖惩序号项目检验措施采购部等措施1连

13、续两次考核获得 A 等且未造成可直接采取增加采购或外包量任何制程严重问题或客户抱怨者检验2考核获得 C 等、或有造成制程严重加严检验减少采购或外包量问题或客诉发生者付款条件降级3连续二次获得C 等于合格供应商名录 除名5.4.6采购部根据各供应商考核的频度，完成每季度的 供应商绩效评比表考核，以便于以后对各供应商的管控。5.5供应商的除名5.5.1供应商连续三个月交期达成率未达100%时，采购部 / 生管部应开具纠正预防措施报告 ，要求供应商作改善。5.5.2有以下情况时，供应商管理部门须取消该供应商的合格资格。5.5.2.1连续二次考核获得 C 等者。5.5.2.2现场稽核发现系统、制度、财

14、务有重大缺失，且经评鉴小组判定无法短期改善者。5.5.2.3现场稽核发现可能会严重影响到公司产品的质量、可靠度，且经评鉴小组判定无法短期改善者。5.5.2.4现场稽核发现五张以上异常单回复的改善对策不确实或未实施者。5.5.2.5纠正预防措施报告连续三次未回复，并经催缴无效者。5.6供应商的重新评鉴5.6.1被除名的供应商，如有重新引进之必要时，需在除名半年以后依据 5.1 和 5.2 重新评鉴。5.7 本程序产生的记录5.1.1采购部的询 / 议价记录作为保密资料由采购部保存控制。5.1.2其余记录按 记录控制程序 执行。相关文件和附件6.1 相关文件6.1.1 有害物质管理程序 6.1.2 纠