风险管理手册内容180-274

1、.PAGE ：.；PAGE 2773.2.2掘进队风险管理3.2.2.1掘进队风险管理小组组 长：李铁林 孙连生 成 员：高云飞 肖 勇 刘胜军 丁柏顺 王炳和 马艳来 冯占江 毛友军 周德才 3.2.2.2掘进队风险概述掘进队在消费过程中存在不同程度的平安隐患，这些隐患一旦失控，将会呵斥难以估量的损失。经过危害辨识，采用“矩阵法的评价的方法，认定和量化风险，制定相应的管理规范和管理措施加以控制。对各类平安风险进展排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将艰苦风险最小化。经过组织对掘进队整个消费过程进展了危险源辨识，共有45项任务义务，其中艰苦风险义务的有3项、中等风险义务的有41

2、项、普通风险义务的有1项，低风险义务的有0项，每一项义务按工序进展风险识别，对任务中危险源进展了评价，共有危险源235个，其中人的方面178个、机的方面31个、环的方面25个、管的方面1个，详见掘进队任务义务清单、任务义务风险等级统计表、危险源分类统计表。掘进队任务义务清单特别艰苦风险义务级(3036)艰苦风险义务级(1825)中等风险义务级(916)普通风险义务级(38)低风险义务级(12)序号义务称号风险值序号义务称号风险值序号义务称号风险值序号义务称号风险值序号义务称号风险值1处置综掘机在空顶下缺点停机201掘进作业101火工品井下暂时存放82瞎炮处置202综掘机开机前预备任务123挑顶

3、203综掘机割煤164任务面转载机运输125任务面刮板保送机运输156运用锚杆机进行支护167综掘机安装128安装、延伸掘进任务面胶带保送机169安装掘进任务面刮板保送机1610综掘机检修1211锚杆机检修1212任务面转载机检修1213任务面电气设备检修1214任务面胶带输送机检修1215任务面刮板输送机检修1216综掘设备搬家倒面1617任务面供电1218任务面供排水1219任务面预备任务1620放炮前预备921井下爆破作业1522锚杆支护1523锚索支护1624喷浆支护1625喷浆机安装1026喷浆机回收927操作喷浆机1528喷浆机检修1229任务面胶带输送机运输1630耙斗机安装10

4、31耙斗机回收1032操作耙斗机1533耙斗机检修1234小绞车安装1035小绞车回收936操作小绞车1537小绞车检修1238井下运用电气焊939处置冒顶1540巷修1241装载机装货12义务数合计034110掘进队任务义务风险等级统计表风险值及风险级别级(3036)级(1825)级(916)级(38)级(12)合计义务数量03411045占总数(%)0.00%6.67%91.11%2.22%0.00%100.00%掘进队危险源分类统计表类别级风险 (3036)级风险 (1825)级风险 (916)级风险 (38)级风险 (12)合计人数量06113240143占总数(%)0.00%4.2%

5、79.02%16.78%0.00%100.00%机数量00217028占总数(%)0.00%0.00%75%25%0.00%100.00%环数量02202024占总数(%)0.00%8.33%83.34%8.33%0.00%100.00%管数量000101占总数(%)0.00%0.00%0.00%100%0.00%100%合计数量08154340196占总数(%)0.00%4.08%78.57%17.35%0.00%100.00%备注:1、区域的“占总数%值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别人或机或环或管危险源总数的百分比。2、区域的“占总数%值为当前风险类别的危险源数量占一切危险源的百

6、分比。3、区域的“占总数%值为当前风险级别的危险源数量占一切危险源的百分比。经过风险评价，需求对以下义务或工序进展重点控制：1.处置瞎炮2.综掘机在空顶下缺点停机3.综掘任务面胶带保送机运输4.挑顶3.2.2.3掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级1、交接班及平安检查1、检查风筒至掘进头间隔 。检查瓦斯浓度氧气浓度二氧化碳浓度。检查工程质量顶板、底板、巷帮、支护情况等1、对通风情况未检查或检查不到位人不能及时发现有害气体积聚，呵斥缺氧

7、窒息、中毒、瓦斯熄灭或爆炸瓦斯事故L1B55普通综掘机司机1、综掘机司机入井前，首先要检查瓦检仪的完好情况，不得携带有缺点的仪器入井。瓦检仪每班必需升井，严禁存放在井下。2、综掘机司机每班检查瓦斯。杜绝空班、脱岗。综掘机司机队长段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、如任务面出现瓦斯或其它有害气体必需及时将信息反响到调度室。2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患情况及时汇报，撤出任务面一切人员。3、假设任务面瓦斯浓度到达1.5%时，必需立刻切断电源，停顿一切任务，撤出人员。2、对工程质量未检查或检查不符合要求人冒顶片帮伤人顶板事故J3C412中等综掘机司机1、综掘机司机接班

8、后必需先检查巷道的工程质量及支护情况。2、综掘机司机执行敲帮问顶制度，确定任务面平安可靠后方可进展割煤任务。综掘机司机队长段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、驻矿安监员及安检员每天检查巷道的工程质量。2、跟班调度每天检查巷道的工程质量，发现问题及时通知当班班组将问题处置，确保任务面平安可靠，工程质量符合要求，方可进展消费。3、风筒距掘进头间隔 不符合要求、风筒质量不符合要求机任务面风量缺乏，呵斥瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯熄灭或爆炸瓦斯事故L1B55普通风筒1、风筒距掘进头间隔 符协作业规程的规定风筒的供风量必需满足每人每分钟不得少于4m3。巷道中的允许风流速度0.25

9、4m/s。任务面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超越0.5%。2、风筒必需运用有“煤安标志的合格产品。3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环必挂。风筒接口严密、无破口，风筒接头符合要求。风筒工队长段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、当班班长接班后要检查任务面掘进头风筒完好情况，风筒口至任务面迎头间隔 。2、通风队和安监处的入井人员时要不定期地检查风筒情况。3、风筒出现问题要清查当班班长的责任。 雁南煤矿掘进队风险管理表雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要

10、监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级1、交接班及平安检查1、检查风筒距掘进头间隔 。检查瓦斯浓度氧气浓度二氧化碳浓度。检查工程质量顶板、底板、巷帮、支护等4、瓦斯浓度超限、二氧化碳浓度超限环有害气体中毒、瓦斯熄灭或爆炸瓦斯事故L1B55普通瓦斯1、任务面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超越0.5%。2、任务面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超越1.0%。综掘机司机班段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、瓦检员对任务面瓦斯浓度进展检查，任务面瓦斯浓度不超1.0%，方可进展消费。2、掘进任务面20m以内风流中的瓦斯浓度到达1.5%时，必需停顿任务

11、、切断电源、撤出人员，进展处置。3、在任务面的掘进头处设置瓦斯传感器。5、顶板、两帮情况差环冒顶、片帮呵斥人员损伤顶板事故J3C412中等顶板1、顶板无离层、无活矸，支护完好。2、巷帮无活矸，活煤。综掘机司机各队长班段长采掘技术员安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员跟班调度、当班班长随时对巷道顶板、巷帮进展检查，当发现顶板有离层、活矸和巷帮有片帮煤时，需及时进展处置，当顶板离层严重或巷帮片帮严重时，需求组织人员进展加强支护。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监

12、管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级2、综掘机开机前预备任务1、检查平安维护和警示安装声光、设备防护等1、未检查平安维护和警示安装人未设置警示安装或平安防护安装有缺陷，人员误入危险区呵斥损伤其它事故J3D312中等综掘机司机1、综掘机司机必需检查设备的平安维护安装和巷道、任务面机尾的平安警示安装，对短少平安警示安装必需立刻进展处置。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、跟班调度及当班班长每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进展相应处分。2、综掘机的平安维护安装有缺陷机平安维护安装有缺陷，人员操作时呵斥人员受损伤机电事故J3C412中等平安维护安

13、装1、综掘机平安维护安装油温、油位、过载、过热、漏电。齐全可靠，整定合格。2、综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵敏可靠，平安闭锁及急停安装齐全可靠。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、综掘机司机接班后必需检查设备的平安维护安装。2、对于检查存在的不符合要求或缺失的平安维护，必需立刻整改。3、机电科对综掘机的平安维护安装动态检查，发现缺失或不完好，对综掘机维修人员进展相应处分。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管

14、理 措 施可能性损失风险值风险等级2、综掘机开机前预备任务2、检查综掘机及电缆的形状1、未对综掘机进展检查或检查不到位。人不能及时发现综掘机缺点，呵斥消费后出现事故机电事故I4D312中等综掘机司机1、综掘机司机检查综掘机紧固件保证不得出现缺油、松动景象。必需及时改换损坏的截齿。保证照明、喷雾正常。 2、综掘机司机必需检查并保证油位、检查操作手把按钮灵敏可靠。3、综掘机司机检查电缆水管能否完好检查综掘机链履带能否适宜。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员跟班调度每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进展相应处分。2、硬拽电缆漏电机电缆漏电伤人机电事故G6E

15、212中等综掘机司机1、橡套电缆护套无明显损伤，不显露绝缘芯线或屏蔽层，无老化景象。2、电缆接线盒紧固件齐全完好，无锈蚀，接地良好。3、电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头。 4、综掘机拖拽电缆不能打结。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、综掘机司机开机前，维修人员检查电缆的完好情况，发现电缆破损、漏电时运用公用模具对电缆包扎冷补处置。2、维修人员每天检查综掘机电缆的完好，并进展维护。3、机电检查人员对电缆进展检查，发现损坏或漏电，对综掘机司机和维修人员进展相应处分。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类

16、型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级2、综掘机开机前预备任务2、检查综掘机及电缆的形状3、综掘机不完好机综掘机不完好呵斥人员损伤机电 事故J3D39中等综掘机1、综掘机支配手把动作灵敏，位置准确，紧急停机开关任务可靠。2、油路畅通。3、截割头无裂纹、开焊，短缺数或无合金头数不超越五个截割臂升降摆动灵敏不自动下降。截割臂升降油缸、回转油缸、支撑油缸无损伤不漏油。齿轮箱油液清洁按规定牌号注油，油位正常。4、履带前后、左右挪动，灵敏可靠，减速箱油液清洁，油位正常。5、耙爪转动灵敏，无卡阻景象，铰接轴光滑良好，溜子刮板齐全

17、链条松紧适宜，链轮磨损不超越原齿厚的1/5，运转时不跳牙6、油泵、马达运转无异常响声。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、综掘机司机每班接班后检查设备，本身能处置的问题必需及时处置，处置不了的问题及时联络检修人员进展处置。 2、维修电、钳工每天对综掘机进展维护、保养。3、机电科对设备进展动态检查，发现因检修不到位呵斥设备损坏的对相关人员进展相应处分。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级

18、2、综掘机开机前预备任务3、检查巷道排水1、未检查任务面排水情况或检查不到位人未及时发现任务面的涌水预兆，任务面涌水量过大或忽然添加时不可以及时排出，呵斥任务面积水过多，甚至任务面被淹，损坏设备，影响消费水灾事故J3D39中等电钳工1、当班电钳工检查任务面的排水系统管路、闸阀能否齐全完好、排水设备水泵、电缆、开关能否完好，发现问题及时处置。2、当班电钳工对任务面的积水情况进展检查，发现有长度到达5米、深度到达0.1米积水时，必需立刻抽排水。电钳工机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、跟班调度及当班班长要监视检查电钳工处置积水情况，发现问题，及时责令整改。2、机关各

19、部门进展巡检，发现任务面范围内有积水积水长度到达5米、深度到达0.1米，每有一处对当班班长及电钳工进展相应处分。4、检查除尘系统1、综掘机除尘系统不完好机呵斥人员安康受损其它事故J3D39中等综掘机除尘1、冷却系统喷出的水呈雾状、喷嘴齐全、无堵塞。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、每班电钳工对设备进展动态检查，因检修不到位呵斥综掘机除尘系统损坏，对包机人进展相应处分。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能

20、性损失风险值风险等级2、综掘机开机前预备任务4、检查除尘系统2、水压不够机供水系统水压不够，呵斥综掘机喷雾情况不好。设备长时间运转呵斥设备损坏机电 事故K2D36普通水压1、综掘机水压要求最小/最大为18/35bar，用水量水喷雾+集尘器用水为120+40升/分钟。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、翻开综掘机水阀、水流量、压力不够时，截割电机运转时间不得超越15分钟。2、进水压力必需满足综掘机用水要求，水压不够，检查进水过滤器能否堵塞，进水管路能否堵塞或泄露，检查加压泵压力能否到达任务面所需压力要求。3、胶带保送机运煤前检查1、启动胶带保送机1、对胶

21、带保送机的完好未检查或检查不到位人未及时发现胶带保送机存在缺点，胶带保送机带病运转，呵斥人员损伤，设备损坏。机电事故J3D39中等胶带保送机司机胶带保送机司机必需在启动胶带保送机检查完好，并做到：检查托辊转动能否灵敏，假设有损坏，及时改换，胶带扣有无损坏，胶带张紧能否适度。检查各部轴承、减速器的光滑情况，要及时注油。固螺栓能否松动，拉线开关、跑偏开关等各种维护安装能否动作可靠，严禁甩掉维护。检查平安设备能否有效。检查消防器材能否有效。检查信号系统能否可靠、畅通、明晰。检查胶带机各部清扫器能否有效。护煤皮能否损坏。胶带保送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员跟班

22、调度跟随班期间监视检查，发现胶带保送机司机未检查胶带保送机的完好，进展相应处分。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级3、胶带保送机运煤前检查1、启动胶带保送机1、对胶带保送机的完好未检查或检查不到位人未及时发现胶带保送机存在缺点，胶带保送机带病运转，呵斥人员损伤，设备损坏。机电事故J3D39中等胶带保送机司机胶带保送机司机必需在启动胶带保送机检查完好，并做到：检查托辊转动能否灵敏，假设有损坏，及时改换，胶带扣有无损坏，胶带张紧

23、能否适度。检查各部轴承、减速器的光滑情况，要及时注油。固螺栓能否松动，拉线开关、跑偏开关等各种维护安装能否动作可靠，严禁甩掉维护。检查平安设备能否有效、检查消防器材能否有效、检查信号系统能否可靠、畅通、明晰。检查胶带机各部清扫器能否有效。护煤皮能否损坏。胶带保送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员跟班调度跟随班期间监视检查，发现胶带保送机司机未检查胶带保送机的完好，进展相应处分。2、未发现有人正在检修而启动胶带保送机人呵斥人员损伤机电事故J3D39中等胶带保送机司机1、胶带保送机司机在启动前察看开关能否闭锁，胶带上及周围能否有检修人员和异物。2、胶带保送机司

24、机起机时必需发出起车信号，方可起动胶带保送机。3、胶带保送机司机启动胶带保送机前，必需点23次后方可启动。胶带保送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、掘进队对胶带保送机司机进展不定期操作规程的培训考核。2、跟班调度跟班期间监视检查胶带保送机司机启动胶带保送机的过程。发现未按规定作业，进展相应处分。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级3、胶带保送机运煤前检查1、启动胶带保送机3、胶带保送机

25、维护不齐全、不完机胶带保送机维护不齐全、不完好，胶带误启动呵斥人员损伤机电事故J3D39中等胶带机1、胶带高度、堆煤、温度、机头机尾跑偏、烟雾、急停喊话等维护安装齐全，灵敏可靠，胶带机每200米设一个喊话扩音安装。2、滚筒无裂纹，键不松动。托辊齐全、转动灵敏、没有异常响声、无卡阻景象、定期注油。缓冲拖辊外表胶层磨损量不得超越原厚度的1/2。3、胶带无破裂，横向裂口不得超越宽的5%，维护层脱皮超越规定中间纤维层破损面宽度不超越带宽5%。4、接头卡子结实平整。5、运转中胶带不打滑、不跑偏。上部胶带不超出滚筒和拖辊边缘，下部胶带不磨机架。胶带保送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员

26、安检员机电检查人员1、维修人员对胶带维护安装及时维护，如胶带打滑、跑偏、堆煤等均正确维护、运用，灵敏可靠，不得随意撤除。2、维修人员要维护好胶带保送机，不得带病运转，电气防爆部分不得失爆。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级3、胶带保送机运煤前检查2、胶带机运转1、胶带保送机运转中处置胶带跑偏、改换拖辊。违章跨运转中的胶带。工具、衣物、人体卷入胶带转动部位人呵斥人员伤机电事故J3B515中等胶带保送机司机1、胶带保送机司机在胶

27、带保送机运转过程中，不得对保送机、托辊、滚筒进展人工清扫，拆换零部件或进展光滑保养。2、胶带保送机司机在胶带保送机运转过程中，严禁任何人员跨越胶带机。胶带保送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、胶带保送机维修人员必需定期检查胶带保送机的驱动安装、液力耦合器、储带仓部分设置的防护罩或护网能否齐全完好，发现问题及时处置。2、跟班调度跟班期间，巡回检查两次胶带保送机的运转情况，发现问题及时停机处置。2、煤尘、浮煤清理不及时。拖辊改换不及时人煤尘、浮煤清理不及时，呵斥胶带打滑，带面摩擦引起火灾、煤尘爆炸机电火灾瓦斯事故K2C48普通胶带保送机司机1、胶带保送机司

28、机每班及时清理胶带巷杂物、积水，浮煤。2、胶带保送机司机在停机时，必需巡视胶带保送机，带面不得有磨损H架的景象，底胶带不得有磨损底板和浮煤的景象，底胶带间隔 底板至少有200mm以上，上下托辊必需转动灵敏。胶带保送机司机消费队长机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、胶带保送机维修人员正常冲洗胶带巷积尘。2、跟班调度巡回检查胶带保送机的运转情况，发现问题及时责令包机人进展处置。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损

29、失风险值风险等级3、胶带保送机运煤前检查2、胶带机运转3、胶带机头安装处顶板、两帮情况差环冒顶、片帮呵斥人员损伤顶板事故K2B510中等顶板1、顶板无离层、无活矸、支护完好。2、巷帮无裂痕。胶带保送机司机技术队长采掘技术员安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员1、胶带机头安装应选择在顶板无构造、无裂隙、无离层处。2、如无法避开时，假设顶板较完好且有离层时应采取加长锚杆和添加锚杆支护密度的方法加强支护。假设顶板构造较复杂，顶板破碎，必需采取锚杆、金属网和钢带结合支护，然后用锚索加强支护，防止发生冒顶事故。4、刮板保送机运煤前检查1、启动刮板保送机1、对刮板保送机的完好未检查或检查不到位人

30、未及时发现刮板机存在缺点，刮板机带病运转，呵斥人员损伤，设备损坏。机电事故J3D39中等刮板保送机司机刮板保送机司机必需在启动刮板保送机前检查完好情况，并做到：1、刮板保送机安设平稳、机头机尾压杠柱齐全，支设合格。2、刮板、螺栓紧固齐全。3、各部轴承及减速器的油量符合规定，无漏油。4、防爆电气设备完好无损，电缆悬挂整齐。5、机头机尾处的支护完好结实。刮板保送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员跟班调度跟班期间监视检查，发现刮板保送机司机未检查刮板保送机的完好情况，进展相应处分。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描

31、画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级4、刮板保送机运煤前检查1、启动刮板保送机2、未发现有人正在检修而启动刮板保送机人呵斥人员损伤机电事故J3D39中等刮板保送机司机1、刮板保送机司机在启动前察看开关能否闭锁，刮板保送机周围能否有检修人员和异物。2、刮板保送机司机起机时必需发出起车信号，方可起动刮板保送机。3、刮板保送机司机启动刮板保送机前，必需点23次后方可启动。刮板保送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、掘进队对刮板保送机司机进展不定期操作规程的培训考核。2、跟班

32、调度跟班期间监视检查刮板保送机司机启动刮板保送机的过程，发现未按规定作业，进展相应处分。3、刮板保送机维护不齐全、不完机刮板保送机维护不齐全、不完好，刮板保送机误启动呵斥人员损伤机电事故J3D39中等胶带机1、信号安装齐全、灵敏、可靠。2、处置问题时开关手把扳到断电位置并锁好，挂上“有人任务、制止送电的警示牌。3、刮板保送机司机启动刮板保送机前，必需点23次后方可启动。刮板保送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、维修人员对刮板保送机的维护安装维护完好、运用，灵敏可靠，不得随意撤除。2、包机人要维护好刮板保送机，不得带病运转，电气防爆部分不得失爆。雁南煤矿

33、掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级4、刮板保送机运煤前检查2、刮板保送机运转1、刮板保送机运转中处置漂链。违章跨越运转中的刮板保送机。工具衣物人体卷入链条转动部位人呵斥人员损伤机电事故J3B515中等刮板保送机司机1、刮板保送机司机在刮板保送机运转过程中，不得对刮板保送机机头机尾进展人工清扫，拆换零部件或进展光滑保养。2、刮板保送机司机在刮板保送机运转过程中，严禁任何人员跨越刮板保送机机头。刮板保送机司机队长消费队长机电队长包机长机

34、电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、刮板保送机维修人员必需定期检查刮板保送机的驱动安装、液力耦合器部分设置的防护罩能否齐全完好，发现问题及时处置。2、跟班调度跟班期间，巡回检查两次刮板保送机的运转情况，发现问题及时停机处置。2、煤尘、浮煤清理不及时。损坏刮板改换不及时人机头、机尾煤尘、浮煤清理不及时，摩擦引起火灾、煤尘爆炸机电事故火灾事故K2C48普通刮板保送机司机1、刮板保送机司机每班及时清理巷内杂物及机头机尾的浮煤。2、刮板保送机司机在停机时，必需巡视刮板保送机，不得缺刮板，少螺栓。刮板保送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科消费技术科机电科安监员安检员采掘检查人员

35、机电检查人员1、跟班调度巡回检查刮板保送机的运转情况，发现问题及时责令包机人进展处置。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级4、刮板保送机运煤前检查2、刮板保送机运转3、刮板保送机机头安装处顶板、两帮情况差环冒顶、片帮呵斥人员损伤顶板事故K2B510中等顶板1、顶板无离层、无活矸、无磷皮、支护完好。2、巷帮无裂痕。刮板保送机司机技术队长采掘技术员安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员1、刮板保送机机头安装应选择在顶板无构

36、造、无裂隙、无离层处。2、如无法避开时，假设顶板不完好且有离层时应采取加长锚杆和添加锚杆支护密度的方法加强支护。假设顶板构造较复杂，顶板破碎，必需采取锚杆、金属网和钢带结合支护。5、激光定位，确定掘进尺寸1、检查激光指向仪1、没有检查激光指向仪人巷道中线偏移设计方位其它事故I4D312中等采掘技术员1、调整激光仪，使激光指向仪指向设计方向。采掘技术员技术队长安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员当班班长必需在现场进展检查，严厉按规程规定尺寸掘进，出现问题对当班班出息展处置。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理

37、 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级6、开机割煤1、启动综掘机开至掘进迎头1、综掘机司机开机时综掘机行走范围内有人员及设备人未及时发现人员及两帮设备呵斥人员伤残，损坏设备机电事故I4B520艰苦综掘机司机综掘机司机开机前要仔细察看，确保在综掘机任务范围内无任何人员及设备，开机前，确认截割滚筒附近、综掘机转载机摆动范围内没有人员。综掘机司机队长消费队长班段长安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、当班班长要随时检查综掘机作业时，综掘机行走范围内有无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时的平安。2、安监员、安检员及掘进队跟班调度要不定期地检查

38、，一经发现不按规定作业，必需对其进展相应处分。2、启动综掘机，操作综掘机行走1、操作综掘机不规范人操作不规范或综掘机摆动挤伤人员机电事故I4B520艰苦综掘机司机1、 综掘机司机操作综掘机割煤运输时，必需保证不能碰撞拖拽电缆和水管及风筒。2、综掘机司机操作综掘机退机时，综掘机与巷道左右帮坚持一定的间距。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、当班班长要随时检查综掘机作业时，综掘机行走范围内有无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时平安。2、安监员、安检员及跟班调度要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必需对其进展相应处分。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工

39、序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级6、开机割煤2、启动综掘机，操作综掘机行走2、综掘机司机操作综掘机行走时，将身体的部位伸出驾驶室外或下机操作综掘机人挤伤综掘机司机其他事故I4D312中等综掘机司机综掘机司机作业时必需在驾驶座位上操作、严禁将身体任何部位伸出驾驶室外、严禁下机作业、严禁在空顶下作业。综掘机司机队长消费队长机电队长班段长安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、掘进队对综掘机司机进展操作规程实际与实际培训考核。2、安监员、安检员、跟班调度、当班

40、班长不定期检查，发现综掘机司机不按规定作业，进展相应处分。3、综掘机割煤1、综掘机司机割煤时下机操作综掘机人综掘机挤伤综掘机司机其他事故I4B520艰苦综掘机司机综掘机司机在操作综掘机时，必需坐在驾驶室内作业，严禁将身体任何部位探出驾驶室外或者离机操作综掘机。综掘机司机队长消费队长班段长安监处安检科安监员安检员跟班调度及当班班长监视检查综掘机司机作业，发现综掘机司机未按要求操作时，进展相应处分。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险

41、等级6、开机割煤3、综掘机割煤2、综掘机司机未按激光仪指向掘进人工程质量不合格其它事故H5D315中等综掘机司机综掘机司机在掘进前，必需检查激光仪的指向，严厉按规程规定尺寸掘进，掌握顶、底板坡度，严禁无激光掘进，保证巷道顶、底、帮平整，成形良好，底板不能有明显的起伏、台阶状。综掘机司机技术队长采掘技术员安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员当班班长必需随时检查综掘机司机掘进时能否按激光仪的指向掘进，发现偏线、无线掘进对综掘机司机进展相应处分。3、工程质量不符合要求环工程质量不合格，呵斥顶、底板有台阶或两帮刀痕大，顶板部分漏矸、两帮超挖 、片帮损伤人员其它事故H5D315中等巷道掘进工程

42、质量顶、底、帮平整，成形良好，底板不能有明显的起伏、台阶状。综掘机司机队长消费队长班段长采掘技术员安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员1、综掘机司机在掘进前，必需检查激光仪的指向，严禁无线、偏线掘进，控制好工程质量。2、跟班调度每班对工程质量检查，发现工程质量不符合要求，责令当班班长、综掘机司机立刻整改。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级6、开机割煤3、综掘机割煤4、割煤时超循环进度作业人超循环作业引起冒顶事故，呵

43、斥人员损伤，设备损坏顶板事故I4D312中等综掘机司机综掘机司机按照作业规程规定控制掘进循环进度，随掘随支掘进0.8m即退机，立刻支护。综掘机司机队长消费队长班段长安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员1、跟班调度、当班班长要随时检查综掘机司机能否按照规定作业。2、安监员、安检员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，进展相应处分。4、停顿截割，退综掘机到适宜位置1、退机操作不规范人综掘机运转伤人或设备损坏机电事故J3B515中等综掘机司机1、综掘机司机操作综掘机退机时，综掘机必需与巷道两帮坚持一定间距。2、综掘机司机操作综掘机退机时要留意综掘机后方无人员或设备、物料，待综掘机退到适宜位

44、置时停机。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科消费技术科机电科安监员安检员采掘检查人员机电检查人员1、跟班调度及当班班长对综掘机司机操作进展监视，一经发现综掘机司机不按规定作业，进展相应处分。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级6、开机割煤4、停顿截割，退综掘机到适宜位置2、边退机边挂电缆人退机时，综掘机挤伤人员。机电事故J3B515中等电钳工1、班长接纳到综掘机司机退机通知时，将电缆挂在电缆钩上后，站在与综掘机坚持

45、3米以上间隔 的平安地点。2、班长挂摘电缆时，综掘机必需停机，严禁边退机边挂电缆。电钳工机电队长包机长机电技术员安监处安检科消费技术科机电科安监员安检员采掘检查人员机电检查人员1、综掘机退机时，跟班调度或班长要现场指挥监视。2、安监员、安检员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，对班长及综掘司机进展相应处分。3、将综掘机停于空顶处人冒顶呵斥人员伤亡，损坏设备顶板事故I4D312中等综掘机司机综掘机司机在停综掘机前必需将综掘机退出任务面，停放在支护完好的顶板下，并将铲板、截割滚筒降至底板最低处，停机闭锁。综掘机司机消费队长班段长安监处安检科 安监员安检员 1、当班班长监视综掘机司机停机的过程。2

46、、安监员、安检员要不定期检查执行情况，发现一次违反规定对综掘机司机进展相应处分。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级6、开机割煤4、停顿截割，退综掘机到适宜位置4、综掘机司机割煤终了后，进入空顶区察看巷道掘进工程质量人顶板浮块掉落，砸伤人员顶板事故H5D315中等综掘机司机1、综掘机司机严禁在空顶下丈量巷道尺寸。2、综掘机司机下机后，在支护完好的顶板下，目测所掘的工程质量，发现巷道顶、底板有明显起伏或留有台阶，立刻进展处置。综

47、掘机司机消费队长班段长安监处安检科 安监员安检员 跟班调度及当班班长要随时检查综掘机司机，发现空顶下丈量巷道尺寸，对其进展相应的处分。7、暂时支护1、检查瓦斯浓度未检查瓦斯浓度或检查不到位人未及时发现瓦斯浓度超限，呵斥人员伤亡，发生瓦斯爆炸瓦斯事故L1C44普通瓦检员必需检查任务地点瓦斯浓度，确保风流中瓦斯浓度必需小于1%，假设风流中瓦斯大于1%时，必需停机断电，撤人，并汇报调度室。瓦检员班段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、跟班调度检查当班班长的检查情况。 2、安监员、安检员不定期监视检查，发现班长未按要求作业，对班出息展相应处分。2、敲帮问顶顶板、两帮情况差环冒顶、片帮呵

48、斥人员损伤顶板事故I4B520艰苦顶板1、顶板完好，无离层、无活矸2、巷帮无明显裂痕。锚杆支护工消费队长技术队长班段长安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员1、跟班调度及当班班长现场指挥，严厉执行敲帮问顶制度，不平安不作业。2、出现综掘机在空顶下缺点停机时，安检员要盯在现场，发现不平安时坚决制止。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级7、暂时支护3、移前探梁穿在承载环上接顶人员在空顶下作业人冒顶、片帮呵斥人员损伤顶板事故

49、I4B520普通顶板1、前探梁必需按规定进展前移。2、木板与顶板必需接实3、前探梁吊环齐全且挂设符合要求 。锚杆支护工消费队长班段长安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员1、进展暂时支护时严禁操作人员空顶作业。2、当班班长要随时检查暂时支护情况，发现不进展暂时支护或暂时支护不可靠必需按规程要求进展支设3、安检员发现不进展暂时支护，坚决制止且进展一定的罚款。4、资料预备锚杆、备棚支护过程中没有运用规程规定的支护资料人呵斥人员损伤顶板事故K2D36普通锚杆支护工1、施工前，要备齐锚固剂，锚具等支护资料和风煤钻等公用机具以及常用工具。2、施工必需运用公用工具。3、运用的锚杆规格符合设计要求，

50、锚杆和配套资料要求不得有锈蚀，弯曲，变形。4、树脂锚固剂规格符合要求，无过期。5、不得运用网格偏大，强度偏低，锈蚀的金属网。锚杆支护工消费技术队长班段长采掘技术员安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员1、安监员、安检员每班对施工单位存放的支护资料进展检查，发现问题立刻要求停工，待改换符合要求支护资料方可恢复消费。5、金属网挂设金属网挂设不合格人呵斥顶板离层、掉块顶板事故J3C412中等锚杆支护工1、铺网的质量符协作业规程及规范的规定。2、两片网片的压接宽度不得小于规定要求。3、铺设网片时必需将网片张紧。锚杆支护工技术队长班段长采掘技术员安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员1、

51、队长随时对锚杆，网片安装过程进展监视。2、跟班调度每班对锚杆的支护质量进展检查，对达不到要求的必需立刻进展处置。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级8、永久支护巷帮锚杆支护1、人工打锚杆支护1、两帮情况差环片帮呵斥人员损伤顶板事故I4B520艰苦顶板1、巷帮无明显裂痕。锚杆支护工技术消费队长队长班段长安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员1、跟班调度与当班班长现场指挥，严厉执行敲帮问顶制度，不平安不作业。2、敲帮问顶检

52、查顶板、两帮情况1、锚杆安装质量不合格人呵斥顶板冒落、片帮顶板事故J3C412中等锚杆支护工1、必需保证锚杆的拉拔力、扭距、施工质量符合设计、作业规程及规范的规定，杆体均不能松动，其中，拉拔力不小于5吨，扭距不小于100N*m。2、锚杆间排距，角度，外露长度等必需符协作业规程规定，其中，间排距允许误差为100mm，外露长度不超越50mm。锚杆支护工技术队长班段长采掘技术员安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员1、班长随时对锚杆安装过程进展监视。2、跟班调度每班对锚杆的支护质量进展检查，支护锚杆的锚固力、锚杆间排距、铺网质量等，对达不到要求的必需立刻进展处置，雁南煤矿掘进队风险管理表任务

53、义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级8、永久支护顶板锚杆支护2、敲帮问顶检查顶板、两帮情况2、顶板、两帮情况差环冒顶、片帮呵斥人员损伤顶板事故K2A612中等顶板1、顶板无离层、无活矸。2、巷帮无裂痕。锚杆支护工技术队长采掘技术员班段长安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员1、锚杆支护工在作业前先察看作业地点顶板、两帮情况，严厉执行“敲帮问顶制度，将顶帮活矸及时清理后方可作业，清理顶帮时由外向里，处置人员必需站在顶帮完好的地方。2、安检人员不定期

54、检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立刻停顿作业，整改后方可继续作业。3、人员站位及处置方法不当人片帮煤掉落砸伤人员顶板事故K2E24普通顶板1、班长发现有顶板冒落或片帮景象，首先撤离现场任务人员立刻向有关部门汇报，并察看冒落和片帮的面积，厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好地点站立。2、处置人员根据所处置的片帮，冒顶的高度 选择长应为3.5米以上的的公用工具，运用敲帮问顶工具时，必需察看身边能否有人，以防伤及其他人员。4、处置人员处置破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与程度面的夹角小于45度，由外向里逐渐处置。锚杆支护工班段长安监处安检科 安监员安检员 1、日常任务中安监人员及队指点不定期

55、监视敲帮问顶人员的作业行为，规范其作业规范。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级8、永久支护顶板锚杆支护2、敲帮问顶检查顶板、两帮情况4、敲帮问顶工具不适宜机片帮煤掉落砸伤人员顶板事故J3E26普通敲帮问顶工具1、敲帮问顶的工具采用长度不低于3.5米，处置光滑直径为40mm的木质竿体，顶端采用长度为300mm的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm。2、敲帮问顶工具上间隔 手持部位300mm米和130mm的位置各设置一个直径

56、为150mm的两个挡圈。锚杆支护工消费队长技术班段长安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员、敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进展改换和维修。、严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具运用。3、风煤钻运用前检查钻机及配套设备安装的不到位机呵斥人员受伤，损坏设备机电事故I4D312中等锚杆支护工1、打眼前检查一切操作控制开关，一切的开关都应处在“封锁位置。2、水管必需坚持清洁，其长度满足要求，并与风煤钻衔接良好。3、风煤钻必需完好、不漏水、漏电。4、钻头必需锋利，严禁运用弯曲的钻杆打眼。锚杆支护工机电队长包机长机电技术员 安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、班长对一切运用的设备经常进展检查

57、，发现问题及时组织人员进展处置。2、机电检查人员对锚杆支护所运用的设备进展抽查，发现设备不完好，立刻要求其停顿作业进展整改。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级8、永久支护顶板锚杆支护4、打眼1、钻具钻进速度太快、操作不当人钻具给进速度太快、操作不当，钻杆顶弯挤伤作业人员其他事故I4D312中等锚杆支护工1、锚杆支护工装好钻杆，一手握住钻杆，悄然动作，使钻头顶到顶板，使钻头刚好顶在打眼的位置上。2、钻眼达规定的深度，退出钻杆、

58、退钻杆时，严禁高钻速带动钻杆。锚杆支护工技术队长消费队长安监处安检科 安监员安检员 掘进队对锚杆支护工经常进展实践操作技艺考核。2、打眼过程中操作不当或操作人员配合不当人操作不当或操作人员配合不当呵斥人员损伤机电事故H5D315中等锚杆支护工1、按照规定的角度，方向均匀用力向前推进，保证眼深。2、打眼工操作时要站稳，握紧手把，切记左右晃动。3、钻眼过程中，不准用手直接扶托钻杆或用手掏眼口的煤岩粉。4、作业过程中随时留意钻杆的速度，每钻进一段间隔 要来回抽动几次钻杆、排除煤粉、减少压力、以防卡住钻杆。5、挪动风钻时，要一手提钻机手把，一手提风管，不准用风管托拉钻机，也不准将钻杆插在风钻上挪动。6

59、、湿式钻眼终了，应先关水、再断风、最后抽出钻杆。锚杆支护工消费队长班段长安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员班长对打眼的整个过程进展监视检查，发现操作不当的行为立刻进展制止。雁南煤矿掘进队风险管理表任务义务详细工序描画危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级8、永久支护顶部锚杆支护4、打眼3、锚杆支护工未佩带防护用品人由于未佩带防护用品呵斥受伤其它事故J3D39中等锚杆支护工1、锚杆支护工在作业时，严禁带手套，必需佩戴防尘口罩，并按规定穿佩戴方法运用。2、锚杆支护

60、工佩带的个体防护用品的质量和性能必需符合相关要求。锚杆支护工班段长安监处安检科消费技术科机电科安监员安检员采掘检查人员机电检查人员1、班长对锚杆支护工劳动维护用品佩戴情况实施动态监视，如发现锚杆支护工在任务期间，不按维护用品运用规定执行，一经发现给予纠正并警告。2、安监员、安检员及跟班调度进展不定期巡检，发现锚杆支护工维护用品不齐全或不完善，立刻停顿其作业，待佩带齐全后，方可继续作业。4、顶板、围岩情况差环冒顶、片帮呵斥人员损伤顶板事故K2B510中等顶板1、顶板无离层、无活矸。2、巷帮无裂痕。锚杆支护工消费队长技术队长采掘技术员安监处安检科消费技术科安监员安检员采掘检查人员锚杆支护工担任处置