建筑业管理工作程序

1、.精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料建筑业管理任务程序一预决算审批程序一、预算部将预决算书报与主管指点审核。二、预算部将预决算书报总经理审批。三、审批后，预算员执行盖章程序。四、预算员将预决算书交财务部一份复印件做为收款根据。交办公室一份存档原件，自留一份及甲方所需的份数。五、预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表主管指点审核总经理审批。预算部复印五份，交财务询价行政部总经理预算员各一份。二施工合同签署程序一、施工合同由工程所在工程部担任预算部协助签署。二、经手人填写施工合同。三、经手人将合同报总经理审批

2、。四、经手人进入盖章程序。五、经手人将合同交财务一份复印件，作为收款根据，交行政 部一份原件存档，自留一份执行。三订货合同签署程序工程部担任填写资料供应方案单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报资料部。二、资料部根据资料供应方案单进展询价任务。三、资料部与供货单位签署合同内容。四、资料部将合同报财务部本钱核算员比价审核。五、资料部将合同报主管指点审核。六、采购部将审核后的合同报总经理审批。七、审批后的合同由经办人办理盖章手续。八、资料部将合同交财务部主管一份复印件作为拔款根据，交办公室一份原件存档，自留一份复印件执行，完成合同签署程序。四工程分包合同签署程序一、工程经理

3、与承包方签署分包合同。二、工程经理将合同报财务部本钱核算员对其进展审核。三、工程经理将合同报与分管指点审核。四、工程经理将审核后的合同报总经理审批。五、审批后工程经理办理合同盖章手续。六、盖章后将分包合同交财务部一份复印件，作为拔款根据。交行政部原件一份存档，自留一份执行复印件，完成此项程序。五资料物品申购程序 申购程序由恳求、询价、审批、借款、采购五个程序组成。恳求程序：工程开工前，或变卦、鉴证等添加工程施工前，预算员编制材 料总方案，并报与主管指点审核。工程部根据资料总方案和施工进度方案提写当月资料供应方案，并根据当月资料供应方案提写每周资料供应方案审批单。 3、工程部根据每周资料供应方案

4、填写资料方案审批单。 4、资料方案审批单报与资料部及财务部各一份。询价程序： 1、采购部根据资料方案审批单进展询价任务。 2、询价后，采购部于资料方案审批单上注明单价、供货单位称号、 地址、。 3、资料部将资料方案审批报财务部本钱核算员审核。三、审批程序： 1、财务部本钱核算员收到资料方案审批单后，根据 市场行情进展比价审核任务。本钱核算员对于不合理的采购有权变卦供货单位，采购部对于 不合理的批复有权进展越级申诉。本钱核算员将批复后的资料方案审批单返还采购部一份，交财 务主管一份，自留一份复印件。 5、比价范围：资料、修车购件、机具设备。四、借款程序资料部在日常采购任务中，凭资料方案审批单，填

5、写借据，注 明工程称号、资料称号、规格型号、数量、单价、总价。 2、财务部主管根据资料方案审批借据。 3、资料部凭仗据到出纳处办理借款。五、采购程序 资料部根据资料方案审批单进展采购任务，赊帐资料采购前应完成至审批程序。 六比价程序一、资料物品采购本钱控制 1、资料物品采购前进展比价任务。 2、资料物品采购后，审核采购内容能否与资料方案审批单相符。二、外委订货本钱控制 1、外委订货合同签署前进展比价任务。 2、外委订货合同结算时，审核订货内容能否与合同相符。三、外委包工本钱控制 1、外委包工合同签署前进展比价任务。 2、外委包工结算时审核包工工程量与单价能否与合同相符。四、施工人员月工资本钱控制 1、审核工资规范能否合理。 2、审核工资报表与考勤能否相符。五、工程开工本钱核算 1、检查入库单与出库单加剩余资料能否相平衡。 2、对单项资料采购总量与开工图结算资料用量进展比较。 3、对实践工费与决算书定额工费进展比较。 4、对检查后的工