露天铁矿风险分级管控资料

1、 安全风险清单和数据库资料铁矿有限责任公司 2019年8月目 录 HYPERLINK l _Toc5706_WPSOffice_Level1 前 言3 HYPERLINK l _Toc18644_WPSOffice_Level1 一、 危险源辨识、风险分析单元4 HYPERLINK l _Toc2138_WPSOffice_Level1 二、 危险源清单4 HYPERLINK l _Toc4874_WPSOffice_Level2 1. 危险源清单（设备设施）4 HYPERLINK l _Toc27421_WPSOffice_Level2 2. 危险源清单（作业活动）5 HYPERLINK l

2、 _Toc16043_WPSOffice_Level1 三、 危险源辨识及风险评价记录6 HYPERLINK l _Toc9246_WPSOffice_Level2 1. 安全检查表分析（SCL）及评价记录6 HYPERLINK l _Toc14620_WPSOffice_Level2 2. 作业条件危害分析（JHA）及评价记录（作业活动）15 HYPERLINK l _Toc14606_WPSOffice_Level1 四、 安全风险分级管控清单24 HYPERLINK l _Toc4008_WPSOffice_Level2 1. 设备设施风险分级管控台账24 HYPERLINK l _To

3、c3838_WPSOffice_Level2 2. 作业活动风险分级管控台账33 HYPERLINK l _Toc13377_WPSOffice_Level1 五、 设备设施风险点四色分布图40 HYPERLINK l _Toc5271_WPSOffice_Level1 六、作业活动风险比较图41 HYPERLINK l _Toc18356_WPSOffice_Level1 六、作业活动风险比较图44前 言为深入贯彻中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，落实国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南和关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见以及山西省人民政府安全生

4、产委员会办公室关于推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知，公司根据山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理指南规定的方法、内容，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，制定有效措施控制措施，形成了安全风险清单及数据库资料。危险源辨识、风险分析单元序号评价单元评价内容1采场潜孔钻、挖掘机、装载机、三轮车等2采区、边坡3穿孔作业、爆破作业、运输作业等4选矿厂破碎机、磁选机、球磨机、高频筛、过滤机等5破碎作业、磁选作业6公辅设施设备供配电、消防设施设备7车间、产品堆场、尾矿库、废石场等建筑物、区域8检维修作业一般机电检维修9临时用电、高处作业、动火作业、有限空间作业等特

5、种作业危险源清单危险源清单（设备设施）序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备1采矿设备设施潜孔钻机通用设备采矿区否2挖掘机起重运输采矿区否3三轮车起重运输采矿区否4装载机起重运输采矿区否5采区其他采矿区否6道路其他采矿区否7卸矿平台其他采矿区否8选矿设备设施鄂式破碎机通用设备干选区否9锤式破碎机通用设备干选区否10磁选机通用设备干选区否11湿式球磨机通用设备破碎车间否12对辊磁选机通用设备破碎车间否13高频筛通用设备破碎车间否14真空过滤机通用设备破碎车间否15公辅设施供配电设施/采矿区、选矿厂否16消防设施/采矿区、选矿厂否17建筑物及区域生产车间/生产车间否18原料堆场/原料堆场否19

6、尾矿库/尾矿库否20废石场/废石场否危险源清单（作业活动）序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点频次1采场穿孔作业潜孔钻机在采场平台上进行穿孔作业钻工/采场频繁进行2爆破作业装药、连线、警戒、起爆、炮后检查、盲炮处理爆破员/采场定期进行3铲装作业使用挖掘机进行矿石挖掘、装卸运输、平整场地作业挖掘机司机/采场频繁进行4运输作业从采场到选矿厂的矿岩运输以及物料倒运工作驾驶员/运输道路、采场、选矿厂频繁进行5边坡管理对边坡浮石、悬石、工作台阶、终了台阶、安全平台等进行管理边坡管理员/采场频繁进行6选矿厂破碎作业上料，使用破碎设备进行破碎、分料，对辊磁选破碎工、皮带工/选矿厂频繁进行7磁选作业细料进入

7、选矿厂进行球磨、筛分及磁选、过滤等作业磁选工/选矿厂频繁进行8化验取样、化验化验工/选矿厂频繁进行9过磅作业车辆、货物称重司磅员/选矿厂频繁进行10维修车间检维修作业日常机电设备维护、保养检维修人员/采场、车间特定时间进行11临时用电作业检维修作业，临时用电接电、布线等检维修人员/采场、车间特定时间进行12高处作业检维修作业中，2米以上平台作业检维修人员/采场、车间特定时间进行13动火作业检维修作业中，电焊、气割等动火作业检维修人员/采场、车间特定时间进行14有限空间作业检维修作业中，进入狭窄、封闭、半封闭空间作业检维修人员/采场、车间特定时间进行危险源辨识及风险评价记录安全检查表分析（SCL

8、）及评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1潜孔钻机整体整体完好、无破损、变形其他伤害2364低风险无2风管连接紧密、不漏风其他伤害2364低风险3液压元件牢固，油箱油管不漏油火灾25103一般风险4运转行走正常，制动良好机械伤害2484低风险5工作装置正常工作机械伤害2484低风险6仪表显示正常起到指示作用其他伤害2364低风险7电气电机运转正常，无异常噪音触电2484低风险8电气开关箱完好，电气线路完好，无损坏触电25103一般风险9作业环境设备整洁，无粉尘其他伤害2364低风险10设备安全固定其他伤害2484低风险1

9、1工作平台稳定性良好坍塌25103一般风险12挖掘机整体完好、无损坏，各机构无变形其他伤害2364低风险无13控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害25103一般风险14信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2484低风险15工作系统回转正常，大臂抬臂正常。液压油箱、油管无泄漏、运转灵活、正常火灾、其他伤害2484低风险16燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾25103一般风险17轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2484低风险18环境工作平台稳定性良好，上方无坍塌危险坍塌2

10、5103一般风险19三轮车整体完好、无损坏，各机构无变形其他伤害2364低风险无20控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害25103一般风险21信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2484低风险22工作系统车辆挡板完好，无破损、变形；起顶正常火灾、其他伤害2484低风险23燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾25103一般风险24轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2484低风险25装载机整体完好、无损坏，各机构无变形其他伤害2364低风险无26控制装置制动踏板正常，方向盘无

11、抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害25103一般风险27信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2484低风险28工作系统铲斗、臂架等机构完好，无锈蚀、变形。各销套连接紧固，润滑良好。液压油箱、油管无泄漏、运转灵活、正常火灾、其他伤害2484低风险29燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾25103一般风险30轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2484低风险31采区采场生产台阶高度、坡角等符合安全要求高处坠落、其他伤害25103一般风险无32平台宽度符合安全要求高处坠落、其他伤害25103一般风险33开采

12、境界内有陷坑、溶洞、泥浆池等危险地段的，应采取有效措施进行防护和警示高处坠落、其他伤害25103一般风险34边坡边坡上无裂陷可能滑落或大块浮石坍塌、其他伤害25103一般风险35边界2米范围内无危及安全植物、其他材料坍塌、其他伤害25103一般风险36边界围栏、警示标志完好高处坠落、其他伤害25103一般风险37道路其他要求路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求车辆伤害2484低风险无38路面保持平整，无坑、洼，较大石块等障碍物车辆伤害2484低风险39危险路段护栏或挡车墙完好车辆伤害2484低风险40夜间照明设施完好车辆伤害25103一般风险41卸矿平台照明设施外观完好，开关正

13、常，灯光亮度充足。车辆伤害2484低风险无42护栏在有高处坠落危险的地方设置防护栏杆。车辆伤害、高处坠落2484低风险43挡车设施车挡无损坏，高度不低于最大车轮直径的2/5。车辆伤害、高处坠落25103一般风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（选矿设备设施）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1鄂式破碎机整体整体及格结构部件完好其他伤害2364低风险无2安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险3运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电2364低风险4电机运转正常，无噪音机械伤害2364低风险5锤片、皮带完好，正常机械伤害224

14、4低风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险7电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险8锤式破碎机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无9运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电2364低风险10传动正常，电机、减速机无异常噪音、振动情况机械伤害2364低风险11进料斗完好，进料正常机械伤害2244低风险12破碎腔、锤片等结构完好，破碎正常机械伤害2244低风险13电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险14电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险15磁选机整体安装牢固、螺栓紧固圆筒、辊筒、刷辊其他伤害1225低风险无16圆

15、筒、辊筒、刷辊等机构部件完好1225低风险17运转传动装置正常，物料输送平稳机械伤害2364低风险18圆筒、磁辊和刷辊作回转运动正常机械伤害2364低风险19圆筒、槽体完好，无泄漏物体打击2364低风险20电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险21电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险22球磨机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无23运转主机及附属设备运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险24主轴、磨辊、磨环、铲刀完好，正常机械伤害2364低风险25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险26电气系统各元件，齐全、灵敏，安

16、装牢固触电2484低风险27对辊式磁选机整体安装牢固、螺栓紧固圆筒、辊筒、刷辊其他伤害1225低风险无28圆筒、辊筒、刷辊等机构部件完好1225低风险29运转传动装置正常，物料输送平稳机械伤害2364低风险30圆筒、磁辊和刷辊作回转运动正常机械伤害2364低风险31圆筒、槽体完好，无泄漏物体打击2364低风险32电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险33电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险34高频筛基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无35运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电2364低风险36电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风

17、险37振动装置运转正常，振动筛完好、无损坏机械伤害、其他伤害2364低风险38电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险39电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险40真空过滤机整体安装牢固、螺栓紧固物体打击2364低风险无41压舱、滤盘、阀门等结构完好2364低风险42运转电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险43物料管道、阀门、容器完好无泄漏物体打击、其他伤害2244低风险44真空装置运转正常，压力正常其他伤害25103一般风险45电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险46电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险安

18、全检查表分析（SCL)及评价记录（公辅设备设施）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害2484低风险无2低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害2484低风险3配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害2484低风险4消防设施灭火器灭

19、火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害2364低风险无5消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害2484低风险6消防栓完好，正常火灾、其他伤害2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（建筑物及区域）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险4地面地面符合要求，平整，无积

20、水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险5钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险6成品堆场存放及其他物料按规定堆放，间距、高度符合要求坍塌、其他伤害2364低风险无7墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况坍塌2364低风险8地面符合要求，平整，无障碍物车辆伤害2484低风险9尾矿库放矿管放矿管路完好、无漏矿，架设牢固物体打击、其他伤害2364低风险无直判为重大风险10坝体坝体完好、无损坏，位移不超警戒限值坍塌25103一般风险11水位在规定范围内其他伤害2484低风险12环境持续暴雨冲刷坍塌25103一般风险13废石场边坡边坡上无裂陷可能滑落或大块浮石

21、坍塌、其他伤害25103一般风险无14边界2米范围内无危及安全植物、其他材料坍塌、其他伤害25103一般风险15边界围栏、警示标志完好高处坠落、其他伤害25103一般风险16废石废石保持稳定坍塌25103一般风险17拦石坝完好，无损坏坍塌25103一般风险作业条件危害分析（JHA）及评价记录（作业活动）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1穿孔作业准备检查设备时，错误操作机械伤害2484低风险无2作业环境不良高处坠落2484低风险3穿孔错误操作穿孔设备其它伤害2484低风险4无关人员进入作业区域机械伤害2484低

22、风险5钻机发生故障时未及时停机维修，带病运行机械伤害2484低风险6危险环境下作业高处坠落25103一般风险7行走钻机行走时，不符合规定高处坠落25103一般风险8爆破作业爆破准备爆破作业环境不良放炮事故35152较大风险无直判为重大风险9爆破员不具备上岗条件放炮事故25103一般风险10未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不正确放炮事故25103一般风险11验孔炮孔口周围有碎石放炮事故2484低风险12装药装药使用不防静电炮棍放炮事故25103一般风险13随意增减装药量放炮事故25103一般风险14炮孔填塞炮孔填塞长度不足或混有石块和易燃物放炮事故25103一般风险15爆破警戒和信号爆破警戒范围小

23、或执行不严放炮事故35152较大风险16爆破信号不全、不清放炮事故25103一般风险17爆破后检查爆破后检查等待时间短放炮事故25103一般风险18爆破后检查内容不全放炮事故25103一般风险19处理盲炮盲炮处理不当放炮事故35152较大风险20铲装作业准备挖掘机司机不具备上岗条件车辆伤害25103一般风险无21未对挖掘机进行安全检查车辆伤害2484低风险22作业环境不良车辆伤害25103一般风险23铲装装车作业不符合要求车辆伤害2484低风险24作业区域不符合要求车辆伤害2484低风险25铲车故障未及时停车处理，带病运行车辆伤害2484低风险26作业环境不符合要求坍塌2484低风险27行走未

24、在稳定作业平台行走车辆伤害25103一般风险28通过电缆、沉陷等危险路段触电、车辆伤害2484低风险29运输作业作业前准备矿用自卸车司机不具备上岗条件车辆伤害25103一般风险无30未对车辆进行检查或检查不到位车辆伤害25103一般风险31作业环境不良车辆伤害2484低风险32装车停放位置不当。车辆伤害2484低风险33装车时，驾驶人员错误操作物体打击 车辆伤害2484低风险34超载或装载不匀。车辆伤害2484低风险35运输超速行驶，下坡行驶时空档滑行车辆伤害2484低风险36在坡道上停车未采取安全措施车辆伤害2484低风险37违规运载易燃易爆物品或违规载人其它爆炸 车辆伤害25103一般风险

25、38违规起落车斗车辆伤害 物体打击2484低风险39卸车无秩序卸车车辆伤害25103一般风险40倒车未确认车辆伤害2484低风险59边坡管理边坡检查未进行定期、定点监测坍塌25103一般风险无60存在浮石等危险情况未及时处理坍塌25103一般风险61检查时，人员坠落或浮石掉落高处坠落、物体打击25103一般风险62边坡治理存在浮石等危险情况未及时处理坍塌、其它伤害25103一般风险63检查时，人员坠落或浮石掉落坍塌、淹溺25103一般风险64采场出现滑坡的征兆坍塌25103一般风险65在采场境界外围有水流入采场坍塌、淹溺25103一般风险41破碎作业上料违规驾驶车辆伤害2364低风险无42无关

26、人员进入作业区域车辆伤害、其他伤害2364低风险43粉粹及筛分错误操作机械伤害、其他伤害2364低风险44接触运转部位机械伤害2484低风险45故障未处理，设备带病运行触电2484低风险46输送错误操作机械伤害、触电、其他伤害2364低风险47设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电2364低风险48接触运转部位机械伤害、触电、其他伤害2364低风险49停止错误操作机械伤害2364低风险50磁选作业上料违规驾驶车辆伤害2364低风险无51无关人员进入作业区域车辆伤害、其他伤害2364低风险52球磨及筛分错误操作机械伤害、其他伤害2364低风险53接触运转部位机械伤害2484低风险54故障未处理，设

27、备带病运行触电2484低风险55输送及磁选错误操作机械伤害、触电、其他伤害2364低风险56设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电2364低风险57接触运转部位机械伤害、触电、其他伤害2364低风险58过滤错误操作机械伤害、其他伤害2364低风险59接触运转部位机械伤害2484低风险60处理酸管泄露或配酸中，浓硝酸泄露灼烫2484低风险61停止错误操作机械伤害2364低风险62化验作业取样误操作，接触运转机械伤害2364低风险无63化验错误操作其他伤害2484低风险64故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险65过磅作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险无66过磅无关人员

28、在称台区域停留车辆伤害2364低风险67车上矿石掉落物体打击、其他伤害2364低风险68有电的情况下，按计算机接口连接线和搬动设备触电2364低风险69结束车辆驶离时，未确认安全车辆伤害2364低风险70错误操作，未断电车辆伤害2364低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1机电检维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3维修带电作业触电、其他伤害2484低风险4接触运转、带电部位触电、

29、机械伤害2484低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害2484低风险9接触带电部位触电2364低风险10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险12维修带电作业触电2484低风险13电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险14作业过程中，误送电触电3393一般风险15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险16电气绝缘失效；

30、线路负荷超限触电3393一般风险17停止错误操作触电、其他伤害2484低风险18接触带电部位触电3393一般风险19高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落3393一般风险无20作业平台、梯子等不稳高处坠落2484低风险21工器具等坠落物体打击2484低风险22错误操作、踩空高处坠落3393一般风险23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落3393一般风险24平台、工器具掉落物体打击2484低风险25动火作业准备接触带电部位触电2364低风险无直判为重大风险26焊接及热割接触带电部位触电2484低风险27火花飞溅火灾、灼伤2484低风险28存在可燃物火灾25103一般风险29错误操作触电、

31、灼伤2484低风险30工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险31气瓶、气管漏气火灾、爆炸25103一般风险32线路破损触电2484低风险33停止接触带电部位触电2484低风险34可燃气体泄漏火灾、爆炸2364低风险35有限空间作业准备及清理错误操作，踩空高处坠落2484低风险无直判为重大风险36进入空间作业超时作业中毒窒息25103一般风险37发生事故，盲目施救中毒窒息25103一般风险38停止错误操作，踩空高处坠落、其他伤害2484低风险安全风险分级管控清单设备设施风险分级管控台账风险点区域能量源或能量源载体引发事故类型现有管控措施风险等级管控层级责任单位责任人编号类型名称工程控制管理措施

32、培训教育个体防护应急处置1生产设备潜孔钻机采矿区电气线路等带电体，运转部位、飞溅石块机械伤害、触电、火灾、坍塌、其他伤害1.设备有急停按钮。行走有可靠的制动装置。2.开关箱有防雨装置，危险部位有防护罩，有漏电保护装置。3.有防尘装置。1.制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2.作业前，对设备进行点检；每月对设备进行全面检查；定期对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、防护手套、安全带等防护用品1.事故发生时，停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。2.立即转移受伤人员至安全区域进行止血、包扎等应急处置。火灾发生时，使用灭火器灭火。3.现场配备

33、灭火器、药品等一般风险车间级采场采场负责人、岗位作业人员2生产设备挖掘机采矿区汽油、运动车辆、边坡土（岩）体车辆伤害、火灾、坍塌、其他伤害1.可靠控制系统，防抱死制动装置，自检功能正常。2.开采平台符合要求。1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶员持证上岗配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.配备车载灭火器，火灾事故发生

34、时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散一般风险车间级采场采场负责人、岗位作业人员3生产设备三轮车采矿区汽油、运动车辆车辆伤害、火灾、其他伤害1.可靠控制系统，防抱死制动装置，自检功能正常。1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶员持证上岗配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.配备车载灭火器，火灾事故发生时，使用灭火器材灭火

35、，其他人员紧急疏散一般风险车间级采场采场负责人、岗位作业人员4生产设备装载机采矿区汽油、运动车辆车辆伤害、火灾、其他伤害防抱死制动装置自检功能正常。有自检报警装置1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶员持证上岗配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散一般风险车间级采场采场负

36、责人、岗位作业人员5区域采场及边坡采矿区边坡土（岩）体、高差大平台高处坠落、坍塌、其他伤害按开采设计要求，开采，采取自上而下的开采顺序，分台阶或分层开采，台阶（分层）参数符合要求；危险区域设置隔离栏。边界设置了围栏1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；作业前，对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体；对采场工作帮要每季度检查一次，高陡边坡要每月检查一次；2、对运输和行人的非工作帮，定期进行安全稳定性检查，发现坍塌或滑落征兆，立即停止作业，撤出人员和设备；3、设置隔离及必要的安全警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业

37、，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。重大风险公司级采场主要负责人、采场负责人、岗位作业人员6生产设施道路采矿区运动车辆车辆伤害危险路段，外侧应设置护栏或挡车墙；两侧设置排水沟1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、在急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。设置限速标志，限速15km/h。/1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。一般风险车间级采场采场负责人、岗位作业人员7生产设施卸矿平台采矿区运动车辆、高差大平台车辆伤害、高处坠落危险区域应设置护栏，有挡车设施1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、设有小心坠落等警

38、示标志，保持完好。3.照明设施、护栏、车挡等损坏时，及时修理，确保完好对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故、高处坠落事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。一般风险车间级采场采场负责人、岗位作业人员8生产设备鄂式破碎机干选区电气线路等带电体，运转部位机械伤害、触电、其他伤害1.采用集中控制，有故障报警、急停装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加

39、油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级选矿厂班组长、岗位作业人员9生产设备锤式破碎机干选区电气线路等带电体，运转部位机械伤害、触电、其他伤害1.采用集中控制，有故障报警、急停装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护

40、保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级选矿厂班组长、岗位作业人员10生产设备磁选机干选区电气线路等带电体，运转部位、飞溅石块触电、机械伤害、物体打击、其他伤害1.采用集中自动控制，有故紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年

41、进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.挡板、溜槽楼梯、设备处悬挂警示标识1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级选矿厂班组长、岗位作业人员11生产设备球磨机破碎车间电气线路等带电体，运转部位触电、机械伤害、其他伤害1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月

42、检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级选矿厂班组长、岗位作业人员12生产设备对辊式磁选机破碎车间电气线路等带电体，运转部位、飞溅石块触电、机械伤害、物体打击、其他伤害1.采用集中自动控制，有故紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格

43、执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.挡板、溜槽楼梯、设备处悬挂警示标识1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级选矿厂班组长、岗位作业人员13生产设备高频筛破碎车间电气线路等带电体，运转部位机械伤害、触电、其他伤害1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理

44、制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级破碎班孙猛14生产设备真空过滤机破碎车间电气线路等带电体，运转部位、飞溅石块触电、机械伤害、物体打击、其他伤害1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置真空表及联锁装置2

45、.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医一般风险班组级选矿厂班组长、岗位作业人员15公辅设备设施供配电设施采矿区、选矿厂电气线路等带电体，可燃绝缘胶皮、元件等触电、火灾1.配电室门向外开

46、，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥2.电气线路设置漏电保护装置、过载保护装置等。重要区域进行穿管保护。3.配电箱箱体按规定接地1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置

47、。2.触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练低风险班组级选矿厂维修班组班组长、岗位作业人员16消防设施消防设施采矿区、选矿厂可燃物火灾、其他伤害/1.灭火器规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅3.消防栓专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查灭火器使用知识培训，考核合格。消防栓使用知识培训，考核合格/低风险班组级安全科安全员17建筑物及区域车间生产车间建筑物、构筑物，落下的建筑构件，高差大平台、房顶坍塌、物体打击

48、、高处坠落、其他伤害设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留足够距离；各种操作部位、观察部位应符合操作距离要求。车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整，坑、池应设置盖板或护栏。钢梯及平台设置防护栏、踢脚板1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材低风险班组级选矿厂班组长、岗

49、位作业人员18区域原料堆场原料堆场运动车辆、高差大料堆坍塌、车辆伤害、其他伤害划定存放区域。有安全通道1.每日3次巡检。2.公司每月，班组每周检查。3.设置小心火灾等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.物体打击事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散低风险班组级选矿厂班组长、岗位作业人员19建筑物及区域尾矿库尾矿库落下石块，坝体物体打击、坍塌、其他伤害设置备用管路，配套建设拦渣坝、截洪沟。有水位警戒线，在线检测。设置排洪

50、槽1.每日3次巡检。发现漏矿、位移超限等及时报告、处理。2.公司每月，班组每周检查，定期维护。3.设置严禁靠近等安全警示标志。4.下雨期间每1h巡查一次，发现淤堵及时清理。雨后及时检查，清理淤堵，填平压实拉沟。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.有溃坝危险时，启动预案，撤离下游群众。3.水位超限，停止排尾，降低水位。排洪槽堵塞时，及时处理。 重大风险公司级公司主要负责人、安全员、岗位作业人员20建筑物及区域废石场废石场边坡、废石堆、高度差边坡坍塌、高处坠落、其他伤害边界设置了围栏，场地设置拦石坝1、制定了检查、维护等管理制度，并严

51、格执行；作业前，对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体；对采场工作帮要每季度检查一次，高陡边坡要每月检查一次；2、对运输和行人的非工作帮，定期进行安全稳定性检查，发现坍塌或滑落征兆，立即停止作业，撤出人员和设备；3、设置隔离及必要的安全警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。一般风险班组级选矿厂车间负责人、岗位作业人员作业活动风险分级管控台账风险点区域能量源或能量源载体可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险等级管控层级责任单位责任人编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体

52、防护措施应急处置措施1日常生产作业穿孔作业采矿区运转部位、高度差平台机械伤害、高处坠落、其他伤害钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于2m1.作业前对设备进行检查，清理作业现场，确保作业环境符合安全要求。2.严格按照操作规程进行穿孔作业，无关人员严禁在作业区域内停留，设备出现故障时，及时停机处理。在大于30的坡面上作业时，使用安全绳做好固定。3.对行走路线进行安全检查，专人监护与引导1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2.作业前，进行班前安全教育配备安全帽、防尘口罩、耳塞、安全绳等劳动防护用品1.事故发生时，停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。2.立即转移受伤人员至安

53、全区域进行止血、包扎等应急处置一般风险车间级采场采场负责人、岗位作业人员2日常生产作业爆破作业采矿区炸药放炮事故1.矿山入口处设置爆破告知。2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。3.避炮掩体符合要求。4.安装视频监控系统。5.安装爆破警报器1.遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。爆破人员身体状况符合要求，严禁携带点火物品、手机。2.避炮屋设在冲击波危险范围之外。位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。通往避炮屋的道路无任何障碍。炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净3.装药使用木质或竹制炮棍，爆破工程技术人员现场监督。发现炮孔装药量变大，及时报告。爆破员不能自行增减药

54、量。4.禁止无填塞爆破。填塞长度符合爆破设计。炮泥中不能混有石块和易燃材料。5.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨。爆破警戒范围符合设计要求。警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗位。6.发出预警信号后爆破警戒范围内开始清场。确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，发出起爆信号，下令起爆。报请现场指挥同意，发出解除警戒信号。爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号。7.爆破15分钟后进入爆区检查。确认有无盲炮。确认爆堆是否稳定，有无危石。8.处理盲炮，爆破工程技术人员现场监督。在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。.无关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并禁止进行

55、其它作业对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；爆破人员持证上岗配备非化纤工作服、安全帽、防护鞋等劳动防护用品1.事故发生时，停止作业，立即报告公司。2.在公司统一指挥下，开展应急处置工作。重大风险公司级公司主要负责人、采场负责人、岗位作业人员3日常生产作业铲装作业采矿区汽油、电气线路、作业平台车辆伤害、触电、坍塌作业平台符合要求。道路压实，电缆架空或采取防护措施1.驾驶人员身体。精神状态良好。作业前对铲车进行检查，清理作业现场，确保作业环境符合安全要求。发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点。2.严格按照操作规程进行铲装作业，专人监督指挥，铲斗卸矿高度不超过0.

56、5m，作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走向错开50m。3.在作业平台的稳定范围内行走。 上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。铲斗空载，并下放与地面保持距离。悬臂轴线与行进方向一致。1.作业人员持证上岗；2.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护鞋、工作服等劳动防护用品1.事故发生时，停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。2.立即转移受伤人员至安全区域进行止血、包扎等应急处置一般风险车间级采场采场负责人、岗位作业人员4日常生产作业运输作业采矿区运动车辆、落下石块、易燃易爆物品车辆伤害、物体打击、其他爆炸车辆符合安全要求，安全装

57、置完好可靠，车辆有良好制动装置。划定卸车等待区。有视频监控系统1.驾驶人员身体。精神状态良好。出车前对车辆进行安全检查。能见度差时，减速行驶，前后车间距不小于50m。道路较滑时，装防滑链并减速行驶，前后车距不小于50m。2.车辆停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。装车时不能检查、维护车辆。驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外。严禁装载过满或装载不匀。不能将大岩块装入车的一端。3.规范驾驶车辆，急弯、陡坡、危险地段限速行驶。严禁超车，前后车距离保持40m。不能采用溜车方式发动车辆。下坡行驶时不能空档滑行。重车下坡行驶中不能换档。车斗落到位后才能驶离。4.卸车时，指挥卸车人员监督，车斗

58、落到位后才能驶离1.作业人员持证上岗；2.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护鞋、工作服等劳动防护用品1.事故发生时，停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。2.立即转移受伤人员至安全区域进行止血、包扎等应急处置一般风险车间级采场采场负责人、岗位作业人员5日常生产作业边坡管理作业采矿区边坡土（岩）体、高差大平台、落下石块、洪水坍塌、高处坠落、物体打击、淹溺/1.按规定定期、定点检测。每日对边坡进行检查，检查时，检查路线、站位等确保安全，不得距离边界过近或处于存在落石危险区域，发现浮石等危险情况，及时处理。2.及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，作业时，不得距离边

59、界过近或处于存在落石危险区域，并采取安全绳固定等安全措施。在矿山平面图上标明废弃巷道、采空区和溶洞，现场设置明显的警示标志。3.出现滑坡征兆时，停止危险区作业，撤离人员。禁止人员和车辆通行。4.及时清挖截水沟，防止外围水流入对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护鞋、工作服、安全绳等劳动防护用品1.事故发生时，停止作业。2.立即转移受伤人员至安全区域进行止血、包扎等应急处置重大风险公司级采场主要负责人、采场负责人、岗位作业人员6日常生产作业破碎作业选矿厂运动车辆、运转部位、电线等带电体机械伤害、触电、车辆伤害、其他伤害1.车辆有制动装置级灯光、喇叭等信号装置。2.设备采取

60、控制柜集中控制，有急停装置。危险部位有防护罩，漏电保护装置。1.车辆案规定依次驶入卸车区，严格依规驾驶车辆，严禁无关人员进行作业现场。2.严格按照操作规程操作。作业时，投料均匀，严禁超负荷使用设备。严禁擅自脱岗、离岗。严禁进入设备底部等危险区域或接触运转部位。设备故障或异常，及时上报处理。3.作业时，严禁进入皮带输送机区域，严禁在运行中调整输送物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4.停机后关闭电源。对现场进行清理。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶人员持证上岗配备工作服、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设