河北省微生物研究所收支预算

1、PAGE 22河北省微生物研究所收支预算单位预算收支总表491008河北省微生物研究所预算年度：2021单位：万元序号收入支出项 目预算数项 目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入755.74一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出765.957七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出9九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出11十一、节能环保支出12十二、城乡社

2、区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计755.74本年支出合计765.9532上年结转结余10.21年终结转结余33收入总计765.95支出总计765.95

3、单位预算收入总表491008河北省微生物研究所预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款 收入财政专户 收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计765.95755.74755.7410.212206科学技术支出765.95755.74755.7410.21320601科学技术管理事务416.74416.74416.7442060199其他科学技术管理事务支出416.74416.74416.74520604技术研究与开发7.217.2162060404科技成果转化与扩散7.217.21720

4、605科技条件与服务2.002.0082060502技术创新服务体系2.002.00920699其他科学技术支出340.00339.00339.001.00102069903转制科研机构339.00339.00339.00112069999其他科学技术支出1.001.00单位预算支出总表491008河北省微生物研究所预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级 支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计765.95416.74349.212206科学技术支出765.95416.74349.21320601科学技术管理事务416.7441

5、6.7442060199其他科学技术管理事务支出416.74416.74520604技术研究与开发7.217.2162060404科技成果转化与扩散7.217.21720605科技条件与服务2.002.0082060502技术创新服务体系2.002.00920699其他科学技术支出340.00340.00102069903转制科研机构339.00339.00112069999其他科学技术支出1.001.00单位预算财政拨款收支总表491008河北省微生物研究所预算年度：2021单位：万元序号收入支出项 目金额项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123

6、45671一、一般公共预算拨款755.74一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出765.95765.957七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出9九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出11十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预

7、算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计755.74本年支出合计765.95765.9532年初财政拨款结转和结余10.21年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款10.2134二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计765.95支出总计765.95765.95单位预算一般公共预算财政拨款支出表491008河北省微生物研究所预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支

8、出科目编码科目名称栏次123451合计765.95416.74349.212206科学技术支出765.95416.74349.21320601科学技术管理事务416.74416.7442060199其他科学技术管理事务支出416.74416.74520604技术研究与开发7.217.2162060404科技成果转化与扩散7.217.21720605科技条件与服务2.002.0082060502技术创新服务体系2.002.00920699其他科学技术支出340.00340.00102069903转制科研机构339.00339.00112069999其他科学技术支出1.001.00单位预算一般公共

9、预算财政拨款基本支出表491008河北省微生物研究所预算年度：2021单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计416.74409.037.712301工资福利支出22.0322.03330102津贴补贴0.020.02430110职工基本医疗保险缴费22.0122.015302商品和服务支出7.717.71630299其他商品和服务支出7.717.717303对个人和家庭的补助387.00387.00830301离休费18.7718.77930302退休费286.45286.451030305生活补助1.601.601130

10、399其他对个人和家庭的补助80.1880.18单位预算政府基金预算财政拨款支出表491008河北省微生物研究所预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表491008河北省微生物研究所预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表491008河北省微生物研究所预算年度：2021单位：万元序号项 目资 金 性 质合计一般公共预算 财政拨款政

11、府性基金 预算拨款国有资本经营 预算财政拨款栏次12345注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。河北省微生物研究所2021年单位预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省微生物研究所2021年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（一）在河北省科学院的领导下，发挥自身优势，提高研究所的自主创新能力，持续加强工农业微生物、酶制剂和食药用菌学科建设，重点培育分子生物学、微生物饲料制备等新兴学科，稳妥推进学科整合发展。（二）研究所实行企业化管理，以科研为基础,以市场为导向，努力提高研究所的经济效益。组织所属单位建设重点实验

12、室、工程技术研究中心；服务市、县创新体系建设，开展基层科研课题征集。（三）加强与科研院所、高校和企业的紧密合作，加强研究所的平台建设和人才队伍建设，加速科技成果的转移转化，积极开展“科技双进”，为河北省科学发展提供科技服务,为河北省的经济建设做贡献。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省微生物研究所其他正处（县）级其他二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省微生物研究所的收支包含在单位预算中。1、收入说明反映河北省微生物研究所当年全部预算收入。2021年预算收入765.95万元，

13、其中：一般公共预算收入755.74万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转10.21万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省微生物研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算765.95万元，其中基本支出416.74万元，包括人员经费409.03万元和日常公用经费7.71万元；项目支出349.21万元，主要为体制改革创新发展扶持经费等。3、比上年增减情况2021年预算收支安排765.95万元，较2020年预算减少25.82万元，其中：基本支出增加13.97万元，主要为增加人员经费

14、支出；项目支出减少39.79万元，主要为减少科研项目经费支出。三、研究所运行经费安排情况无。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因无。五、预算绩效信息1、2021年体制改革创新发展扶持专项绩效目标表绩效目标1.加强人才团队建设，落实人才引进与培养政策，提高科技创新能力。2.加强产学研合作，推动科技创新，高效按时完成在研项目研发。3.加强科技成果转化和技术服务，提升服务民营经济能力。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标继续再教育研究所研究人员继续再教育2次工作计划数量指标培养创新型人才在课题研究方面成为技术骨干2人工作计划数量指标引进人才实现引进硕士

15、及以上人才2人工作计划数量指标服务中小企业为我省中小企业及食用菌种植户提供技术服务、技术咨询10家工作计划质量指标服务效果被服务企业及食用菌种植户技术水平和生产能力提升95%工作计划时效指标项目完成时间项目实施期内完成1年往年项目执行情况数量指标引进人才实现引进硕士及以上人才2人工作计划效益指标社会效益指标提供企业技术水平促进被服务企业技术创新和效益提升，增强被服务企业科技创新能力提升能力往年项目执行情况生态效益指标减少废弃物污染发酵工艺改进，减少污染物的排放节能减排往年项目执行情况可持续影响指标技术服务影响的持续性通过加强研发团队建设，提升技术人员水平，实现科技成果推广应用，更好为企业提供技

16、术及咨询服务积极性工作计划满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度调查服务企业满意和较满意的数量占调查总企业的比率95%满意度调查服务对象满意度指标科研人员满意度调查单位 科研人员满意和较满意的数量占调查总企业的比率95%满意度调查2、2020年科技特派员工作补助经费专项绩效目标表绩效目标1.组织4名科技人员开展科技特派员工作。2.为4家企业提供技术服务。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标派出科技特派员人数当年派出科技人员开展科技特派工作人数2人省政府关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案和省科技厅关于全面推行科技特派员制度的实施意见质量指标服务企业

17、数量当年科技特派员服务企业的数量2家省政府关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案和省科技厅关于全面推行科技特派员制度的实施意见时效指标计划完成科技特派员工作时间完成科技特派工作所需时间2021年12月31日前完成省政府关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案和省科技厅关于全面推行科技特派员制度的实施意见成本指标开展科技特派工作经费成本完成年度科技特派工作费用支出2万元预算总额效益指标社会效益指标解决企业技术需求企业技术难题得到解决企业技术难题得到解决省政府关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案和省科技厅关于全面推行科技特派员制度的实施意见可持续影响指标提升企业的技术创新能力提升企业的技术含

18、量企业的技术创新能力持续提高省政府关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案和省科技厅关于全面推行科技特派员制度的实施意见满意度指标服务对象满意度指标受服务企业满意度受服务企业对科技特派员的满意度90%调查问卷3、制革固体废弃物的酶法资源化及产业化应用专项绩效目标表绩效目标1.采用固定化酶技术应用在肉渣的水解工艺中，提升肉渣的水解率；降低酶制剂使用成本，同时提升产物有效成分比重。2.建立肉渣固废酶解产物的中粗甘油、游离脂肪酸等的提取工艺。3.申请国家发明专利1项，提升科研团队社会影响力。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标固定化酶技术采用合作单位先进的固定化

19、酶技术应用在肉渣固废的酶解工艺1套1套工作计划数量指标专利申请国家发明专利1件1件申请国家发明专利数量成本指标总成本项目完成总成本7.20713万元预算总额效益指标社会效益指标降低固废污染通过固废清洁化处置工艺的建立，降低工厂固废产出，降低固废污染程度较大对固废污染清洁化处置技术的影响力4、制革生皮固体废弃物的高值化开发专项绩效目标表绩效目标1.筛选出至少一种脱毛酶制剂成功应用于制革生皮固废的毛纤维回收工艺。2.制革生皮固废水解率达到80%以上。3.培养制革固废清洁化处理酶制剂研发及应用领域的科技人员2-3名，提升科技创新能力。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标

20、数量指标酶制剂筛选筛选出一种或几种脱毛效果较好的酶制剂=1种河北省科学院2021年度科技计划与平台建设项目指南质量指标制革生皮固废水解率制革生皮固废的水解率达到80%以上=80%河北省科学院2021年度科技计划与平台建设项目指南时效指标各项任务指标完成情况2022年9月30日之前完成2022年9月30日之前完成。河北省科学院2021年度科技计划与平台建设项目指南成本指标项目预算控制数不超过财政支持经费规模=85分河北省科学院2021年度科技计划与平台建设项目指南六、政府采购预算情况2021年，河北省微生物研究所安排政府采购预算0.00万元。单位政府采购预算491008河北省微生物研究所单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量 单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产信息河北省微生物研究所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况表491008河北省微生物研究所截止时间：2020-12-31项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额1、房屋（平方米）其中