天然气门站风险分级管控手册

1、 风险分级管控及隐患排查治理双控体系资料2019年目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc23072 1、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc23072 2 HYPERLINK l _Toc11933 1.1设备设施清单 PAGEREF _Toc11933 2 HYPERLINK l _Toc26781 1.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc26781 2 HYPERLINK l _Toc19689 2、风险辨识、分析评价记录 PAGEREF _Toc19689 4 HYPERLINK l _Toc32527 2.1 安全检查表分析(SCL) PA

2、GEREF _Toc32527 4 HYPERLINK l _Toc18862 2.2作业危害分析表（JHA） PAGEREF _Toc18862 12 HYPERLINK l _Toc3081 2.8 基础管理风险分析 PAGEREF _Toc3081 16 HYPERLINK l _Toc19967 3、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc19967 17 HYPERLINK l _Toc24056 3.1安全风险分级管控台账（设备设施） PAGEREF _Toc24056 17 HYPERLINK l _Toc6578 3.2安全风险分级管控台账（作业活动） PAGEREF _T

3、oc6578 17 HYPERLINK l _Toc7178 4、较大以上风险等级清单 PAGEREF _Toc7178 27 HYPERLINK l _Toc19232 5、事故隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc19232 33 HYPERLINK l _Toc22387 1.事故隐患排查项目清单（基础管管理） PAGEREF _Toc22387 33 HYPERLINK l _Toc29161 2.事故隐患排查项目清单（设备设施） PAGEREF _Toc29161 37 HYPERLINK l _Toc32680 3.事故隐患排查项目清单（作业活动） PAGEREF _Toc32

4、680 451、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单序号设备名称位号（规格）操作压力操作温度数量部门1生产设备高压球阀Q347F-64C3个门站2出口球阀347F-40C2个门站3截止阀旁通出口J41F-64C1个门站4高压过滤器SKM400-6.42个门站1生产设备高压调压器JEQ2个门站2中压进口阀门Q347F-401个门站3中压进口阀门Q347P-401个门站4中压进口阀门Q347Y-401个门站1生产设备中压进口阀门Q347P-251个门站2中压进口阀门Q341F-16C7个门站3调压器RTJ-100 4.0NQ2个门站4调压器RTJ-80 4.0NQ1个门站1生产设备中压过滤器R

5、GL-150 4.0ZD2个门站2加气站过滤器RGL-100 4.0ZD1个门站3气化管路球阀Q41F-16C5个门站4加气站旁通球阀Q41F-401个门站1生产设备加气站进口球阀Q347Y-403个门站2加气站进口球阀A347F-403个门站5公辅设施及建筑物供配电设施/门站6消防设施/门站7建筑物及环境/门站1.2 作业活动清单序号作业岗位作业活动作业区域实施单位步骤内容1切换作业准备检查，劳保用品穿戴调压操作区门站切换调压切换，开关相关阀门结束检查，压力情况2过滤器作业准备检查，劳保用品穿戴过滤器区门站排污排污阀进行排污更换滤芯拆除、更换滤芯结束检漏，清理3阀门作业准备、阀门开关、停止阀

6、门开关操作阀门区门站4巡检作业准备、巡检、停止按规定路线对设备进行巡检工艺装置区门站5电工作业电工作业停送电、电气线路安装调试配电设施区域门站 PAGE 522、风险辨识、分析评价记录2.1 安全检查表分析(SCL)部门： 岗位： 设备名称： 日期： 分析人： 审核人：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价建议新增（改进）措施偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况LSR评价级别等级1调压器整体本体完好，周围现场干净、整洁其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行24

7、84低风险无2基础牢固，各螺纹完好、紧固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险3整体及结构完好，无破损变形爆炸、其他伤害平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险4运行各控制按钮，灵敏、有效，指示正常控制系统运转正常爆炸、其他伤害平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险5调压器完好，调压正常爆炸、其他伤害平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险6连接管道、阀门及法兰完好，无泄漏爆炸、其他伤害平均每

8、10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险7电气电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险8电气符合防爆要求，绝缘性能良好触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险9接地线完好、无断裂、破损触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险10过滤器整机整体完好，无破损、变形其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规

9、程，而且严格执行2484低风险无11安装牢固，螺栓完好、无松动其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险12运行各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险13运行良好，气密性良好无泄漏火灾爆炸、中毒窒息平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险14压力、温度等仪表正常，在规定范围内火灾爆炸、中毒窒息平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险15各阀门、法

10、兰等连接部位完好，开关灵活，无泄漏、渗漏等情况火灾、爆炸、中毒和窒息平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险16排污阀完好，开启正常火灾爆炸、中毒窒息平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险17电气电气系统各元件完好触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险18电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险19球阀整体整

11、体完好，无锈蚀、损坏火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险无20螺栓连接牢固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险21运转阀门开启灵活火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险22气密性良好，无泄漏火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险23附属设施防雷防静电设施完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、

12、操作规程，而且严格执行2484低风险24安全警示标志完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险25进口阀整体整体完好，无锈蚀、损坏火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险无26螺栓连接牢固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险27运转阀门开启灵活火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险28气密性良好，无泄漏火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差

13、错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险29附属设施防雷防静电设施完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险30安全警示标志完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险31流量计整体仪表主体及探头完好火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险无32安装连接牢固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险33运转电子

14、线路完好，流量显示准确火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险34其他防雷防静电设施完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险35加臭机整体整体完好，保持整洁，无锈蚀、损坏其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险无36整体及结构安装牢固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1555低风险37运转电脑控制装置正常其他伤害平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出

15、差错有，但偶尔不执行2484低风险38加药泵运转正常，电机无异常火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险39计量罐完好，无泄漏，液位计显示正常火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险40管线接口、法兰及阀门等完好，无泄漏火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险41 电气系统各元件完好触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2

16、484低风险42电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险43高压管道本体整体完好，无破损、变形、泄漏爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行45201重大风险无44固定牢固，无晃动其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险45按规定进行涂色及流向标识其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险46防静电按规定进行接地，接地线完

17、好，无破损爆炸、其他伤害平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险47敷设管沟敷设时，管沟采用中性沙子填实爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险48穿过墙壁或楼板处，应敷设在套管内。管道与套管之间应用石棉绳和防水材料填塞爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险49燃气管线管道管道完好，无破损、变形、泄漏火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险无50按规定进行涂

18、色及流向标识爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险51阴极保护测试装置完好火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险52按规定进行接地，接地线完好，无破损火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险53敷设按规定进行埋地或架空敷设爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险54埋地管线无建构筑物占压火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差

19、错有，但偶尔不执行45201重大风险55无第三方破坏情况火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行45201重大风险56标志桩完好，与管位相符合爆炸、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险57建筑物及环境建筑物站房、值班室、罩棚等符合要求，屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无58站房、值班室内无易燃杂物，无明火设备火灾爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规

20、程，而且严格执行2484低风险59作业区域出入口设置合理，通畅，无障碍物车辆伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险60安全通道宽度符合要求，地面符合要求，平整，无积水、积油车辆伤害、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险61环境应急照明装置正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险62无明火，可燃物火灾爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险63供配电

21、设施电气线路低压电气线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无64照明、开关完好，正常，爆炸区域符合防爆要求触电、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险65配电箱配电箱内外整洁、完好、无杂物、积尘。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操

22、作规程，而且严格执行2484低风险66消防设施配备储气瓶区、加气区及站房等按规定配置消除器材火灾扩大平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险67消防器材灭火器再有效期内，放置合理火灾扩大、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险68消防沙储备量充装，灭火毯完好火灾扩大平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险2.2 作业危害分析表（JHA）部门： 岗位： 工作内容： 日期： 分析人： 审核人：序号作业步骤危险源或潜在事件发生事件

23、后果的严重性事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险等级建议改进（新增）措施偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1切换作业准备劳保用品佩戴不符合要求其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无2工艺参数不明其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险3切换错误操作火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险4气体泄漏火灾、爆炸平

24、均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险5明火，静电积聚火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险6设备故障带病运行火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险7停止错误操作其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险8过滤器作业准备劳保用品佩戴不符合要求其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无9工艺参数不明其他伤害平均每1-

25、5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险10排污错误操作火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险11气体泄漏火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险12明火，静电积聚火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险13更换滤芯错误操作，未使用专门工具火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险14气体泄漏火灾

26、、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险15明火，静电积聚火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险16停止错误操作其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险17阀门开关作业准备劳保用品佩戴不符合要求其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无18开关错误操作火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险19气体泄

27、漏火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险20明火，静电积聚火灾、爆炸平均每10年一起一般胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险21停止错误操作其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险22巡检作业准备劳保用品佩戴不符合要求其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无23巡检错误操作火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2510

28、3一般风险24进入危险区域其他伤害平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险25明火，静电积聚火灾、爆炸平均每1-5年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险26停止错误操作其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险27停送电作业停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无28接触带电部位触电平均每1-5年一起胜任日检

29、有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险2.8 基础管理风险分析序号风险种类风险等级管控负责人符合性判断1未按规定设置专职安全管理机构和相应数量专职安全管理人员A符合2岗位安全操作规程落实不到位A符合3岗位工艺操作规程和工艺操作指标落实不到位A符合4安全管理人员未经考试合格上岗A符合5特种作业人员未经考试合格持证上岗A符合6未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度A符合7新入厂员工未进行三级安全教育A符合8三项制度不完善B符合9未配备工艺、设备、仪表专业技术人员B符合10仪表操作人员未经考试合格或未持证上岗B符合11未按有关规定投入安全生产费用B符合12未定期进行

30、事故应急演练或事故演练走形式B符合13人员教育培训不到位B符合14未定期按规定进行安全风险辨识的B符合15法律法规识别不及时B符合16其他一般安全隐患C符合3、风险点分级管控台账 3.1安全风险分级管控台账（设备设施）序号部位风险辨识风险等级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人项目标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1调压器整体本体完好，周围现场干净、整洁低风险其他伤害按规定安装，材质符合要求1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；

31、2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、设置手动应急球阀，有紧急切断装置门站站长、安全员、岗位作业人员2基础牢固，各螺纹完好、紧固低风险其他伤害3整体及结构完好，无破损变形较大风险爆炸、其他伤害4运行各控制按钮，灵敏、有效，指示正常控制系统运转正常较大风险爆炸、其他伤害1.采取集中控制；设置压力表、安全阀等安全装置；2.有超高压切断装置，设置可燃气体泄漏报警装置5调压器完好，调压正常重大风险爆炸、其他伤害6连接管道、阀门及法兰完好，无泄漏重大风险爆炸、其他伤害7电气电气线路完好，无破损裸露低风险触电、其他伤害3.

32、按规定进行静电跨接、接地8电气符合防爆要求，绝缘性能良好低风险触电、其他伤害9接地线完好、无断裂、破损低风险触电、其他伤害10过滤器整机整体完好，无破损、变形低风险其他伤害/1.安全管理制度及操作规程，并严格执行。2.作业前，对设备进行点检。3.定期对设备进行维护保养，确保设备良好。1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程等教育培训为职工配备防护服、防护手套等防护用品，现场配备防毒面具1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停止压缩机运行，切断气源，采取泄压措施。封锁现场，疏散人员。爆炸事故发生时，立即拔“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站站长

33、、安全员、岗位作业人员11安装牢固，螺栓完好、无松动低风险其他伤害12运行各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效低风险其他伤害采用了PCL自动控制。设置温度计、压力表、差压表。超压天然气放空装置，可燃气体报警器及切断装置13运行良好，气密性良好无泄漏重大风险火灾爆炸、中毒窒息14压力、温度等仪表正常，在规定范围内重大风险火灾爆炸、中毒窒息15各阀门、法兰等连接部位完好，开关灵活，无泄漏、渗漏等情况重大风险火灾、爆炸、中毒和窒息16排污阀完好，开启正常一般风险火灾爆炸、中毒窒息17电气电气系统各元件完好低风险触电、其他伤害设置漏电保护，按规定进行静电接地18电气线路完好，无破损、裸露等情况低风险触

34、电、其他伤害19球阀整体整体完好，无锈蚀、损坏低风险火灾、爆炸/1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，检查气密性，加注润滑脂，确保设备处于正常状态。3.设置“严禁烟火”、“小心爆炸”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程等教育培训/1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏事故发生时，立即切断气源。封锁现场。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站站长、安全员、岗位作业人员20螺栓连接牢固低风险其他伤害21运转阀门开启灵活重大风险火灾、爆炸/22气密性良好，无泄漏一般风险火灾、爆炸23附属设施防

35、雷防静电设施完好低风险其他伤害按规定进行静电接地，法兰进行跨接24安全警示标志完好低风险其他伤害25进口阀整体整体完好，无锈蚀、损坏低风险火灾、爆炸/1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，检查气密性，加注润滑脂，确保设备处于正常状态。3.设置“严禁烟火”、“小心爆炸”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程等教育培训/1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏事故发生时，立即切断气源。封锁现场。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站站长、安全员、岗位作业人员26螺栓连接牢固低风险其他伤害27运转

36、阀门开启灵活重大风险火灾、爆炸/28气密性良好，无泄漏一般风险火灾、爆炸29附属设施防雷防静电设施完好低风险其他伤害按规定进行静电接地，法兰进行跨接30安全警示标志完好低风险其他伤害31流量计整体仪表主体及探头完好低风险火灾、爆炸按规定进行安装1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，检查气密性1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程等教育培训/1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏事故发生时，立即切断气源。封锁现场。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站安全员、岗位作业人员32安装连接牢固低风险其他伤害

37、33运转电子线路完好，流量显示准确一般风险火灾、爆炸/34其他防雷防静电设施完好低风险其他伤害静电跨接，接地35加臭机整体整体完好，保持整洁，无锈蚀、损坏低风险其他伤害按规定安装1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，检查气密性，确保设备处于正常状态。3.设置“严禁烟火”、“小心爆炸”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程等教育培训/1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏事故发生时，立即切断气源。封锁现场。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站安全员、岗位作业人员36整体及结构安装牢固低风险

38、其他伤害37运转电脑控制装置正常低风险其他伤害电脑自动控制，按规定进行静电接地，法兰进行跨接38加药泵运转正常，电机无异常一般风险火灾、爆炸39计量罐完好，无泄漏，液位计显示正常一般风险火灾、爆炸40管线接口、法兰及阀门等完好，无泄漏一般风险火灾、爆炸41电气 电气系统各元件完好低风险触电、其他伤害符合防爆要求42电气线路完好，无破损、裸露等情况低风险触电、其他伤害43高压管道本体整体完好，无破损、变形、泄漏重大风险爆炸、其他伤害1.按规定安装，材质符合要求，固定牢固；设置可燃气体报警装置1.按规定安装；2.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3.每日对设备进行点检，每

39、月集中检查.4.按规定进行涂色及标识对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏事故发生时，立即切断气源。封锁现场。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站站长、安全员、岗位作业人员44固定牢固，无晃动低风险爆炸、其他伤害45按规定进行涂色及流向标识低风险爆炸、其他伤害46防静电按规定进行接地，接地线完好，无破损重大风险爆炸、其他伤害2.按规定进行静电跨接、接地47敷设管沟敷设时，管沟采用中性沙子填实低风险爆炸、其他伤害/48穿过墙壁或楼板处，应敷设在套管内。管道与套管之间应用石棉绳和防水材料填塞低风险爆

40、炸、其他伤害49燃气管线管道管道完好，无破损、变形、泄漏重大风险火灾、爆炸1.按规定安装，材质符合要求，按规定进行敷设，有阴极保护2.按规定进行静电跨接、接地1.按规定安装；2.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3.每日对管线进行巡检。4.按规定进行涂色及标识对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏事故发生时，立即切断气源。封锁现场。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站站长、安全员、岗位作业人员50按规定进行涂色及流向标识低风险爆炸、其他伤害51阴极保护测试装置完好重大风

41、险火灾、爆炸52按规定进行接地，接地线完好，无破损重大风险火灾、爆炸53敷设按规定进行埋地或架空敷设低风险爆炸、其他伤害设置置了测试桩、里程桩、转角桩、标志桩、阴极保护等安全设施。管线穿越河（沟）时采取现浇砼护坡保护和固定墩。管道穿越道路部分穿套管保护。54埋地管线无建构筑物占压重大风险火灾、爆炸55无第三方破坏情况重大风险火灾、爆炸56标志桩完好，与管位相符合低风险爆炸、其他伤害57建筑物及环境建筑物站房、值班室、罩棚等符合要求，屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况低风险物体打击、坍塌按规定建设，建筑物刚度、强度符合要求，安全距离符合要求。罩棚采用不燃烧材料建造，高度、遮盖符合要求。1、有

42、管理制度，严格执行；2、每日进行检查，定期进行维护保养；4、设置严禁烟火、火灾爆炸等警示标志，有作业区、辅助区、车道及出入口等区域线、指示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格作业人员穿戴防静电工作服1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。车辆事故发生时，采取止血包扎、固定等措施，就医。门站岗位作业人员58站房、值班室内无易燃杂物，无明火设备低风险火灾爆炸59作业区域出入口设置合理，通畅，无障碍物低风险车辆伤害出入口、车道设置符合要求60安全通道宽度符合要求，地面符合要求，平整，无积水、积油低风险车辆伤害、其他伤害61环境应急照明装置正常低风险其

43、他伤害设置应急照明灯62无明火，可燃物低风险火灾爆炸63供配电设施电气线路低压电气线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物低风险触电、其他伤害采用电缆并直埋敷设，固定牢固，重要区域进行穿管保护。加气作业区内的电缆沟内必须充沙填实设置漏电保护装置、过载保护装置等。1、有管理制度，严格执行；2、每日进行检查，定期进行维护保养；4、设置小心触电等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格作业人员佩戴绝缘手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。触电事故发生时，采取止

44、紧急断电措施，急救就医。门站安全员、岗位作业人员64照明、开关完好，正常，爆炸区域符合防爆要求一般风险触电、爆炸按规定安装，爆炸区域符合防爆要求，65配电箱配电箱内外整洁、完好、无杂物、积尘。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确低风险触电、其他伤害配电箱箱体按规定接地，留有足够操作空间，接线符合要求。设置漏电保护装置、过载保护装置等。66消防设施配备储气瓶区、加气区及站房等按规定配置消除器材低风险火灾扩大按规定配置，每2台加气机应配置、2具4kg手提式干粉灭火器。储气瓶区应配置1台、35kg推车式干粉灭火器。配置灭火毯不2块、沙子2m3。1.专人管理，定期检查、维

45、护保养。灭火器定期检测，确保在有效期内；2、有消防器材标识、指示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.消防知识及灭火器使用知识培训，考核合格/1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停止加油、卸油作业，切断电源。用灭火器或灭火毯从上风向实施扑救。封锁现场，疏散站内车辆，阻止车辆进站区。爆炸事故发生时，立即拔打“119”。门站安全员、岗位作业人员67消防器材灭火器再有效期内，放置合理低风险火灾扩大、其他伤害购买质量合格灭火器，灭火器设置在易发现、取用地点，摆放应稳固，其铭牌应朝外68消防沙储备量充装，灭火毯完好低风险火灾扩大按规定储备，专门的消防沙池、灭火毯存放区3.2安全风险

46、分级管控台账（作业活动）序号风险点名称作业步骤潜在危险风险等级主要危害后果管控措施责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1切换作业准备劳保用品佩戴不符合要求低风险其他伤害/1.操作人员要明确工艺参数设置要求，按规定穿戴好劳保用品1.新员工三级安全教育。2.CNG安全知识、压缩操作规程等教育培训防静电服，防静电鞋，安全帽，手套1.制定应急预案，定期进行演练。2.机组出现故障，紧急停车，立即切断电源，打开各吹洗阀进行放空，然后关闭总进气阀及总放气阀门站站长、安全员、岗位作业人员2工艺参数不明一般风险其他伤害3切换错误操作低风险火灾、爆炸泄漏报警，超压自动切断2.检查设备状态，压

47、力与主路进行对比，放空、排污阀门关闭情况，确认无泄漏、无超压后，进行调压切换。按要求进行检漏。操作现场严禁烟火，防止静电产生，禁止碰撞、敲击管道及设备。4气体泄漏较大风险火灾、爆炸5明火，静电积聚较大风险火灾、爆炸6设备故障带病运行较大风险火灾、爆炸7停止错误操作低风险其他伤害/3.观察出口压力情况，直至压力稳定。锁紧调节螺栓锁母，盖好调节螺栓帽。8过滤器作业准备劳保用品佩戴不符合要求低风险其他伤害/1.操作人员要明确工艺参数设置要求，按规定穿戴好劳保用品1.新员工三级安全教育。2.CNG安全知识、压缩操作规程等教育培训防静电服，防静电鞋，安全帽，手套1.制定应急预案，定期进行演练。2.机组出

48、现故障，紧急停车，立即切断电源，打开各吹洗阀进行放空，然后关闭总进气阀及总放气阀门站站长、安全员、岗位作业人员9工艺参数不明一般风险其他伤害10排污错误操作低风险火灾、爆炸泄漏报警，超压自动切断，有放空装置2.排污时须依次关闭其出口阀、入后阀,缓慢开启排污阀操作现场严禁烟火，防止静电产生，禁止碰撞、敲击管道及设备。11气体泄漏较大风险火灾、爆炸12明火，静电积聚较大风险火灾、爆炸13更换滤芯错误操作，未使用专门工具低风险火灾、爆炸泄漏报警，超压自动切断，有放空装置3.使用正确工具拆卸过滤器，取出过滤器滤芯，拿到安全区域内。按顺序开启关闭相关阀门，并进行检漏14气体泄漏较大风险火灾、爆炸15明火

49、，静电积聚较大风险火灾、爆炸16停止错误操作低风险其他伤害/4.现场进行清理，工具规范放置。旧滤芯妥善处置。17阀门开关作业准备劳保用品佩戴不符合要求低风险其他伤害/1.操作人员要明确工艺参数设置要求，按规定穿戴好劳保用品1.新员工三级安全教育。2.CNG安全知识、压缩操作规程等教育培训防静电服，防静电鞋，安全帽，手套1.制定应急预案，定期进行演练。2.机组出现故障，紧急停车，立即切断电源，打开各吹洗阀进行放空，然后关闭总进气阀及总放气阀门站站长、安全员、岗位作业人员18开关错误操作低风险火灾、爆炸泄漏报警，超压自动切断，有放空装置2.操作前要清楚管路内介质的流向，注意检查阀门开闭标志。操作阀

50、门时，应缓慢开关，均匀用力，不得用冲击力开闭阀门。19气体泄漏较大风险火灾、爆炸20明火，静电积聚较大风险火灾、爆炸21停止错误操作低风险其他伤害/3.操作完成后必须仔细确认球阀的状态。22巡检作业准备劳保用品佩戴不符合要求低风险其他伤害/1.巡检人员按规定穿戴好劳保用品1.新员工三级安全教育。2.CNG安全知识、压缩操作规程等教育培训防静电服，防静电鞋，安全帽，手套1.制定应急预案，定期进行演练。2.机组出现故障，紧急停车，立即切断电源，打开各吹洗阀进行放空，然后关闭总进气阀及总放气阀门站安全员、岗位作业人员23巡检错误操作一般风险火灾、爆炸泄漏报警，超压自动切断，有放空装置2.严格按照巡检

51、路线进行巡检。不得改变路线，跨越、攀爬管道。发现异常时，及时进行处理。现场严禁烟火，防止静电产生，禁止碰撞、敲击管道及设备。24进入危险区域一般风险其他伤害25明火，静电积聚一般风险火灾、爆炸26停止错误操作低风险其他伤害/3.巡检完成后，认真填写巡检记录27停送电作业停送电错误操作，未有岗位做好联系低风险其他伤害供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具使用符合要求等绝缘器材，检查时，规范操作，严禁接触带电部位电工作业取证并每年进行培训再教育工作服、绝缘手套等触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。门站岗位作业人员28接触带电部位低风险触电4、较大以上风

52、险等级清单序号作业活动风险类别主要防范措施岗位备注名称步骤风险辨识风险等级可能导致事故类型工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1调压器整体本体完好，周围现场干净、整洁低风险其他伤害按规定安装，材质符合要求1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、设置手动应急球阀，有紧急切断装置门站站长、安全员、岗位作业人员2

53、基础牢固，各螺纹完好、紧固低风险其他伤害3整体及结构完好，无破损变形较大风险爆炸、其他伤害4运行各控制按钮，灵敏、有效，指示正常控制系统运转正常较大风险爆炸、其他伤害1.采取集中控制；设置压力表、安全阀等安全装置；2.有超高压切断装置5调压器完好，调压正常重大风险爆炸、其他伤害6连接管道、阀门及法兰完好，无泄漏重大风险爆炸、其他伤害7电气电气线路完好，无破损裸露低风险触电、其他伤害3.按规定进行静电跨接、接地8电气符合防爆要求，绝缘性能良好低风险触电、其他伤害9接地线完好、无断裂、破损低风险触电、其他伤害10过滤器整机整体完好，无破损、变形低风险其他伤害/1.安全管理制度及操作规程，并严格执行

54、。2.作业前，对设备进行点检。3.定期对设备进行维护保养，确保设备良好。1.三级安全教育培训，考核合格。2.CNG安全知识、压缩机操作规程等教育培训为职工配备防护服、防护手套等防护用品，现场配备防毒面具1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停止压缩机运行，切断气源，采取泄压措施。封锁现场，疏散人员。爆炸事故发生时，立即拔“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站站长、安全员、岗位作业人员11安装牢固，螺栓完好、无松动低风险其他伤害12运行各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效低风险其他伤害采用了PCL自动控制。设置温度计、压力表、差压表。超压天然气放空装置，

55、可燃气体报警器及切断装置13运行良好，气密性良好无泄漏重大风险火灾爆炸、中毒窒息14压力、温度等仪表正常，在规定范围内重大风险火灾爆炸、中毒窒息15各阀门、法兰等连接部位完好，开关灵活，无泄漏、渗漏等情况重大风险火灾、爆炸、中毒和窒息16排污阀完好，开启正常一般风险火灾爆炸、中毒窒息17电气电气系统各元件完好低风险触电、其他伤害设置漏电保护，按规定进行静电接地18电气线路完好，无破损、裸露等情况低风险触电、其他伤害19球阀整体整体完好，无锈蚀、损坏低风险火灾、爆炸/1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，检查气密性，加注润滑脂，确保设备处于正常状态。3.设置“

56、严禁烟火”、“小心爆炸”等警示标志1.新员工三级安全教育。2.CNG安全知识、装卸操作规程等教育培训/1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏事故发生时，立即切断气源。封锁现场。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站站长、安全员、岗位作业人员20螺栓连接牢固低风险其他伤害21运转阀门开启灵活重大风险火灾、爆炸/22气密性良好，无泄漏一般风险火灾、爆炸23附属设施防雷防静电设施完好低风险其他伤害按规定进行静电接地，法兰进行跨接24安全警示标志完好低风险其他伤害25进口阀整体整体完好，无锈蚀、损坏低风险火灾、爆炸/1.制定了日常检查、维护等管理制度，

57、并严格执行。2.定期对设备进行检维修，检查气密性，加注润滑脂，确保设备处于正常状态。3.设置“严禁烟火”、“小心爆炸”等警示标志1.新员工三级安全教育。2.CNG安全知识、装卸操作规程等教育培训/1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏事故发生时，立即切断气源。封锁现场。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站站长、安全员、岗位作业人员26螺栓连接牢固低风险其他伤害27运转阀门开启灵活重大风险火灾、爆炸/28气密性良好，无泄漏一般风险火灾、爆炸29附属设施防雷防静电设施完好低风险其他伤害按规定进行静电接地，法兰进行跨接30安全警示标志完好低风险其他

58、伤害31管道本体整体完好，无破损、变形、泄漏重大风险爆炸、其他伤害1.按规定安装，材质符合要求，固定牢固1.按规定安装；2.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3.每日对设备进行点检，每月集中检查.4.按规定进行涂色及标识对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏事故发生时，立即切断气源。封锁现场。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站站长、安全员、岗位作业人员32固定牢固，无晃动低风险爆炸、其他伤害33按规定进行涂色及流向标识低风险爆炸、其他伤害34防静电按规定进行接地，接地

59、线完好，无破损重大风险爆炸、其他伤害2.按规定进行静电跨接、接地35敷设管沟敷设时，管沟采用中性沙子填实低风险爆炸、其他伤害/36穿过墙壁或楼板处，应敷设在套管内。管道与套管之间应用石棉绳和防水材料填塞低风险爆炸、其他伤害37燃气管线管道管道完好，无破损、变形、泄漏重大风险火灾、爆炸1.按规定安装，材质符合要求，按规定进行敷设，有阴极保护2.按规定进行静电跨接、接地1.按规定安装；2.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3.每日对管线进行巡检。4.按规定进行涂色及标识对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏事故发生时，立即

60、切断气源。封锁现场。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 门站站长、安全员、岗位作业人员38按规定进行涂色及流向标识低风险爆炸、其他伤害39阴极保护测试装置完好重大风险火灾、爆炸40按规定进行接地，接地线完好，无破损重大风险火灾、爆炸41敷设按规定进行埋地或架空敷设低风险爆炸、其他伤害设置置了测试桩、里程桩、转角桩、标志桩、阴极保护等安全设施。管线穿越河（沟）时采取现浇砼护坡保护和固定墩。管道穿越道路部分穿套管保护。42埋地管线无建构筑物占压重大风险火灾、爆炸43无第三方破坏情况重大风险火灾、爆炸44标志桩完好，与管位相符合低风险爆炸、其他伤害45切