物料进出库管理程序

1、物料进出库管理程序.目的储存保管好生产物料及产品，确保生产计划之物料能正常供应，满足生产 需求。.范围.1本公司的原料、包材、半成品。. 2客户供应品。.权责1业务：负责物料的请购。2货仓：负责物料的收发、储存保管。3生产部：负责物料的领用。.定义无。.作业内容进料货物之收取1.1采购物料或客户供应物料运到后，仓管员需作初步验收，查看供货商货物上的资料是否与订购单相符，查看之资料包括：A供货商名称B订购单编号C物料名称D数量E物料、货品的外表包装是否完好2客户提供之物料是否与“送货单”及材料“申请单”、包材“申 请单” 一致.1.3内部采购之物料是否与“订购单”与“送货单” 一致4假设数据正确

2、,仓管员需在供货商的货单或客户“领料单”上签名 以示暂收.5物料必需经IQC检查合格后方可入库，不合格者退回供货商或 客户。6客户提供的物料合格的由仓管员依据“领料单”将物料入账/入 库,一份交财务。内部采购的物料由仓管员依据“送货单”入帐 入库,一份交财务.5. 1.7客户供应品的管理与防护参照产品防护管理程序执行。5. 2物料之发放5. 2.1由生产部依“生产指示单”上之内容开出“领料单”向仓库领 料。5. 2. 2发出的物料必须由需求部门填写“领料单”，“领料单”需由单 位主管，仓库主管批准。5. 2. 3仓管根据“领料单”上的内容准备所需的物料及数量发放给所 需部门。5. 2. 4领料

3、人收到所需物料后，清点并在“领料单”上签名作实。5. 2. 5有超额领料情况时，由生产部写出“联络单”经部门主管审核， 总经理核准后，方可领料，如为客户供应的，那么需由业务开出 材料“申请单”或包材“申请单”与客户协商再由仓管向客户 领料。5. 2. 6超额须知：无论是内部还是至客户处领回之原料，生产部开出 之“联络单”经总经理核准后，还必需开立“领料单”经5. 2. 2作业后方可发 料。5. 3仓存管理5. 3. 1仓库内的物品需每季度盘点一次。（当客户有要求时,可依客 户要求时间进行）5. 3. 2盘点要点包括：物料的数量、物料的储存情况5. 3. 3盘点后，仓管员制定盘点报表，经业务$核

4、实后仓管保存一份, 生管保存一份.5. 3. 4盘点时，如发现有品质问题，应由品管主管、生产部及业务商 讨方法并把数据记录在盘点表上,按不合格品管理程序进 行。5. 3. 5所有物料成品出仓次序，都需根据时间顺序先入先出。5. 3. 6仓库应针对每天进出物料状况登录于“更新物料登记卡”.4退回供货商或客户的出仓处理4.1所有需退回供货商或客户的物料，必须附有检查报告。4. 2外箱或物料上，必须填写“不合格标示贴纸”包括：材料编号、 数量及日期.5货物的储存和防护方式5. 1原材料须放在卡板上，不得随地摆放，以免受潮.5. 2半成品须放置胶盆，纸箱或胶袋内.5. 3成品必须放入卡板上，产品方向不可上下倒转摆放.5. 4产品的标识字样应朝外，防止发错货.5. 5液体及气体物品，必须挪紧对盖，以防泄漏.5. 6重物不可堆入在脆弱及易受损之物品上.5. 7原料、成品不可超重，搬运时用叉车。5. 6成品依成品入库、出库管理程序进行5. 7物