纠偏措施控制程序食品有限公司

1、纠偏措施控制程序QFSP-23 A/0目的建立确定及实施纠偏措施的过程和方法。适用范围适用于HACC林划中纠偏措施的确定和实施。职责食品安全小组负责制定纠偏措施，编制和确认纠偏措施技术报告；经理负责审核批准纠偏措施技术报告；各相关部门负责实施纠偏措施。品质部负责对纠偏措施实施过程的监督检查。工作程序确定关键限值与纠偏措施的纠正组合根据关键控制点监控计划，食品安全小组确定每个HACCP#划中每个关键控制点的每个关键限值与相应纠偏措施的全部纠正组合，并确定每个纠偏措施的名称。4.2书面纠偏措施的标识与检索在已确定的全部纠偏组合的基础上，对每个纠偏措施HXCXCLXCAXX以领郴施序号表示纠偏措施关

2、键限值序号索，方便使用，标识方便如下:予以脉识，体观在制儡措施技术报告表示关键限值a）确定每个纠偏措施的编号。纠偏措施的编号蜘恸点序号表示关键控制点HACC针划序号表示HACC针戈U说明：HACCF#划序号表示本企业存在的HACCPJ+划的顺序号；关键控制点序号是指在某特定HACCP计划内的关键控制点的顺序号；关键限值序号是指在某特定HACC时划中的关键限值顺序号；纠偏措施序号是指在某特定 HACC时划中纠偏措施的顺序号。b）建立纠偏措施目录在纠偏措施技术报告中，建立纠偏措施目录，目录内容包括：纠偏措施编号、纠偏措施名称，所属HACC时划名称，所属关键控制点名称，所对应 关键限值名称。c）书面

3、纠偏措施的版头在纠偏措施技术报告中收入的每个书面纠偏措 施均包含一个版头，版头内容与目录内容相同，以 便检索使用。制定纠偏措施根据纠偏措施标识的路径，针对每个关键限值具体制定相应的纠偏措施：a）描述纠偏组合中关键限值的偏离情况；b）分析确定偏离的原因；c）制定消除偏离原因的措施；d）确定对偏离期间生产产品的隔离方法；e）对偏离期间生产产品的评估：评估人员、评估方式、评估准则和评估结论：评估 人员一般为技术员或质量控制人员，评估方式包括 试验、检验、专家意见等，评估准则是判断产品是否存在显著危害的标准，评估结论是对这些产品是 否存在显著危害的判定结果；f）确定在评估结论基础上对这些产品的处理方式

4、，当评估结论表明这些产品不存在显著危害时，可以放 行；当存在显著危害时，视具体情况做由决定：当 返工能消除显著危害时，实施返工（返工后产品应 再次检验），否则改作其它安全性使用；仍不行则执 行销毁。g）确定执行纠偏措施的人员，包括评估人员、原因消除措施负责人、产品处理措施负责人、总负责人。食品安全小组将实施上述过程的结果形成书面纠偏措施，针对全部纠偏组合制定全部书面纠偏措施。实施纠偏措施的记录在纠偏措施实施中应做由记录，主要内容包括：a）关键限值偏离的实际情况描述；b）偏离原因的确定； c）针对偏离原因采取的消除措施;d）消除措施的实际效果；e）偏离期间生产产品的种类、批次、数量和隔离状况；f

5、）对偏离期间产品的危害情况的评估结论；g）对偏离期间产品的处理措施；h）监控发现偏离的时间和采取纠偏措施的时间：采取整个纠偏措施的各类人员签字（评估人员、消除原因措施负责人、产品处理措施负责人、总负责人）。将上述内容形成纠偏措施实施记录。编制纠偏措施技术报告根据4.14.4的内容，食品安全小组编制纠偏措施技术报告，其内容包括：a）列由纠偏措施目录；b）按目录顺序收入全部纠正措施；c）附纠偏措施实施记录表格。纠偏措施技术报告的确认和批准食品安全小组负责对已编制的纠偏措施技术报告进行确认，并填写纠偏措施技术报告确认记录。经理负责对纠偏措施技术报告进行审核批准，发现 问题时责成食品安全小组予以纠正，直至批准，并在纠偏措施技术报告的批准栏签字。纠正措施的实施当监控表明发生偏离莫个关键限值的情况时由品质部在最短时间内向责任部门发生纠偏措施处理单，责任部门在最短时间内，根据纠偏措施技术报告的 有关内容实施相应的纠正措施，填写纠偏措施实施 记录，并予以保存。对纠正措施的实施结果需予以验证，符合要求时，由 验证负责人在纠偏措施处理单的验证栏填写意见 并签字，此时方可结束纠偏措施的实施。HACC时戈1J的重新评价当莫个关键控制点反复发生偏离关键限值的情况时，食品安全小组需重新评价 HACC林划，必要时对HACCP 计划做由修改。实施加工调整当监控