2018年部门预算表

1、第二部分 2018年部门预算表表i收支总体情况表单位名称：单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款528.59一、基本支出402.39P财政专户拨款11.05二、项目支出137.25、其他资金三、单位经营支出年收入合计539.64本年支出合计539.64四、上级补助收入四、对附属单位补助支出）、附属单位上缴收入五、上缴上级支出k用事业基金弥补收支六、结转下年总额收入总计539.64支出总计539.64注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。收入总体情况表单位名称：单位：万元项目2018年预算卜、预算拨款528.59版公共预算

2、拨款528.59卜金预算拨款p财政专户拨款11.05财政专户专项收入安排的拨款11.05其他财政收入拨款三、其他资金塞业收入篡业单位经营收入其他收入本年收入合计F上级补助收入卜、附属单位上缴收入卜、用事业基金弥补收支总额收入总计539.64表3支由总体情况表单位名称：单位：万元项目2018年预算一、基本支出402.39工资福利支出272.07一般商品和服务支出29.01忖个人和家庭的补助101.11其他资本，庄支出等0.20二、项目支出137.25工资福利支出商品和服务支出135.05对个人和家庭的补助2.20债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对

3、社会保障基金补助其他支出、事业单位经营支出本年支出合计539.64四、对附属单位补助支出卜、上缴上级支出结转下年支出总计539.64财政拨款收支总体情况表“位名称：单位：万收入支出兀项目2018年预算项目2018年预算一、一般公共预算528.59一、一般公共服务支出355.58p政府性基金预算二、社会保障和就业支出142.51口国有资本经营预算三、医疗卫生与计划生育支出20.57四、农林水支出2.2五、住房保障支出18.78本年收入合计539.64本年支出合计539.64表5般公共预算支由情况表（按功能分类科目）单位名称：单位：万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合计52

4、8.59402.39272.07201 一般公共服务支出220.53220.5320125港澳台侨事务220.53220.532012501行政运行220.53220.532012599其他港澳台侨事务支出124.000.00124.00208社会保障和就业支出142.51142.5120805行政事业单位离退休141.48141.482080501归口管理的行政单位离退休101.11101.112080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.9628.962080506机关事业单位职业年金缴费支出11.4211.4220899其他社会保障和就业支出1.031.032089901其他社会保

5、障和就业支出1.031.03210医疗卫生与计划生育支出20.5720.5721011行政事业单位医疗20.5720.572101101行政单位医疗12.6712.672101103公务员医疗补助7.907.90213农林水支出0.000.0021305扶贫0.000.002130599其他扶贫支出2.200.002.20221住房保障支出18.7818.7822102住房改革支出18.7818.782210201住房公积金18.7818.78表6一般公共预算基本支由情况表（按支由经济分类科目）单位名称：单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年本年预算合计402.38501

6、机关工资福利支出272.0750101工资奖金津补贴169.90301工资福利支出169.9030101基本工资55.5530102津贴补贴99.9630103奖金14.4050102社会保障缴费61.97301工资福利支出61.9730108机关事业单位基本养老保险缴费28.9630109职业年金缴费11.4230110城镇职工基本医疗保险缴费12.6730111公务员医疗补助缴费7.9030112其他社会保障缴费1.0350103住房公积金18.78301工资福利支出18.7830113住房公积金18.7850199其他工资福利支出21.42301工资福利支出21.4230199其他工资福

7、利支出21.42502机关商品和服务支出29.0150201办公经费12.64302商品和服务支出12.6430228工会经费0.5730229福利费0.1330239其他交通费用11.9450206公务接待费3.00302商品和服务支出3.0030217公务接待费3.0050208公务用车运行维护费2.50302商品和服务支出2.5030231公务用车运行维护费2.5050299其他商品和服务支出10.87302商品和服务支出10.8730299其他商品和服务支出10.87503机关资本性支出（一）0.2050306设备购置0.20310资本性支出0.2031002办公设备购置0.20509

8、对个人和家庭的补助101.1150905离退休费101.11303对个人和家庭的补助101.1130301离休费13.7030302退休费87.41表7一般公共预算项目支由情况表（按支由经济分类科目）单位名称：单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目本年预算合计558.3450101工资奖金津补贴30101基本工资55.5550101工资奖金津补贴30102津贴补贴99.9650101工资奖金津补贴30103奖金33.6750102社会保障缴费30112其他社会保障缴费1.0350102社会保障缴费30108机关事业单位基本养老保险缴费28.9650102社会保障缴费30109职业年

9、金缴费11.4250102社会保障缴费30110城镇职工基本医疗保险缴费12.6750102社会保障缴费30111公务员医疗补助缴费7.9050103住房公积金30113住房公积金18.7850199其他工资福利支出30199其他工资福利支出21.4250201办公经费30229福利费0.1350201办公经费30239其他交通费用11.9450206公务接待费30217公务接待费5.0050207因公出国（境）费用30212因公出国（境）费用48.0050208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费3.5050299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出94.9250306设

10、备购置31002办公设备购置0.2050905离退休费30301离休费13.7050905离退休费30302退休费87.4150999其他对个人和家庭补助30399其他对个人和家庭的补助2.20表8般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：单位：万元项目年预算行政经费483.14三公”经费56.5其中：（一）因公出国（境）支出48.00（二）公务用车购置及运行维护支出3.501.公务用车购置02.公务用车运行维护费3.50（三）公务接待费支出5.00注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在取人员

11、支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算 机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国 （境）经费指 省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位

12、公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表92018年政府性基金预算支由情况表单位名称：单位：万元功能科目名称政府性基金预算支出小计其中：基本支出项目支出无000注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空表102018年部门预算基本支由预算表单位名称：金额：万元支出项目类别 （资金使用单位）总计财 政 拨 款财政专户 拨款其他资金合计公共预算政府性 基金预算国有资本 经营预算*1234567合计402.38402.38402.380000表ii2018年部门预算项目支由及其他支由预算表单位名称：金额：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财 政拨 款财政专 户拨款其他资 金绩效目标合计公共预算政府性基金预国有资本经营*12345678合计137.25126.20126.20市港澳工作专项费用28.0028.0028.0