中国电信（香港）有限公司固定资产调研工作文档

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2、凹 位 于 广 埃东 省 最 东哀 面 沿 海 胺地 区 ， 汕爸 头 市 分 按司 下 有 三跋 个 所 属 氨县 公 司 ，百 分 别 为 奥澄 海 、 潮袄 阳 及 南 鞍澳 。 总 用艾 户 数 为 班30万 户 ，敖 总 网 络 败容 量 41万败 ， 公 司 芭预 计 99年敖 度 营 业 癌额 为 9.1斑亿 。 公 司案 业 务 发 碍展 集 中 于袄 通 信 业 拜务 ， 每 月班 新 增 户 肮介 乎 5,0胺00-18,0班00户 之 间办 ， 所 以 柏并 无 手 机稗 及 配 件 按销 售 也 没板 有 商 品 案库 存 。 固板 定 资 产 爸的 投 资 超捌 过

3、8.5亿岸 。 瓣最 近 公 司百 进 行 体 搬制 改 革 ，艾 组 织 机 碍构 调 整 后捌 ， 总 人 班数 为 274翱人 ， 管 理埃 层 人 数 班为 28人 ，岸 详 细 机 绊构 组 织 图凹 如 下 ： 艾 叭二 、 差 异吧 熬流 程 基 本哎 跟 佛 山 摆相 同 。 矮汕 头 市 把哎 预 交 的 白租 赁 费 用靶 记 于 递 俺延 资 产 。岸 俺汕 头 市 未办 发 生 过 矮固 定 资 产肮 转 移 。捌 懊三 、 工 作般 流唉 靶流 程 名 称搬 敖核 心 流 程翱 伴年 度 预 测挨 流 程扳采 购 流 程颁:笆 碍(办 公 用 拔品 ， 电 脑颁 ，物

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5、 斑计 财 部 ，霸 专 业 部 挨门 (例 ： 佰技 术 部 )吧省 与 市 对矮 口 部 门 肮或 是 市 与绊 市 对 口 隘部 门 转 移阿 固 定 资 扳产 ， 没 有爸 通 知 计 捌财 部 作 对斑 应 帐 目 凹记 录，或 单扒 据 传 送 哎不 合 时。 奥人员白/熬 流 程 啊归 口 管 理扳 部 门 不 败能 对 所 负耙 责 的 固 巴定 资 产 作懊 有 效 管 板理 / 调 配半 。 艾归 口 管 理岸 部 门 (例稗 ：电 脑 )柏， 使 用 单把 位 扮使 用 单 位翱 自 行 调 暗配 固 定 资澳 产 ， 没 敖有 通 知 归坝 口 部 门 蔼更 改 台 帐

6、佰 记 录 。 斑人员/ 流 程爱 爱计 财 部 固疤 定 资 产 稗记 录 清 单懊 的 资 料 伴不 合 时 ，跋未 能 勾 除盎 需 要 报 安废 的 资产。邦归 口 管 理瓣 部 门 (例敖 ： 电 脑 败)澳归 口 管 理板 部 门 对 疤需 要 报 废扮 的 固 定 稗资 产 存 放爱 在 仓 库 凹， 不 及 时霸 或 是 主 肮动 填 写 报碍 废 申 请 皑表 向 计 财把 部 报 废 版。 颁人员/ 流 程俺固 定 资 产氨 处 理 包 唉括 年 度 预稗 测 和 转 笆移， 都 需 案要 填 写 多癌 种 标 准 唉表 格 ， 花稗 费 时 间 爸。 俺计 财 部 ，袄

7、专 业 部 扳门 或 使 用埃 单 位 阿多 种 表 格按 为 确 保 败列 明 详 细安 资 料 ， 伴以 便 作 决埃 策 或 资 笆产 管 理 。唉 办流 程 胺/岸系统皑每 月 折 旧拔 项 目 入 芭帐 的 金 额百 ，没 有 经稗 过 批 核 昂程 序。 如 阿有 异 常 项啊 目 ，不 容疤 易 发 现 佰。 皑计 财 部， 稗管 理 层 蔼每 月 折 旧颁 金 额 自 袄动 由 电 脑搬 系 统 计 氨算 ，计 财 袄部 直 接 把唉 金 额 入 坝帐 。 癌流 程 按/扒系统霸没 有 定 期坝 (最 小 每板 年 一 次 按)作 盘 点 癌。 把计 财 部，管白 理 层吧人

8、手 不 足霸 够。 斑人员/ 流程懊工 程 施 工疤 期 间 市 扳计 财 部 没颁 有 记 录 翱省 代 购 工懊 程 材 料 胺或 机 件 ，矮计 财 部 无搬 法 担 任 敖资 产 管 理昂 功 能 。计澳 财 部 进 版行 年 终 固挨 定 资 产 拜盘 点 的 时邦 候 ， 会 疤出 现 混 淆碍 情 况 。 傲技 术 部 ，把 计 财 部 傲工 程 项 目笆 到 完 成 拜阶 段， 省 懊才 分 摊 固傲 定 资 产 吧到 各 市 单扒 位， 市 计肮 财 才 作 暗固 定 资 产澳 登 记 或 办管 理 。 市稗 计 财 可 唉以 考 虑 材矮 料 从 省 芭调 到 市 时拜 开

9、 始，利 扮用 仓 库 出懊 入 记 录 叭，进 行 资 捌产 管 理 。碍 班流 程隘以 2000 艾人 民 币 决搬 定 是 否 斑固 定 资 产扒 项 目 可 搬以 考 虑 提搬 高， 以 增绊 加 固 定 奥资 产 管 理蔼 效 率 。 皑管 理 层 ，埃 计 财 部耙-爸决 策 傲县 的 固 定盎 资 产 管 扮理 文 件(例蔼 ：盘 盈 ，埃 盘 亏 报 白告， 报 废 板申 请 ) 都跋 要 经 过 按市 到 省 处肮 理 ，期 间奥 文 件 传 胺送 需 时，减版 低 处 理 疤效 率 。 哎 罢管 理 层 ，癌 计 财 部捌现 在 资 料唉 / 文 件 凹传 送 没 办凹 法

10、 用 电 啊子 方式 进 皑行 。 唉系 统 稗缺 乏 有 系耙 统 性 固 按定 资 产 供凹 应 商 表 绊现 评 估 。办 爱各 采 购 部傲 门 疤管 理 层 没板 有 制 定 澳评 估 方 法班 或 文 件 爸。 扒流 程埃固 定 资 产袄 的 申请 由澳 使 用 单 跋位 经 采 购白 部 门 ， 斑到 计 财 部岸 才 发 现 巴财 政 预 算笆 不 许 可巴， 浪 费 行皑 政 时 间 皑。 盎使 用 单 位胺 ，采 购 部皑 门 ， 计半 财 部 ， 吧管 理 层 绊使 用 单 位澳 对可 动 用盎 固 定 资 班产 投 资 金哀 额 不 了 背解 。 背流 程鞍现 在 固 定叭 资 产 管 搬理 缺 乏 分稗 析 报 表