能源管理体系内审计划

1、附件：能源管理体系内部审核计划编号：2012011审核目的：检查能源管理体系建立是否符合GB/T23331- 2009标准 要求，运行是否符合管理体系文件、相关法律法规要求及管理体系方 针和目标要求。2审核依据：GB/T23331- 2009标准；能源管理体系文件；相关法律 法规。3审核组构成：审核大组长：4审核流程：4.1 3月19日组织召开审核准备会（具体时间和地点电话通知），进 行审核员培训，各分组按审核计划于3月21日前完成审核清单的编 制，作为内部审核依据。4.2小组长在审核每一单位前应先主持首次会，被审核单位主管领导 和科级负责人必须参加；在适宜时间应由小组长召开小组沟通会，评 估

2、审核发现及开具书面不符合项报告；审核完后与被审核单位主管负 责人沟通。4.3小组长在审核任务完成后编制本审核分组所审核范围内的审核报 告，组员应协助小组长；报告交审核大组长。4.4末次会：大组长主持，审核员、各受审核单位负责人参加；通报体系审核结果；时间：3月30日上午9:00；地点另行通知。4.5审核时间：3月2129日4.6所有审核计划、记录、审核报告归档于机动处能理科。审核记录、不符合项报告、审核报告见附表。6审核内容单位内容领导层能源管理体系的策划、实施、保持和改进/4.1，体系文件/4.4.4，管理承诺/4.2.1， 能源方针/4.2.2,职责权限规定/4.2.3，能源目标指标/4.

3、3.4,资源提供/4.4.1， 监视测量与评价/4.5.1，重大供用能设备事故处理及纠正预防措施/4.5.2,内审 /4.5.3，管理评审/4.6，资质许可要求，行业检查评比及水平，能源管理体系范机动处能源管理体系的策划、实施、保持和改进/4.1,职责权限/4.2.3,能源因素识别 评价/4.3.1,能源法规标准和其他要求管理/4.3.2，能源管理基准与标杆/4.3.3, 能源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，节能设备设施、监视测量设备和节 能技术方法提供/4.4.1，信息交流/4.4.3,能源体系文件及记录控制 /4.4.4/4.4.5,运行控制策划/4.4.6.1，产品和过程

4、设计控制/4.4.6.2，用能设 备设施（包括新改扩建项目设备）配置与控制/4.4.6.3，能源采购控制/4.4.6.4，生 产和服务提供过程（包括能源监视测量设备）的控制/4.4.6.5,应急准备和响应 /4.4.7,监视测量与评价/4.5.1，供用能设备事故及处理/4.5.2,内部审核4.5.3, 能源消耗数据和计算追踪核实。能控中心能源因素识别评价/4.3.1，节能设备设施提供/4.4.1,能源目标指标/4.3.4,能 源管理方案/4.3.5，运行控制策划/4.4.6.1，用能设备设施（包括新改扩建项目 设备）控制/4.4.6.3,水电气供应与控制管理/4.4.6.4/4.4.6.5,应

5、急准备和响应 /4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故处理及改进/4.5.2,能源消耗 数据和计算追踪核实。自动化部能源因素识别评价/4.3.1,能源计量器具和监测设备检校/4.4.6.5,能源计量与 过程控制/4.4.6.1/4.4.6.4/4.4.6.5,监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故 处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。焦化厂能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1，节能设备设施提供/4.4.1，能 源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，生产组织设计与控制 4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施（包括新改扩建项

6、目设备）控制/4.4.6.3,生产和 服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1, 不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。烧结厂能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1,节能设备设施提供/4.4.1，能 源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施（包括新改扩建项目设备）控制/4.4.6.3,生产和 服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1， 不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消

7、耗数据和计算追踪核实。炼铁厂能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1，节能设备设施提供/4.4.1，能 源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施（包括新改扩建项目设备）控制/4.4.6.3,生产和 服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1, 不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。炼钢厂能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1，节能设备设施提供/4.4.1，能 源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，生产组

8、织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施（包括新改扩建项目设备）控制/4.4.6.3,生产和 服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1, 不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。中厚板厂能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1，节能设备设施提供/4.4.1，能 源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施（包括新改扩建项目设备）控制/4.4.6.3,生产和 服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,

9、监视、测量与评价/4.5.1, 不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。热轧薄板厂能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1，节能设备设施提供/4.4.1，能 源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施（包括新改扩建项目设备）控制/4.4.6.3,生产和 服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1, 不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。冷轧薄板厂能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1，节能设备

10、设施提供/4.4.1，能 源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施（包括新改扩建项目设备）控制/4.4.6.3,生产和 服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1， 不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。物运部能源因素识别评价/4.3.1，节能设备设施提供/4.4.1，能源目标指标/4.3.4,能 源管理方案/4.3.5，运行控制策划/4.4.6.1，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施（包括新改扩建项目设备）控制/4.4

11、.6.3,应急准 备和响应/4.4.7，监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故处理及改进/4.5.2， 能源消耗数据和计算追踪核实。运输公司能源因素识别评价/4.3.1，节能设备设施提供/4.4.1,能源目标指标/4.3.4,能 源管理方案/4.3.5，运行控制策划/4.4.6.1，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施（包括新改扩建项目设备）控制/4.4.6.3,应急准 备和响应/4.4.7，监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故处理及改进/4.5.2， 能源消耗数据和计算追踪核实。环运部能源因素识别评价/4.3.1，环保设施运行用能控制4.4.6.5,专项应

12、急预案管理4.4.7维检部能源因素识别评价/4.3.1，设备点检维护保养用能控制4.4.6.5,专项应急预案管理4.4.7生产指挥中心能源因素识别评价/4.3.1，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5,最佳可行技术和良好操作规范组织实施/4.4.6.5，应急准备和响应/4.4.7钢研所能源因素识别评价/4.3.1 ,最佳工艺节能实践和经验识别与控制4.4.1/4.4.6.2,产品结构节能策划与控制4.4.1/4.4.6.5,新产品设计过程新技术和方法节能控 制 4.4.6.5经理办职责与权限4.2.3，信息交流/4.4.3，文件控制4.4.4财务部资源提供/4.4.1原材料处能源因

13、素识别评价/4.3.1,能源采购控制/4.4.6.4,不符合、事故处理及改进/4.5.2人力资源处人力资源配备/4.4.1，能力、培训和意识/4.4.2销售部能源因素识别评价/4.3.1，产品结构节能、废旧物资销售管理和办公用能控制/4.4.6.5进出口处能源因素识别评价/4.3.1，进出口物资控制管理/4.4.6.5安环部能源因素识别评价/4.3.1，办公用能控制/4.4.6.5品质部能源因素识别评价/4.3.1，办公、检验和试验过程中用能控制管理/4.4.6.5后勤处能源因素识别评价/4.3.1，食堂、倒班房、浴室、厂容厂貌管理过程中的用能控制管理/4.4.6.5装备处能源因素识别评价/4.3.1，节能设备设施（包括监视测量设备）采购控制/4.4.6.3/4.4.6.5技改处能源因素识别评价/4.3.1，节能设备设施（包括监视测量设备）配置控制4.4.1，/新改扩建项目过程设计控制4.4.6.3保卫处能源因素识别评价与控制/4.3.1，专项应急预案控制管理与不符合管理4.4.7/4.5.2档案处能源因素识别评价/4.3.1，部门用能控制管理/4.4.6.5，与能源有关的记录资料管理4.4.5工会能源方针宣传贯彻4.2.2党委工作部能源方针宣传贯彻4.2.2，参与供用能设备事故调查与处理4.5.1/4.5.2重庆钢铁股份有限公司能源管理体系审核记录被审核部门:审核时间:页码