




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、项目实操手册CSCEC8XN-SP-安全总监2021 年版目录一、适用范围及术语定义.-1-二、主要工作内容及要点.-2-1 施工准备阶段.-2-1.1 安全生产(履约)工作.-2-1.1.1 安全策划管理.-2-1.1.2 编制安全生产费用投入计划.-3-1.1.3 项目安全生产费用计提.-4-1.1.4 分包及实名制管理计划.-4-1.1.5 职业健康安全重大风险控制策划.-4-1.1.6 环境管理重大风险控制策划.-4-1.1.7 拟定/修订项目安全管理制度汇编管理.-4-1.1.8 开工管理.-5-1.2商务(成本)工作.-5-1.2.1 岗位责任书确认与签订.-5-1.2.2 风险金
2、预留.-6-2 施工实施阶段.-6-2.1 安全生产(履约)工作.-9-2.1.1 项目部安全监督计划.-9-2.1.2 安全类项目资产购置.-9-2.1.3 安全类项目资产调拨.-10-2.1.4 安全类项目资产处置.-10-2.1.5 项目部安全生产责任制签订.-10-2.1.6 项目部安全生产责任制考核.-11-2.1.7 项目安全违约罚款.-11-2.1.8 领导班子述职述廉述安全.-12-2.1.9 “行为安全之星”活动实施方案.-12-2.1.10 “行为安全之星”方案交底及安全观察员任命.-12-2.1.11 “行为安全之星”安全观察.-13-2.1.12 “行为安全之星”安全表
3、彰.-13-2.1.13 “行为安全之星”核销报告.-13-2.1.14 工人入场体检.-14-2.1.15 应急演练.-14-2.1.16 高风险作业许可审批.-15-2.1.17 特种作业人员管理.-15-2.1.18 安全验收记录.-15-2.1.19 安全生产教育培训计划.-16-2.1.20 管理人员月度教育.-16-2.1.21 工人入场安全教育.-16-2.1.22 工人月度安全教育.-17-2.1.23 工人节假日安全教育.-17-2.1.24 工人班前教育.-17-2.1.25 相关方及外来人员-入场教育.-18-2.1.26 班组长教育.-18-2.1.27 新员工安全轮岗
4、.-19-2.1.28 项目危险源辨识计划.-19-2.1.29 进行危险源辨识与评价并确定控制措施.-19-2.1.30 施工现场重要危险源旁站监督.-20-2.1.31 项目周检查.-20-2.1.32 项目月度专项检查.-20-2.1.33 个人防护及防高坠和十项零容忍专项检查.-21-2.1.34 项目节假日检查.-21-2.1.35 停工整改(项目部级).-21-2.1.36 项目安全巡查.-22-分公司安全巡查/例行检查/专项检查/季度项目管理考核/季节性检查/节假日检查- 22 -公司安全巡查/例行巡查/例行巡查/年度项目管理考核/季节性检查- 22 -2.1.39 安全监督日志
5、.-23-2.1.40 大型机械设备验收.-23-2.1.41 安全红黄牌(公司-项目).-23-2.1.42安全红黄牌 (分公司-项目部).-24-2.1.43 安全生产(年度)会议.-24-2.1.44 项目安全生产会议(周例会).-24-2.1.45 安全总监报告.-24-2.1.46 项目分包安全员集中办公会议.-25-2.1.47 项目安全专家入库.-25-2.1.48 统计项目安监人员相关证书信息.-25-2.1.49 受控文件管理.-25-2.1.50 分包商技术标答辩.-26-2.1.51 设立农民工技能培训学校.-26-2.1.52 编制技能培训课时日程.-26-2.1.53
6、 分包商考核(项目部).-26-2.1.54 安全管理优秀分包商评选.-27-2.1.55 计划编制.-27-2.1.56 计划实施.-27-2.1.57 工作交底.-27-2.1.58 日度总结.-28-2.1.59 周度总结.-28-2.1.60 月度总结.-28-2.1.61 影响事件.-28-2.1.62 计划模块.-29-2.1.63 工期考核.-29-2.1.64 工期风险.-29-2.1.65 停复工管理.-30-2.1.66 竣工管理.-2.2 商务(成本)工作.-3030-2.2.1 招标、评标、定标.-30-2.2.2 采购合同评审.-30-2.2.3 分包合同评审.-31
7、-2.2.4 分包合同补充协议.-31-2.2.5 项目竣工目标考核兑现-综合考评.-31-2.2.6 项目经济运营分析会.-31-2.2.7 分包计量管理.-32-2.2.8 分包结算管理.-32-2.3 环境管理工作.-32-2.3.1 环境因素识别与评价管理流程.-32-2.3.2 环境法律法规识别、传递、培训.-32-2.3.3 绿色施工实施策划管理流程.-32-2.3.4 环境管理方案管理流程.-33-2.3.5 绿色施工方案实施流程.-33-2.3.6 绿色施工项目资料策划管理流程.-33-2.3.7 施工企业开展情况汇总流程.-33-2.3.8 环境事故应急管理.-33-2.3.
8、9 环境管理合规性评价.-34-2.3.10 局绿色施工达标工程立项管理流程.-34-2.3.11 重要环境因素监测.-34-2.3.12 绿色施工要素及批次评价.-35-2.3.13 绿色施工阶段评价汇总.-35-2.3.14 单位工程绿色施工评价.-35-2.3.15 项目环保巡查检查评分.-35-2.3.16 绿色施工工作评价.-35-2.3.17 五节一环保指标完成情况统计.-35-3 竣工收尾和维保阶段.-36-3.1 安全生产(履约)工作.-36-3.1.1 项目部收尾工作计划编制.-36-3.1.2 收尾工程销项.-37-3.1.3 项目管理总结.-37-3.1.4 终止施工安全
9、监督.-37-3.2 商务(成本)工作.-37-3.2.1 成本还原与总结(成本总结).-37-3.2.2 总包结算管理.-38-三、常用管理工具.-39-四、相关标准化表单模板梳理.-40- PAGE 9 -一、适用范围及术语定义本手册主要结合房屋建筑工程施工总承包项目的工作特点和经验,根据公司 各项管理制度要求,总结罗列了项目施工全周期范围内安全总监的主要工作内容。鉴于不同业务形态和合同形式所导致的差异性,本手册所述内容适用于公司施工 总承包项目中,以房屋建筑工程为代表的各项管理行为和行业操作方式类似的项 目。工程总承包(EPC)项目、基础设施项目等就施工周期内工作及标准化管理 行为方面,
10、可供参考。部分术语定义:1、参与类型主导型指该项工作由项目安全总监牵头组织,工作的主要过程由项目安全总监亲自进行或指导完成,项目安全总监对该项工作的成果负首要责任。参与型指该项工作由相关部门人员发起,工作需安监部门参与完成,在安全总监的参与或指导参与下进行,项目安全总监对该工作成果负监督责任。审核型指该项工作由项目安全总监或其他部门人员发起,并在相关人员指导下完成,成果须由项目安全总监审核后实施,项目安全总监对该工作成果负领导责任。配合型指该项工作由相关部门人员发起,工作需安监部门配合下完成,该工作成果由相应主责部门负责,项目安全总监承担配合完成工作的职责。2、工作频次单次指该项工作在该阶段内
11、,在一个短期持续的时间段内完成,其完成过程可能经历数次调整修改,但该项工作成果经各方/各部门认可后,在该阶段内告一段落,称为单次工作。按需/次指该项工作无固定的周期或指征,根据项目各项工作的实际需求发起,受制于项目各参与方及项目内部各部门工作推进的要求,但根据需求发起的工作具有单次工作的特性。年度、季度、月度、周、天指该项工作具有周期特性,或按年度/季度/月度/周/天的周期重复进行。按计划指该项工作具有一定前瞻性和计划性,各子项工作根据前期排定的计划进行。可根据实施效果反馈,动态调整计划。3、安监系统岗位配备管理部门:安全生产监督管理部安监部岗位配置:安全主管、安全工程师;涵盖职业健康管理岗、
12、监督检查管理岗、教育培训管理岗、资料管理岗、应急管理岗、设备管理岗。二、主要工作内容及要点本手册根据施工总承包工程项目,在施工实践时,具有相对明显工作特征区别的时间段,将其分为施工准备阶段、施工实施阶段和竣工收尾与维保阶段。就以上三个阶段中,以项目安全总监为代表的项目安监系统主要工作内容和注意要点进行归纳总结,从而帮助项目安全总监在工作中加以对照,完善各方面管理行动,提升项目整体管理水平。施工准备阶段本手册中的施工准备阶段指的是在实施阶段前期,从中标组织人员进场开始,到项目实体动工前,进行人机料等资源准备、成本测算、技术策划、关系对接和 手续办理等系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续
13、施工实施阶段一 般是承接关系,逐步标准化、规律化,通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶 段,没有明确的界面或停止点。就施工准备阶段而言,项目安全总监在各实施系统主要的工作内容,总结汇总按参与类型分共有主导型 3 项、参与型 7 项,按工作频次分共有单次工作 7 项、按需/次工作 1 项,如表 1.0-1 所示:表 1.0-1 施工准备阶段项目安全总监主要工作所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位安全生产(履约)安全策划管理主导型单次项目经理、商务经理、项目副经理、总工程师、安全总监、物资部-材料主管、机电部-项目副经理、商务部-商务工程师编制安全生产费用投入计划参与型单次项目经
14、理、商务经理、项目副经理、总工程师、安全总监、物资部-材料主管、机电部-项目副经理项目安全生产费用计提参与/审核型单次项目财务主管、安全总监、项目经理分包及实名制管理计划参与型单次工程部-劳务工程师、项目副经理职业健康安全重大风险控制策划主导型单次安全总监环境管理重大风险控制策划参与型单次项目副经理、安全总监拟定/修订项目安全管理制度汇编管理主导型按需/次项目部-全体岗位开工管理参与型单次项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理商务(成本)工作岗位责任书确认与签订参与型单次/风险金预留参与型单次/安全生产(履约)工作安全策划管理1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.6.7 安全策
15、划管理,项目定位,总承包合同,公司下达指标,总进度计划等。2、关键动作确定项目安全管理目标,并将安全管理目标量化指标分解到责任人;根据职业健康安全生产责任清单,按组织机构图信息录入对应岗位人员;根据项目类型及规模,拟定选项目安全管理相关制度,填写项目安全管理制度编制计划表;根据项目经理安排,填写项目安全生产费用投入计划表中与安全评优及教育培训相关的投入计划并报送至商务经理汇总、审核;审核总工程师编制的重大风险控制计划;审核总工程师编制的专项施工方案编制计划;审核总工程师编制的项目安全验收计划;根据项目类型及规模,编制项目安全检查计划并填写安全检查计划表;根据项目类型及规模,编制项目安全教育计划
16、并填写安全教育计划表;制定应急救援演练计划;编制安全生产标准化工具推广计划;编制安全生产科技创新应用技术实施计划;根据公司安全文化建设编制项目安全文化建设计划;3、注意要点编制前,应根据策划内容对每项工作进行责任分工,形成安全策划编制责任清单。策划评审通过后,应对策划实施进行责任分工,形成安全策划实施责任清单,清单报项目经理审核审批。4、产出文件序号产出文件文件编号1项目基本情况表新增2组织机构与主要管理人员安全职责表新增3项目安全管理制度编制计划表新增4项目安全生产费用投入计划表CSCEC8XN-SP-B103025重大风险控制计划表新增6专项施工方案编制计划表新增7项目安全验收计划表新增8
17、安全生产检查计划新增9安全教育培训计划新增10应急救援演练计划新增11安全生产标准化工具推广计划新增12安全生产科技创新应用技术实施计划表新增13项目安全文化建设计划表新增编制安全生产费用投入计划1、工作依据依据根据安全策划、总进度计划、项目合同额等。2、关键动作根据项目经理安排,填写项目安全生产费用投入计划表中与安全评优及教育培训相关的投入计划并报送至项目部-商务经理汇总、审核。3、产出文件项目安全生产费用投入计划表(CSCEC8XN-SP-B10302)项目安全生产费用计提1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.2 安全生产费用,项目安全生产费用投入计划。2、关键动作接收商务经理审核后
18、的安全生产费用计提表,进行审核并签字确认后,报项目经理审核。3、产出文件项目安全生产费用计提表(CSCEC8XN-SP-B10301)分包及实名制管理计划1、工作依据依据项目分包管理手册3.6 劳务工人实名制管理,施工管理手册3.2项目部实施计划。2、关键动作配合工程部-劳务工程师编制项目分包及实名制管理计划表。3、产出文件项目分包及实名制管理计划表(CSCEC8XN-SU-B11020)职业健康安全重大风险控制策划1、工作依据依据施工管理手册3.1 项目管理策划。2、关键动作在项目一级策划阶段,根据项目工程概况、施工图纸等资料,对职业健康安全重大风险进行识别,制定控制措施,并编制职业健康安全
19、重大风险控制策划。3、产出文件职业健康安全重大风险控制策划(CSCEC8XN-SG-B10124)环境管理重大风险控制策划1、工作依据依据施工管理手册3.1 项目管理策划。2、关键动作在项目一级策划阶段,根据项目工程概况、施工图纸等资料,对现场环境管理风险进行识别,制定控制措施,并编制环境管理重大风险控制策划。3、产出文件环境管理重大风险控制策划表(CSCEC8XN-SG-B10126)拟定/修订项目安全管理制度汇编管理1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.3 安全管理制度。2、关键动作拟定/修订项目安全生产管理制度并汇总;报送至评审人员评审,并监督落实执行情况;根据修改完善意见进行修订
20、后按流程报送评审、审核、审批。3、注意要点安全管理制度应结合项目实际管理需求,并严格按照公司标准化手册及安全工作相关要求进行编制;各项制度要点应简洁并易于执行;制度审批通过后,应组织项目管理人员、分包单位等各层级,对各项制度要点及要求进行宣贯。4、产出文件序号产出文件文件编号1项目安全管理制度编制计划表新增2制度评审记录表新增3制度修改记录表新增4项目安全管理制度汇编新增开工管理1、工作依据依据施工管理手册3.4.1 施工准备及开工管理。2、关键动作参与填写项目启动令;参加工程开、竣工推进会,并落实解决提出的安全问题,以及从安全管理角度提出问题;对工序穿插内容和时间提出建议;了解总进度计划。3
21、、产出文件序号产出文件文件编号1项目启动令CSCEC8XN-SG-B104172工程开竣工推进会记录表CSCEC8XN-SG-B104013工序穿插标准化评分表(房建项目)CSCEC8XN-SG-B104144工序穿插标准化评分表(基础设施项目)CSCEC8XN-SG-B104155专业项目主要控制点计划CSCEC8XN-SG-B104126总进度计划新表商务(成本)工作岗位责任书确认与签订1、工作依据依据商务管理手册第 3 节项目目标管理。2、关键动作实现目标责任书安全类目标的具体措施;组织部门其他人员签订岗位责任书。3、产出文件序号产出文件文件编号1项目部岗位责任书CSCEC8XN-SW-
22、BM002-2风险金预留1、工作依据依据商务管理手册3.2 风险金预留及返还。2、关键动作(1)缴纳风险金。施工实施阶段本手册中的施工实施阶段指的是:在施工准备阶段后,从项目正式破土动工开始,到项目实体工作完成、竣工验收时间前,按照项目目标策划、施工组织部署,组织各方面资源,通过各项管理手段,最终完成合同约定各项工作,而进行的系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续竣工收尾和维保阶段具有比较明确的界面,大部分工作活动在此阶段尾声结束,剩余部分验收、维保和结算工作在最后一阶段进行。就施工实施阶段而言,项目安全总监在各实施系统主要的工作内容,总结汇总按参与类型分共有主导型 34 项、参与型
23、30 项、审核型 7 项、配合型 20 项,按工作频次分共有单次工作 20 项、按需/次工作 35 项、周期性工作 31 项、按计划工作 6 项,如表 2.0-1 所示:表 2.0-1 施工实施阶段项目安全总监主要工作所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位安全生产(履约)项目部安全监督计划主导/审核年度安全总监安全类项目资产购置主导/审核按需/次项目经理、安全总监、财务主管安全类项目资产调拨主导/审核按需/次项目经理、安全总监、财务主管安全类项目资产处置主导/审核按需/次项目经理、安全总监、财务主管项目部安全生产责任制签订主导型单次项目部-全体岗位项目部安全生产责任制考核(结果
24、公示)主导型月度安监部-安全主管/工程师项目安全违约罚款主导/审核按需/次项目经理、商务经理、安全总监、安监部-安全主管/工程师领导班子述职述廉述安全主导型年度安全总监“行为安全之星”活动实施方案审核型单次项目经理、安监部-安全主管/工程师“行为安全之星”方案交底及安全观察员任命主导型单次项目经理、项目副经理、总工程师、安全总监、项目副经理、安监部-安全主管/工程师、工程部-施工主管及专业工程师“行为安全之星”安全观察主导型按需/次项目经理、项目副经理、总工程师、安全总监、项目副经理、安监部-安全主管/工程师、工程部-施工主管及专业工程师“行为安全之星”安全表彰主导型按需/次按计划项目经理、项
25、目副经理、总工程师、安全总监、项目副经理、安监部-安全主管/工程师、工程部-施工主管及专业工程师“行为安全之星”核销报告主导/审核按需/次项目经理、商务经理、安全总监工人入场体检审核型按需/次安全总监应急演练主导型参与/审核单次按计划项目部-全体人员所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位高风险作业许可审批审核型按需/次项目副经理、工程部专业工程师特种作业人员管理审核型按需/次项目副经理、工程部-专业工程师、安监部-安全主管-工程师、安全总监安全验收记录参与型按需/次项目经理、总工程师、项目副经理、安全总监、工程部-专业工程师、安监部-安全主管/工程师、技术部-技术工程师安全生产
26、教育培训计划主导型按需/次安全总监管理人员月度教育主导型月度项目部-全体人员工人入场安全教育主导型按需/次安监部-安全主管/工程师、工程部-劳务工程师工人月度安全教育参与型月度安监部-安全主管/工程师、工程部-施工主管及工程师工人节假日安全教育参与型按需/次安监部-安全主管/工程师、工程部-施工主管及工程师工人班前教育主导型天安全总监相关方及外来人员-入场教育主导型按需/次安监部-安全主管/工程师、物资部-材料工程师班组长教育主导型周安监部-安全主管/工程师、工程部-施工主管及工程师新员工安全轮岗主导型单次安全总监项目危险源辨识计划配合/审核单次技术部-技术主管进行危险源辨识与评价并确定控制措
27、施配合/审核按需/次项目部-全体人员对施工现场重要危险源旁站监督主导型按需/次安监部-安全主管/工程师、技术部-技术主管及工程师、工程部-施工主管及工程师、技术部-质量工程师项目周检查配合型每周安全总监项目月度专项检查主导型月度安全总监个人防护及防高坠和十项”零容忍“专项检查主导型月度安全总监项目节假日检查配合型按计划安全总监停工整改(项目部级)主导/审核按需/次安全总监项目安全巡查主导/审核按需/次安全总监分公司安全巡查/例行检查/专项检查/季度项目管理考核/季节性检查/节假日检查参与型按需/次安全总监公司安全巡查/例行巡查/例行巡查/年度项目管理考核/季节性检查参与型按需/次安全总监安全监
28、督日志主导型每天安全总监大型机械设备验收参与/审核单次安全总监安全红黄牌(公司-项目)主导型按需/次安全总监安全红黄牌(分公司-项目)主导型按需/次安全总监安全生产(年度)会议主导型按需/次安全总监项目分包安全员集中办公会议主导/参与按计划安全总监、安监部-安全主管/工程师、分包单位-专职安全员安全总监报告参与型按计划安全总监项目安全专家入库主导型按计划分公司-安全生产监督管理部-业务经理、安全总监、公司-安全生产监督管理部-安全总监统计项目安监人员相关证书信息参与/审核单次分公司-安全生产监督管理部-业务经理受控文件管理主导型单次安全总监分包商技术标答辩参与型按需/次项目副经理、项目总工设立
29、农民工技能培训学校参与型单次安全总监编制技能培训课时日程参与型单次安全总监分包商考核(项目部)参与型月度安全总监安全管理优秀分包商评选主导型年度安全总监所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位计划编制参与/审核年度、月度、周项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理计划实施主导/审核年度、季度、月度、周项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理工作交底参与型年度、季度、月度、周、天项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理日度总结参与型每天项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理周度总结参与型每周项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理月度总结参
30、与型月度项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理影响事件参与型按需/次项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理计划模块参与型按需/次安全总监工期考核参与型月度项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理工期风险参与型按需/次项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理停复工管理参与型按需/次项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理竣工管理参与型单次项目副经理、项目总工、物资部-材料主管、商务经理商务(成本)招标、评标、定标参与/审核按需/次/采购合同评审审核型按需/次/分包合同评审审核型按需/次/分包合同补充协议审核型按需/次/项目竣工目标考核兑现-综合考评配合
31、/审核单次/项目经济运营分析会参与型月度/分包计量管理参与/审核月度/分包结算管理参与/审核按需/次/环境管理环境因素识别与评价管理流程配合型单次项目副经理、综合办公室主任环境法律法规识别、传递、培训配合型单次项目副经理、综合办公室主任绿色施工实施策划管理流程配合型单次项目副经理、综合办公室主任环境管理方案管理流程配合型单次项目副经理、综合办公室主任绿色施工方案实施流程参与型单次项目副经理绿色施工项目资料策划管理流程配合型单次项目副经理、综合办公室主任施工企业开展情况汇总流程配合型单次项目副经理、综合办公室主任环境事故应急管理参与型按需/次项目副经理、安全总监环境管理合规性评价配合型按需/次局
32、工程管理部、项目经理、项目总工、工程部-专业工程师、安全总监局绿色施工达标工程立项管理流程配合型单次安全总监重要环境因素监测参与型年度项目经理、项目副经理、安全总监、办公室主任、工程部-专业工程师、项目总工绿色施工要素及批次评价配合型按需/次项目经理、项目总工、工程部-专业工程师、安全总监绿色施工阶段评价汇总配合型按需/次项目经理、项目总工、工程部-专业工程师、安全总监单位工程绿色施工评价配合型单次项目经理、项目总工、工程部-专业工程师、安全总监项目环保巡查检查评分配合型按需/次项目经理、项目总工、工程部-专业工程师、安全总监绿色施工工作评价配合型月度项目经理、项目副经理、工程部-专业工程师、
33、安全总监所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位五节一环保指标完成情况统计配合型月度项目经理、项目副经理、安全总监、办公室主任、工程部-专业工程师、物资部-材料主管对不同业务系统工作,进行详细的内容和要点梳理。安全生产(履约)工作项目部安全监督计划1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册 安全策划内容。2、关键动作组织编制项目年度、月度安全监督计划,并进行审核。3、注意要点监督计划应明确每项工作的完成标准、时限、责任人。计划完成情况作为安监部工作考核依据。4、产出文件安全监督计划表(新增)安全类项目资产购置1、工作依据依据财务资金管理手册3.4 固定资产购置与处置。2、关键动作拟
34、定安全类项目资产购置报告,审核后并提交项目经理、分公司审批;拟定物资采购询价表,审核后提交项目经理审批;在公司 OA 平台拟定固定(无形)资产购置(处置)申请表,并按流程提交审批;在中建八局合同专用章电子印章系统中上传物资采购与供应合同,发起合同评审,并发起申请合同专用章使用申请;在安全类项目资产到场后,组织验收并填写验收单;将以下资料提供给财务主管:固定资产购置报告、询价单(不少于三家)、固定资产购置申请、采购合同、购置发票、固定资产验收单;填写固定资产台账。3、注意要点资产购置必须严格按照流程进行,禁止“先进场后走流程”的情况;固定资产台账的内容应与财务入账内容一一对应,如有出入,应以财务
35、入账内容为准。4、产出文件序号产出文件文件编号1工作处理单新增2物资采购询价表新增3固定资产购置申请表CSCEC8XN-FC-B03009- PAGE 43 -4物资采购与供应合同-5西南公司其他类合同评审表项目部通用6合同专用章使用申请表-7固定资产验收单CSCEC8XN-FC-B030138项目固定资产台账CSCEC8XN-FC-B03011安全类项目资产调拨1、工作依据依据财务资金管理手册3.5 固定资产日常管理。2、关键动作在公司 OA 平台上安全类项目资产调拨流程,线上填写固定资产调拨单并提交项目经理、财务主管审核(调出方);接收安全类项目资产调入,并组织进场验收(调入方);将固定资
36、产调拨单提交财务主管,并对调拨物品台账进行更新(调入方)。3、注意要点所有安全类项目资产调拨手续、资料均应在调拨过程中完成,禁止后补资料的情况,且各项签字均应齐全;资产调拨情况应及时告知财务主管进行账务处理。4、产出文件固定资产调拨单(CSCEC8XN-FC-B03012)安全类项目资产处置1、工作依据依据财务资金管理手册3.4 固定资产购置与处置。2、关键动作安全类项目资产达到处置标准后,在公司 OA 平台上发起固定资产处置流程;编制固定资产处置线下申请报告,并提交项目经理、分公司系统领导、分公司经理审批;处置实物;将所有资产处置资料、凭证报送财务主管。3、注意要点发起 OA 平台上固定资产
37、处置流程及线下固定资产处置申报告时,必须注明资产的原值、已提折旧金额、净残值金额、处理意见,并附上鉴定报告;保留好处置实物的转账凭证,并及时提交财务主管进行账务处理。4、产出文件固定资产处置申请表(CSCEC8XN-FC-B03010)项目部安全生产责任制签订1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册2.6 安全生产职责。2、关键动作在项目开工前编制项目部各岗位安全责任书;项目开工或员工到岗 7 日内,组织各岗位签订安全责任书;收集归档。3、注意要点责任书的内容应与各岗位安全工作任务清单内容一致,符合项目整体安全责任指标。责任书的签订应确保项目管理人员全覆盖。对中途调入人员及时进行责任书的签订。
38、4、产出文件安全生产责任书(新增)项目部安全生产责任制考核1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册2.6.5 安全生产职责考核。2、关键动作每月依据项目管理人员的真实履职情况,对全体岗位进行安全生产责任制考核评价,并报送项目经理审核;统一收集整理考核记录表,并将考核结果划分为优、良、中、不合格四个层次。考核得分在 90 分(含)以上为优;考核得分在 85 分(含)以上 90分以下为良;考核得分在 75 分(含)以上 85 分以下为中;考核得分在 75 分以下为不合格。项目部考核结果优、良、中、不合格的比例分别为 1:3:5:1;在项目安全公示栏中将当月考核结果进行公示;与项目经理一起,对当月考
39、核不合格人员进行约谈。3、注意要点保证考核的严肃性、真实性、及时性。考核在保证全覆盖的情况下,形式可以多样化。考核结果应确保有据可依、有据可查。4、产出文件考核结果公示表(新增)项目安全违约罚款1、工作依据依据分包合同、项目安全违约处罚条款。2、关键动作审核安监部-安全主管/工程师报送的违约通知书内容,并提交项目经理审核。3、注意要点每月统一将当月安全违约通知单提交给商务经理,并应跟踪违约罚款扣除的落实情况。违约处理应及时进行公示。4、产出文件违约通知单(CSCEC8XN-SP-B10371)领导班子述职述廉述安全1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册2.6 安全生产职责。2、关键动作在项目
40、进行年终述职述廉时,提交述职述廉述安全报告。3、产出文件领导班子述职述廉述安全记录表(新增)“行为安全之星”活动实施方案1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.14.2 行为安全之星活动。2、关键动作对安监部-安全主管/工程师编制的活动实施方案内容进行审查,提交项目经理进行审批。3、注意要点活动实施方案应符合项目实际情况,并满足职业健康安全生产管理手册中的要求。活动方案应易于执行。4、产出文件 “行为安全之星”活动实施方案模板(新增)“行为安全之星”方案交底及安全观察员任命1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.14.2 行为安全之星活动。2、关键动作按照“行为安全之星”活动实施方案成
41、立安全观察组,任命安全观察员,签订安全观察员任命书,并对安全观察的工作内容、标准进行宣贯;对项目管理人员、分包管理人员、作业工人进行活动实施方案交底,营造活动氛围。3、注意要点方案宣贯形式应采取多种形式(启动会、教育大会、早班会、视频展播、挂图等),确保宣贯效果。安全观察员任命活动由安全总监负责筹备,并由项目经理牵头组织开展。4、产出文件序号产出文件文件编号1“行为安全之星”方案交底记录新增2安全观察员任命书模板新增“行为安全之星”安全观察1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.14.2 行为安全之星活动。2、关键动作按照局安全观察手册相关规定填写安全观察记录表;根据当月安全观察记录,汇总
42、项目所有安全观察员工人违章行为统计。3、产出文件序号产出文件文件编号1安全观察记录表新增2工人违章统计表新增“行为安全之星”安全表彰1、工作类型及频次日常表彰:工作类型为安全总监主导型工作,工作频次为按需/次工作;集中表彰:工作类型为安全总监主导型工作,工作频次为按计划工作。 2、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.14.2 行为安全之星活动。3、关键动作开展安全观察,发现符合表彰标准的人员后,现场发放具有一定使用价值的“行为安全”表彰卡,并做好受表彰人员姓名、班组、工种、表彰理由等基本信息的记录;至少每 2 月组织 1 次对行为安全表现优异的工人进行集中公开表彰。4、注意要点及时统计被表
43、彰人员,便于评选月度“行为安全之星”;月度集中表彰时,应表彰“行为安全之星”、“平安班组”,并可根据情况适当表彰“安全管理之星”;月度集中表彰时,应组织受表彰的“行为安全之星”,开展行为安全之星讲安全活动。5、产出文件序号产出文件文件编号1日常表彰记录表新增2集中表彰记录表新增“行为安全之星”核销报告1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.14.2 行为安全之星活动。2、关键动作按照公司行为安全之星费用核销流程,编制活动费用核销报告,并提交商务经理、项目经理、分公司安全总监、分公司总经济师、分公司经理进行审核。3、注意要点核销时,应附上详细的发放记录、表彰记录等资料。4、产出文件核销报告模
44、板(新增)工人入场体检1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.15.7 工人进场体检。2、关键动作对工程部-劳务工程师提交的健康体检报告进行审核,若有问题,将审核意见反馈给工程部-劳务工程师;若无问题,通过审核,并将健康体检报告返还给工程部-劳务工程师归档。应急演练1、工作类型及频次编制演练计划:工作类型为安全总监主导型,工作频次为单次工作;编制演练方案:工作类型为安全总监参与/审核工作,工作频次为单次工作;开展应急演练:工作类型为安全总监主导型,工作频次为按计划工作。2、工作依据依据职业健康安全生产管理手册 应急演练。3、关键动作在项目安全策划阶段,编制项目应急演练计划,保证每季度至少开
45、展一次应急演练;审核安监部-安全主管/工程师编制的应急演练方案,并提交项目经理审批;组织项目全体管理人员开展演练交底会议,按照演练方案组织开展应急演练;演练结束后,组织应急演练总结评价,并督促安监部-安全主管/工程师及时完善应急演练总结及评价记录。4、注意要点演练前,必须做好演练方案的交底宣贯。确保演练过程中各应急小组成员职责明确,每组各成员应急事项不易超过 3 条。应急演练总结评价应重点分析演练过程存在的问题、演练人员执行情况、应急预案合理性、应急物资配备情况等内容。5、产出文件序号产出文件文件编号1应急救援演练计划表新增2演练方案模板新增3应急演练及评价记录CSCEC8XN-SP-B103
46、75高风险作业许可审批1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.11 高风险作业管理。2、关键动作审核高风险作业审批表,核查作业人员资格及现场安全保证措施落实情况。3、注意要点明确审批管理要求,提高审批效率;日常巡查过程中应对审核的高风险作业进行重点监控;安全总监必须对起重吊装作业、脚手架拆除作业、起重机械安拆顶升作业进行审批,其余可由安全工程师审批。4、产出文件序号产出文件文件编号1起重吊装作业审批表CSCEC8XN-SP-B103832脚手架拆除作业审批表CSCEC8XN-SP-B103903受限空间作业审批表CSCEC8XN-SP-B103484防护设施拆除作业审批表CSCEC8XN-
47、SP-B103515动火作业审批表CSCEC8XN-SP-B103526建构筑物拆除作业审批表CSCEC8XN-SP-B103877电梯井内施工作业审批表CSCEC8XN-SP-B103928起重机械安装、拆除及顶升作业审批表CSCEC8XN-SP-B103919爆破作业审批表新增特种作业人员管理1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.11.4 特种作业人员管理。2、关键动作对安监部-安全主管/工程师提交的特种作业人员信息及相关资料进行审核。组织安监部-安全主管/工程师建立特种作业人员管理台账;日常管理中,对特种作业人员进行重点监控。3、产出文件特种作业人员登记表(CSCEC8XN-SP-
48、B10353)安全验收记录1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.10 安全验收。2、关键动作参与验收,并对验收结果提出验收意见。3、注意要点验收过程中,应对相关责任人参加安全验收的履职情况进行监督。4、产出文件各项验收记录表安全生产教育培训计划1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.8.3 安全生产教育培训计划。2、关键动作依据公司和分公司安全教育培训计划,编制项目安全教育培训计划表。3、注意要点安全教育培训计划应根据施工进度计划进行针对性安排。4、产出文件安全教育培训计划表(新增)管理人员月度教育1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.8.4 安全生产教育培训类型及要求。2、关
49、键动作每月配合项目经理组织项目全体管理人员、分包管理人员开展管理人员月度教育;依据公司下发的教育课件及近期重要文件,参加月度教育授课;监督管理人员参加月度教育的情况,并作为安全生产责任制考核的依据。3、注意要点教育方式可以多样化,如以考促学、以讲促学等。管理人员月度教育的授课人应包括项目经理、项目总工、项目副经理、安全总监。确保教育全覆盖,教育对象可以扩大到所有参建单位管理人员。教育内容应丰富,可宣贯安全管理制度、事故案例分析及应急处置情况。4、产出文件序号产出文件文件编号1安全教育记录表CSCEC8XN-SP-B103802培训评估表CSCEC8XN-HR-B104133会议签到表CSCEC
50、8XN-OA-B20105工人入场安全教育1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.8.4 安全生产教育培训类型及要求。2、关键动作组织对作业工人进行入场安全教育,并留存教育资料。3、注意要点确保教育的及时性、有效性和时间安排的合理性。确保教育参与人员的全覆盖。应做到“随进随教育”,禁止累计一批人再做教育的情况。4、产出文件安全教育记录表(CSCEC8XN-SP-B10380)工人月度安全教育1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.8.4 安全生产教育培训类型及要求。2、关键动作配合项目副经理组织工人月度教育;参与月度教育的安全教育宣讲。组织安监部-安全主管/工程师收集好工人月度教育资料
51、、签到表、照片,并及时归档。3、注意要点工人月度教育应坚持每月开展;教育内容应结合近期施工内容、气候特点、上级政策要求,具有针对性。4、产出文件安全教育记录表(CSCEC8XN-SP-B10380)工人节假日安全教育1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.8.4 安全生产教育培训类型及要求。2、关键动作配合项目副经理做好工人节假日安全教育;参与节假日教育的安全教育宣讲。组织安监部-安全主管/工程师收集好工人节假日安全教育资料、签到表、照片,并及时归档。3、注意要点节假日教育应在节前开展,教育内容应结合近期施工内容、气候特点、节假日期间安全要求,具有针对性。4、产出文件安全教育记录表(CSC
52、EC8XN-SP-B10380)工人班前教育1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.8.4 安全生产教育培训类型及要求。2、关键动作编制班前教育管理人员值班表,并参加值班;组织安监部-安全主管/工程师每日核查各班组的班前教育开展情况、管理人员值班情况,并定期收集早班会活动记录。3、注意要点值班人员的履职情况应作为责任制考核的指标。班前教育的开展形式在保证全覆盖的情况下,可以采取多种形式。及时收集班前教育记录。4、产出文件早班会活动记录(CSCEC8XN-SP-B10382)班前教育值班表(新增)相关方及外来人员-入场教育1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.8.4 安全生产教育培训类
53、型及要求。2、关键动作外来人员到场后,组织对外来人员入场安全教育3、注意要点及时开展,教育内容应有针对性。4、产出文件安全教育记录表(CSCEC8XN-SP-B10380)班组长教育1、工作依据依据中建八局西南分公司安全生产专项整治三年行动“集中攻坚”实施细则、司安监函字20218 号关于开展班组长“周安全培训”活动的通知。2、关键动作每周组织全体班组长开展班组长周安全教育。3、注意要点项目安监部、工程部应协同建立项目班组长台账,定期进行更新。项目安监部应根据台账,每周组织全体班组长开展本活动。教育内容包括但不限于:班组长权利与义务、公司安全生产规章制度、“行为安全之星活动”宣贯、工完场清相关
54、要求、施工现场基本安全知识、相关事故案例学习、应急处置流程、现阶段施工现场危险因素告知等。学习内容应简洁、易懂、具有针对性,每周培训时长一般不少于 5 分钟、不长于 10 分钟,在保证培训实效的同时不占用班组长过多的时间;班组长“周安全培训”活动开展形式由项目根据自身情况选择,不局限于以下几种:项目部会议室集中培训、早班会分批次教育、施工现场教学、结合“民工夜校”开展等等,活动开展形式务必方便项目部组织,有利于班组长参与;项目安监部应对班组长参与“周安全培训”活动进行考勤,根据考勤结果结合“行为安全之星”活动对活动中表现优异的班组长给予奖励;项目部应建立班组长“周安全培训”活动档案,培训活动结
55、束后收集活动开展相关资料存档备查。4、产出文件安全教育记录表(CSCEC8XN-SP-B10380)新员工安全轮岗1、工作依据依据司人字2020155 号 关于开展 2020 年新员工安全轮岗实训工作的通知。2、关键动作制定安全轮岗实训具体计划;组织轮岗人员参与项目安全管理活动,并监督、指导轮岗人员的工作学习情况;每期轮岗实训最后一周组织轮岗人员开展安全业务轮讲活动。轮岗结束后,对轮岗人员进行评价,填写新员工安全轮岗实训考核表(项目部)。3、注意要点根据项目实际情况建立安全轮岗人员工作清单,要求轮岗人员照单履职;轮岗内容应丰富、具体;严格对轮岗人员进行考勤,禁止轮岗人员无故缺岗、离岗。4、产出
56、文件序号产出文件文件编号1新员工安全轮岗实训计划表新增2新员工安全轮岗实训考核表(分公司)新增3新员工安全轮岗实训考核表(项目部)新增项目危险源辨识计划1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.7.2 风险辨识与评价工作要求。2、关键动作审核技术部-技术主管编制的危险源辨识计划。3、注意要点辨识计划应根据施工进度计划进行编制。4、产出文件危险源辨识计划模板(新增)进行危险源辨识与评价并确定控制措施1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.7.2 风险辨识与评价工作要求。2、关键动作分析工程风险,提出安全管控措施建议,做好资料审核3、注意要点及时公示危险源,并对危险源监督管控,对控制措施的落
57、实情况予以监督。4、产出文件项目危险源识别评价表(CSCEC8XN-SP-B10201)施工现场重要危险源旁站监督1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.7.4 风险旁站。2、关键动作安排项目和分包管理人员进行现场旁站监督,做好旁站监督交底。3、注意要点监督旁站履职落实情况,作为日巡重要工作。4、产出文件施工现场旁站交接记录表(CSCEC8XN-SP-B10355)项目周检查1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.6.2 例行检查。2、关键动作配合项目经理组织开展周检查,留存过程影像资料;收集签到资料,通过检查反馈会形成检查记录;3、注意要点检查应注意:危险作业许可管理情况;安全专项方
58、案、交底、验收等执行情况;安全防护、机械设备、临时用电、消防、违章等情况;人员入场、安全教育、持证情况;安全设施及防护用品投入情况;十项“零容忍”安全隐患管理情况。周检查过程中,监督周检查参与人员的履职情况。4、产出文件安全检查记录表(CSCEC8XN-SP-B10356)整改通知单(CSCEC8XN-SP-B10357)项目月度专项检查1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.6.3 专项检查。2、关键动作每月组织开展消防、临电、大型机械、临时设施、深基坑、高大模板等专项检查。3、注意要点监督专项检查参与人员的履职情况。安全专项检查应根据当月施工内容和特点开展,禁止缺项。4、产出文件安全检
59、查记录表(CSCEC8XN-SP-B10356)整改通知单(CSCEC8XN-SP-B10357)个人防护及防高坠和十项零容忍专项检查1、工作依据依据司安监函字201812 号西南公司关于继续开展施工现场个人防护及防高坠和十项“零容忍”专项治理的通知。2、关键动作每月 8 号、18 号、28 号,组织参与个人防护及防高坠和十项“零容忍”专项检查。3、注意要点监督专项检查参与人员的履职情况。对于检查出的违章和隐患,应进行罚款、限期整改处理。4、产出文件序号产出文件文件编号1个人防护及防高坠和十项“零容忍”专项检查表新增2安全检查记录CSCEC8XN-SP-B103563整改通知单CSCEC8XN
60、-SP-B10357项目节假日检查1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册3.6.2 例行检查。2、关键动作配合项目经理组织开展节假日检查3、注意要点节假日安全检查应全面细致,并及时督促隐患整改,不留隐患放假。4、产出文件安全检查记录(CSCEC8XN-SP-B10356)整改通知单(CSCEC8XN-SP-B10357)停工整改(项目部级)1、工作依据依据职业健康安全生产管理手册。2、关键动作审核暂缓施工指令书停工事由、停工部位/分部分项工程及处理意见,报送至项目经理;对停工整改措施落实情况及符合性进行审查,填写复工意见。3、注意要点督促整改的时限性和落实情况,对停工整改隐患的整改落实情况进
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二手房按揭买房买卖合同
- 国际公路运输合同范本
- 2025船舶买卖合同书样本版
- 提高创新能力的技能培训
- 提高人际关系的培训课程
- 品牌服务合同范本
- 2024年公共事业领域投资合同
- 吊车零租赁合同范本
- 钢钉铁钉售卖合同
- 2025有限责任公司银行贷款担保合同
- 职业健康监护评价报告编制指南
- 管理ABC-干嘉伟(美团网COO)
- 基于视觉的工业缺陷检测技术
- 军事英语词汇整理
- 家庭教育指导委员会章程
- DB31-T 1440-2023 临床研究中心建设与管理规范
- 老客户维护方案
- 高处作业安全教育培训讲义课件
- 万科物业管理公司全套制度(2016版)
- 动物检疫技术-动物检疫处理(动物防疫与检疫技术)
- 英语经典口语1000句
评论
0/150
提交评论