钢管企业风险管控与隐患治理体系手册

1、 钢管制造企业风险管控与隐患治理体系手册2019年度目 录 HYPERLINK l _Toc27_WPSOffice_Level1 一、企业概况3 HYPERLINK l _Toc24797_WPSOffice_Level2 1.设备设施清单3 HYPERLINK l _Toc12367_WPSOffice_Level2 2.作业活动清单5 HYPERLINK l _Toc23044_WPSOffice_Level1 二、风险辨识及分类5 HYPERLINK l _Toc16787_WPSOffice_Level1 三、风险评估及分级7 HYPERLINK l _Toc16716_WPSOff

2、ice_Level2 1.风险评价方法7 HYPERLINK l _Toc12706_WPSOffice_Level2 2. 安全检查表分析（SCL)及评价记录9 HYPERLINK l _Toc6669_WPSOffice_Level2 3.工作危害分析（JHA）及评价记录19 HYPERLINK l _Toc23736_WPSOffice_Level1 四、风险分级管控23 HYPERLINK l _Toc26723_WPSOffice_Level2 1.设备设施风险分级管控台账23 HYPERLINK l _Toc13318_WPSOffice_Level2 2.作业活动风险分级管控台账

3、34 HYPERLINK l _Toc7668_WPSOffice_Level1 五、岗位风险告知卡45风险源辨识与风险管控手册一、企业概况1.设备设施清单车间名称设备名称设备数量型号备注生产车间连轧机组1350有产品合格证、说明书，操作规程可逆扎机1650有产品合格证、说明书，操作规程高频焊管生产线3/有产品合格证、说明书，操作规程天车35T/10T有产品合格证、说明书，操作规程，5T,定期检验空压机及储气罐108MP有产品合格证、说明书，操作规程，安全阀、压力表按规定检验切割机1/有产品合格证、说明书，操作规程台钻1/有产品合格证、说明书，操作规程公共部位供配电设施配电室1个，配电箱，电气

4、线路/TN-S系统消防设施消防通道、灭火器20个/定期检查车间3/耐火、抗震等级符合要求危化品存放区1/专门存放区气瓶存放区1/专门存放区物料存放区1/原料、成品专门存放区2.作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容或步骤岗位/地点活动频率1钢管生产作业上料作业，开卷、矫平、剪切、对焊焊管作业，活套储料、焊接、除毛刺、飞切落料作业，初检、管段加工、钢管矫直试验，打印和涂层，入库生产车间每班2机加工作业钻机、切割机使用，上料加工存放生产车间每班3吊装作业原料及成品装卸车，车辆驶入吊装，吊物捆扎，起吊及吊装车上码放车辆驶离作业完成，现场恢复生产车间、装卸区特定时间进行4检维修作业作业前检查准备实施

5、作业，停电措施设备设施检维修或调试作业完成，现场恢复生产车间偶尔5临时用电作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理实施作业，停送电，临时线路的接线、敷设等作业完成，现场恢复厂区、车间特定时间进行6高处作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理实施作业，平台搭设，登高相关作业等作业完成，现场恢复厂区、车间特定时间进行7动火作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理实施作业，焊接与热割等作业完成，现场恢复各车间特定时间进行二、风险辨识及分类序号设备名称车间名称主要危害因素事故类型1连轧机组生产车间整体及机构部件损坏。各螺栓损坏，松动。控制系统异常，按钮不灵敏、不准确。传动、轧制异常，危险部位安全防护罩

6、或隔离装置缺失。电气线路裸露，电气故障。液压站区域存在明火或火种触电、机械伤害、火灾、其他伤害2可逆轧机生产车间整体及机构部件损坏。各螺栓损坏，松动。控制系统异常，按钮不灵敏、不准确。传动、轧制异常，危险部位安全防护罩或隔离装置缺失。电气线路裸露，电气故障。液压站区域存在明火或火种触电、机械伤害、火灾、其他伤害3高频焊管生产线生产车间整体及机构部件损坏。各螺栓损坏，松动。控制系统异常，按钮不灵敏、不准确。传动、焊接异常，危险部位安全防护罩或隔离装置缺失。电气线路裸露，电气故障。焊接区域存在易燃、可燃物触电、机械伤害、火灾、其他伤害4天车生产车间横梁、支架、钢轨等结构损坏，无变形。各螺栓损坏，松

7、动。钢丝绳磨损超标，断丝，绳端未装卡牢固。吊钩、吊具及滑轮损坏，控制按钮、显示损坏，控制不灵敏、不准确。起吊、移动运转异常，无异常响声和其他异常。电气线路裸露，电气故障起重伤害、物体打击、触电5空压设备生产车间储气罐裂纹、变形，罐底排污阀堵塞。空压机结构部件损坏，运转异常，有异常噪音、振动情况。压缩空气管道破损、变形、锈蚀，安装及支撑架不牢固牢固。电气线路裸露，电气故障容器爆炸、触电、其他伤害6台式钻床生产车间整体及机构部件损坏。各螺栓损坏，松动。控制按钮不灵敏、不准确。限位装置损坏，安全防护罩不全。电气线路裸露，电气故障机械伤害、触电、其他伤害7切割机生产车间整体及机构部件损坏。各螺栓损坏，

8、松动。控制系统异常，按钮不灵敏、不准确，运转异常，有噪音、振动。电气线路裸露，电气故障触电、机械伤害、其他伤害8供配电设施生产车间配电室门窗设置不符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作异常。电缆敷设不要求。变压器运行异常。电气线路的敷设不要求。线路损坏，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，发热和渗漏油。线路排列混乱、有影响线路安全的障碍物。配电箱内外不整洁、损坏，箱内杂物、积水。电气元件及线路接触不牢，严重发热烧损现象。接线不正确触电、火灾9消防设施生产车间灭火器配置不符合要求，放置不规范，灭火器失效。消防通道设堵塞、占用火灾扩大10车间生产车间墙体、屋顶及钢结构等损坏。工位器具、料、箱摆放

9、杂乱，不符合要求。安全通道积油积水，绊脚物，杂物。钢架及平台损坏，无破损、锈蚀及变形坍塌、物体打击、车辆伤害、高处坠落、其他伤害11危化品存放区生产车间物料堆放不稳固，泄露。区域内有明火或火种，安全通道不畅火灾、其他伤害12气瓶存放区生产车间气瓶放置不规范，安全附件不全，气体泄漏，区域内有明火或火种火灾、爆炸、气体伤害13物料堆放区生产车间物料堆放不稳固，安全通道不畅物体打击、其他伤14钢管生产作业生产车间设备故障、违规作业、误操作、作业环境不良机械伤害、物体打击、火灾、灼烫、触电、起重伤害15机加工作业生产车间设备故障、违规作业、误操作机械伤害、触电、其他伤害16吊装作业露天作业区设备故障、

10、违规作业、误操作、吊物或吊具掉落、违规堆放，踩空起重伤害、物体打击、触电、高处坠落、其他伤害17检维修作业露天作业区、各生产车间带电作业、电气绝缘失效；线路负荷超限、误送电触电、机械伤害18临时用电作业露天作业区、各生产车间未履行审批、带电作业、电气绝缘失效、误送电、未使用绝缘工具、线路敷设不符合要求触电、其他伤害19高处作业露天作业区、各生产车间未履行审批、平台搭设不稳、未正确使用安全带、工具掉落高处坠落、物体打击20动火作业露天作业区、各生产车间未履行审批、作业区有可燃物、可燃气体泄漏、火花飞溅、电气绝缘损坏、违规作业、安全防护距离不足火灾、爆炸三、风险评估及分级1.风险评价方法公司选择风

11、险矩阵分析法（LS），对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表3.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置

12、、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3.1-2 事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省

13、内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及

14、沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录2.安全检查表分析（SCL)及评价记录安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果LSR评价级别风险等级建议新增（改进）措施备注1连轧机组整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1224低风险无2控制控制柜完好、正常，按钮灵敏、准确机械伤害2364低风险3运转开卷、切断、活套、矫直等安装牢固，螺栓紧固其他伤害2364低风险4各设备运转正常，电机、减速机无异常噪音、振动情况机械伤害2364低风险5传送平稳，

15、转辊完好其他伤害2364低风险6液压装置液压系统工作正常，液压泵、压力正常，油箱、管路紧固，接头完好，无泄漏火灾、其他伤害2484低风险7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险8电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险9可逆轧机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1224低风险无10控制控制柜完好、正常，按钮灵敏、准确机械伤害2364低风险11运转开卷、切头、活套、矫直等安装牢固，螺栓紧固其他伤害2364低风险12各设备运转正常，电机、减速机无异常噪音、振动情况机械伤害2364低风险13传送平稳，转辊完好其他伤害2364低风险14液压装置液压系统工作正常，液

16、压泵、压力正常，油箱、管路紧固，接头完好，无泄漏火灾、其他伤害2484低风险15电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险16电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险17高频焊管生产线整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1224低风险无18控制控制柜完好、正常，按钮灵敏、准确机械伤害2364低风险19运转开卷、切头、活套、矫直、打包等安装牢固，螺栓紧固其他伤害2364低风险20各设备运转正常，电机、减速机无异常噪音、振动情况机械伤害2364低风险21传送平稳，转辊完好其他伤害2364低风险22液压装置液压系统工作正常，液压泵、压力正常，油箱、管路紧固，接头完好，

17、无泄漏火灾、其他伤害2484低风险23高频焊装置行走机构正常，轨道完好，整洁，电机运转正常、无噪音触电、机械伤害2364低风险24焊接正常，自动送丝正常，稳定火灾2364低风险25焊接区域无易燃、可燃物火灾2364低风险26电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险27电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险28天车整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害2364低风险无29各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害2364低风险30吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害、其他伤害25103一般风险31吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害

18、、其他伤害25103一般风险32运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害2364低风险33起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害25103一般风险34电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险35电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险36空压设备储气罐容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害25103一般风险无37罐底必须排污阀，畅通其他伤害2364低风险38空压机机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害2364低风险39设备运转正常，无异常噪音、振

19、动情况容器爆炸、其他伤害25103一般风险40电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险41电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险42压缩空气管道整体及接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害2364低风险43安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固其他伤害1224低风险44切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险无45运转控制正常，按钮灵敏、准确机械伤害2364低风险46工作台完好、导柱升降工作正常机械伤害、其他伤害2364低风险47电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险48切割片完好，固定牢固，切割正常

20、机械伤害2364低风险49电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险50电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险51台式钻床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无52所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险53运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险54运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险55夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险56电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险57电气系统各元件，完好，正常触电2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（公共部分）序

21、号名称检查项目标准不符合标准情况及后果LSR评价级别风险等级建议新增（改进）措施备注1供配电设施配电室配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾25103一般风险无2电气线路电气线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾2484低风险3配电箱配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾2484低风险4消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理，状况良好火灾、其他伤害2364低风

22、险无5消防通道消防通道设置合理，无堵塞、占用火灾、其他伤害2484低风险6车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无7器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险8安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险9地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险10钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险11料场存放及其他料架牢固，物料按规定堆放，间距、高度符合要求物体打击、其他伤害2364低风险无12货品及货架处于稳定

23、状态和安全状态物体打击、其他伤害2364低风险13安全通道通畅，无障碍、杂物其他伤害2364低风险14危化品仓库存放及其他按规定堆放，摆放合理、稳固火灾、其他伤害2364低风险无15通风良好其他伤害2364低风险16区域内无明火或者火种火灾、其他伤害35152较大风险17气瓶存放区存放要求固定存放区域，氧气、丙烷气瓶分开存放，空瓶、实瓶分开存放爆炸、其他伤害35152较大风险无18气瓶摆放整齐，规范、稳固。爆炸、物体打击35152较大风险19存放区存放区内通风良好，遮阳。远离明明火。爆炸、其他伤害35152较大风险20物料存放区存放要求规定专门物料存放区物体打击、其他伤害2364低风险无21物

24、料按规定堆放，间距、高度符合要求物体打击、其他伤害2364低风险22货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态物体打击、其他伤害2364低风险23有安全通道，保持通畅，无阻碍其他伤害2484低风险3.工作危害分析（JHA）及评价记录工作危害分析（JHA）及评价记录（生产作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险分级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1钢管生产作业上料作业钢卷掉落、放置不规范物体打击2364低风险2接触运转部位或传送带钢机械伤害2484低风险3故障未处理，设备带病运行机械伤害、其他伤害2484低风险4错误操作，设备运转中调整、维修设

25、备或进入危险区域其他伤害2484低风险5焊管作业错误操作，靠近或进入危险区域灼烫、其他伤害2364低风险6接触运转部位或传送带钢机械伤害2484低风险7除毛刺时，物料飞溅伤人火灾、其他伤害2484低风险8故障未处理，设备带病运行火灾、其他伤害2484低风险9落料钢管掉落物体打击2364低风险10故障未处理，设备带病运行火灾、其他伤害2484低风险11打印及涂层钢管掉落物体打击2364低风险12接触运转部位机械伤害2484低风险13故障未处理，设备带病运行其他伤害2484低风险14打包入库钢管掉落物体打击2364低风险15违规吊运起重伤害2484低风险16机加工作业准备误操作，接触运转部位触电、

26、机械伤害2364低风险无17开机及运行错误操作其他伤害2364低风险18接触带电部位触电2484低风险19接触运转部位机械伤害2484低风险20物料飞溅伤人机械伤害2484低风险21故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险22停止错误操作触电、其他伤害2364低风险23吊装作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险无24吊装错误操作起重伤害、其他伤害2484低风险25吊物或吊具掉落起重伤害35152较大风险26吊物或吊具撞人起重伤害35152较大风险27天车故障未处理，带病运行触电、起重伤害2484低风险28车上码放货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险29违规

27、堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险30装车结束错误操作车辆伤害2364低风险31机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无32误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险33实施作业带电作业触电、其他伤害2484低风险34接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险35作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险36工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险37电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险38完成错误操作机械伤害、触电、其他伤害2484低风险39接触带电部位触电2364低风险40临时用电作业准备未履行审批手续

28、，安全措施落实不到位触电、其他伤害2364低风险无41作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险42误操作触电2364低风险43实施作业带电作业触电2484低风险44电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险45作业过程中，误送电触电3393一般风险46工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险47电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险48完成错误操作触电、其他伤害2484低风险49接触带电部位触电3393一般风险50高处作业准备未履行审批手续，安全措施落实不到位高处坠落3393一般风险无51平台搭设时，误操作，踩空高处坠落3393一般风险52作业平台、梯子

29、等不稳高处坠落2484低风险53工器具等坠落物体打击2484低风险54错误操作、踩空高处坠落3393一般风险55完成错误操作，踩空物体打击、高处坠落3393一般风险56平台、工器具掉落物体打击2484低风险57动火作业准备未履行审批手续，安全措施落实不到位火灾、爆炸35152较大风险无直判为重大风险58检查不到位，工具、设备带病运行触电2364低风险59焊接及热割接触带电部位触电、其他伤害2484低风险60火花飞溅火灾、灼伤2484低风险61错误操作触电、灼伤2484低风险62工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险63可燃气体火灾、爆炸35152较大风险64线路破损触电、其他伤害2484低风

30、险65完成错误操作触电、其他伤害2484低风险66现场没有清理其他伤害2364低风险四、风险分级管控1.设备设施风险分级管控台账序号风险点位置主要危险有害因素事故类型风险等级现有管控措施风险等级建议新增（改进）措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1连轧机组生产车间整体及机构部件损坏。各螺栓损坏，松动。控制系统异常，按钮不灵敏、不准确。传动、轧制异常，危险部位安全防护罩或隔离装置缺失。电气线路裸露，电气故障。液压站区域存在明火或火种触电、机械伤害、火灾、其他伤害低风险集中控制，急停按钮。各旋转部位设置防护罩，带钢传送处设置隔离栏杆。液压系统有压力表，油温表，压力、温度在规定范围电气线

31、路设置槽盒，设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保良好。4.现场设置了“注意安全”、“当心机械伤害”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器灭火生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-19

32、99岗位员工自查2可逆轧机生产车间整体及机构部件损坏。各螺栓损坏，松动。控制系统异常，按钮不灵敏、不准确。传动、轧制异常，危险部位安全防护罩或隔离装置缺失。电气线路裸露，电气故障。液压站区域存在明火或火种触电、机械伤害、火灾、其他伤害低风险集中控制，急停按钮。各旋转部位设置防护罩，带钢传送处设置隔离栏杆。液压系统有压力表，油温表，压力、温度在规定范围电气线路设置槽盒，设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保良好。5.现场设置了“注意安全”、“当心机械伤害”等警示

33、标志1.三级安全教育培训，考核合格。3.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。3.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器灭火生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-2000岗位员工自查3高频焊管生产线生产车间整体及机构部件损坏。各螺栓损坏，松动。控制系统异常，按钮不灵敏、不准确。传动、焊接异常，危险部位安全防护罩或隔离装置缺失。电气线路裸露，电气故障。焊接区域存在易燃、可燃物触电、机械伤害、火灾、其他伤害低

34、风险集中控制，急停按钮。各旋转部位设置防护罩，带钢传送处设置隔离栏杆。液压系统有压力表，油温表，压力、温度在规定范围焊接装置自动控制，危险部位设置防护罩。电气线路设置槽盒，设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保良好。4.现场设置了“注意安全”、“小心火灾”等警示标志，焊接区域严禁有油污等易燃、可燃物1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及

35、设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器灭火生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、磨削机械安全规程 GB4674-2009、机械安全防止意外启动 GB/T19670-2005、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003、机械安全 机械安全标准的理解和使用指南GB/T20850-2007岗位员工自查4天车生产车间横梁、支架、钢轨等结构损坏，无变形。各螺栓损坏，松动。钢丝绳磨损超标，断丝，绳端未装卡牢固。吊钩、吊具及滑轮损坏，控制按钮、显示损坏

36、，控制不灵敏、不准确。起吊、移动运转异常，无异常响声和其他异常。电气线路裸露，电气故障起重伤害、物体打击、触电一般风险1.有防脱钩装置缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置。3.有电铃、滑线灯信号装置。4.转动部位设置防护罩1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“吊臂下严禁站人”等警示标志1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训。3.作业人员持证上岗配备安全帽、防护手套等劳动防护用品

37、1.制定应急预案，定期应急演练。3.事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。起重机械安全监察规定、起重机械安全规程GB 6067-2010、起重机安全使用 GB/T23723.1-2009部门级每月抽查、班组每周检查5空压设备生产车间储气罐裂纹、变形，罐底排污阀堵塞。空压机结构部件损坏，运转异常，有异常噪音、振动情况。压缩空气管道破损、变形、锈蚀，安装及支撑架不牢固牢固。电气线路裸露，电气故障容器爆炸、触电、其他伤害一般风险1.储气罐设置压力表、安全阀。2.空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。3.设置漏电保护，按规定进行静

38、电接地。4.压缩空气管道有温度、压力检测装置1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护服、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.发生容器爆炸事故，立即停止作业，撤离现场。触电事故发生时，采取断电措施。转移受伤人员至安全区域进行抢救，就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、压缩空气站设计规范GB50029-2014部门级每月抽查、班组每周检查6台式钻床生产

39、车间整体及机构部件损坏。各螺栓损坏，松动。控制按钮不灵敏、不准确。限位装置损坏，安全防护罩不全。电气线路裸露，电气故障机械伤害、触电、其他伤害低风险1.行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部位有可靠的防护罩。3.配备清除切屑的专用工具4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训

40、，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。必要时，切断电源。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、磨削机械安全规程 GB4674-2009、机械安全防止意外启动 GB/T19670-2005、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB8196-2003、机械安全 机械安全标准的理解和使用指南GB/T20850-2007岗位员工自查7切割机生产车间整体及机构部件损坏。各螺栓损坏，松动。控制系统异常，按钮不灵敏、不准

41、确，运转异常，有噪音、振动。电气线路裸露，电气故障触电、机械伤害、其他伤害低风险1.集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.换向阀安全、可靠。4.设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心机械伤害”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至

42、安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999、磨削机械安全规程 GB4674-2009岗位员工自查8供配电设施配电室、各车间配电室门窗设置不符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作异常。电缆敷设不要求。变压器运行异常。电气线路的敷设不要求。线路损坏，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，发热和渗漏油。线路排列混乱、有影响线路安全的障碍物。配电箱内外不整洁、损坏，箱内杂物、积水。电气元件及线路接触不牢，严重发热烧损现象。接线不正确触电、火灾一般风险1.配电室门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。设置绝缘脚垫。有漏电保护装置

43、。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥。2.电气线路设置漏电保护装置、过载保护装置等。重要区域进行穿管保护3.配电箱箱体跨接，按规定进行静电接地，电气元件设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。4、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗1.配电室配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。2.电工佩戴绝缘靴和绝缘手套1。有紧

44、急断电装置。触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练供配电系统设计规范GB50052-2009、低压配电装置设计规范GB50054-2011部门级每月抽查、班组每周检查9消防设施厂区及各车间、配电室灭火器配置不符合要求，放置不规范，灭火器失效。消防通道设堵塞、占用火灾扩大低风险/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅灭火器使用知识培训，考核合格/消防法、生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安

45、全卫生设计总则GB5083-1999部门级每月抽查、岗位员工自查10车间生产车间墙体、屋顶及钢结构等损坏。工位器具、料、箱摆放杂乱，不符合要求。安全通道积油积水，绊脚物，杂物。钢架及平台损坏，无破损、锈蚀及变形坍塌、物体打击、车辆伤害、高处坠落、其他伤害低风险1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求。2.车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整坑、池应设置盖板或护栏。3.钢架及平台设置防护栏、踢脚板1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2

46、.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材建筑设计防火规范 GB50016 - 2014/固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及平台GB4053.3-2009岗位员工自查11危化品存放区生产车间物料堆放不稳固，泄露。区域内有明火或火种，安全通道不畅火灾、其他伤害直判为较大风险划定存放区域。有安全通道1.有专人管理，每日3次巡检。2.公司每季度，车间每月检查。3.设置小心火

47、灾等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.配备足够灭火器，消防栓等应急器材。，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-2000、常用化学品储存通则GB15603-1995公司每季度抽查、部门每月检查12气瓶存放区生产车间气瓶放置不规范，安全附件不全，气体泄漏，区域内有明火或火种火灾、爆炸、气体伤害直判为较大风险专用存放区，分类存放。气瓶有防倾倒措施。定期进行检查，设置分类存放标志。“严禁明火”、“火灾爆炸”等警示标志1.三

48、级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。配备防静电工作服、防护手套、面罩等劳保用品1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-2000、气瓶安全监察技术规程TSGR006-2014公司每季度抽查、部门每月检查13物料堆放区生产车间物料堆放不稳固，安全通道不畅物体打击、其他伤低风险划定存放区域。有安全通道1.每日3次巡检。2.公司每季度，车间每月检查。1.三级安

49、全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.物体打击事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。生产过程安全卫生要求总则GB12801-2008、生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999岗位员工自查2.作业活动风险分级管控台账序号风险点位置主要危险有害因素事故类型风险等级现有控制措施依据日常监管要求及管控层级责任人工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1钢管生产作业生产车间上料作业钢卷掉落、放置不规范物体打击低风险控制柜集中控制，有急停装置。旋转部位设置防护罩，带钢传送部位设置隔离栏运行前对开卷、矫直

50、等相关设备进行全面检查，确保正常。带钢放置规范，平稳、牢固。运转中不得接触运转部位和运行中带钢，或进入危险区域。作业人员不得擅自脱岗、离岗，设备故障及时停机处理安全操作规程培训防护手套、防砸鞋等防护用品立即停止作业，上报，必要时断电。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医钢塑复合管生产岗位安全操作规程、磨削机械安全规程 GB4674-2009、起重机械安全规程GB 6067-2010、起重机安全使用 GB/T23723.1-2009岗位员工自查接触运转部位或传送带钢机械伤害故障未处理，设备带病运行机械伤害、其他伤害错误操作，设备运转中调整、维修设备或进入危险区域其他伤害焊管作业错误操作，靠近或进

51、入危险区域灼烫、其他伤害低风险控制柜集中控制，有急停装置运行前对焊接设备进行全面检查，确保正常。设备运转中，作业人员不得靠近焊接区域或接触危险部位。带钢运转中不得接触运转部位和运行中带钢，作业人员不得擅自脱岗、离岗，设备故障及时停机处理安全操作规程培训防护手套、防砸鞋等防护用品立即停止作业，上报，必要时断电。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医接触运转部位或传送带钢机械伤害除毛刺时，物料飞溅伤人火灾、其他伤害故障未处理，设备带病运行火灾、其他伤害落料钢管掉落物体打击低风险控制柜集中控制，有急停装置。运行前，对检测、探伤及钢管加工设备进行全面检查，钢管放置牢固，采用固定装置固定。严禁擅自脱岗、离

52、岗。设备故障或异常，及时上报处理。安全操作规程培训防护手套、防砸鞋等防护用品立即停止作业，上报，必要时断电。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故时，使用灭火器灭火。无关人员紧急疏散。故障未处理，设备带病运行火灾、其他伤害打印及涂层钢管掉落物体打击低风险控制柜集中控制，设备外露旋转部位有防护罩运行前对打标设备进行全面检查，确保正常。输送时，钢管放置规范，不得接触运转部位和运行中钢管。打标时，严禁靠近接触打标头，设备故障及时停机处理安全操作规程培训防护手套、防砸鞋等防护用品立即停止作业，上报，必要时断电。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医接触运转部位机械伤害故障未处理，设备带病运行其他

53、伤害打包入库钢管掉落物体打击低风险天车有防脱钩、限位、限重装置起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固、规范，吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。天车故障或异常，及时上报处理安全操作规程培训；行车作业人员持证上岗安全帽、防护手套、防砸鞋等防护用品立即停止作业，上报，必要时断电。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医违规吊运起重伤害2机加工作业生产车间准备误操作，接触运转部位触电、机械伤害低风险/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽

54、、口罩、防护眼镜1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。钢塑复合管生产岗位安全操作规程、磨削机械安全规程 GB4674-2009岗位员工自查无开机及运行错误操作其他伤害低风险1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2.工件及工具夹持牢固。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。清理切削时使用专用工具。加工时，严格控制速度，不宜过快，严禁超负荷使用设备。3.机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。刀片、钻头等损坏、裂纹时，及时更换。4.严禁擅自脱岗、离岗。不得

55、擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。5.巡查，及时制止违章违规行为接触带电部位触电接触运转部位机械伤害物料飞溅伤人机械伤害故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害停止错误操作触电、其他伤害低风险/5.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁3吊装作业吊装作业区车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害低风险/专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.伤害事故发生时，将受伤者转移至

56、安全区域进行抢救并就医吊装作业安全操作规程、起重机械安全规程GB 6067-2010、起重机安全使用 GB/T23723.1-2009部门（车间）每月检查、班组级每周检查吊装错误操作吊物或吊具掉落吊物或吊具撞人天车故障未处理，带病运行起重伤害、物体打击、触电、其他伤害较大风险1.有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置；2、行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置；3、有电铃、滑线灯信号装置。4、转动部位设置防护罩起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或

57、异常，及时上报处理。车上码放货物堆放过高或不牢，掉落违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害低风险/严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。装车结束错误操作车间伤害低风险/对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全。4机电维修作业车间、露天作业区准备作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电触电、机械伤害、火灾、其他伤害低风险/作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护

58、用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医检维修作业安全操作规程、用电安全导则GBT13869-2008岗位员工自查实施作业带电作业接触运转、带电部位作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限触电、机械伤害、其他伤害低风险1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”完成错误操作接触带电部位触电、机械伤害、其他伤

59、害低风险有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁5临时用电作业车间、露天作业区准备未履行审批手续，安全措施落实不到位作业环境不符合要求误操作触电、火灾、其他伤害低风险/严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救

60、并就医临时用电作业安全操作规程、用电安全导则GBT13869-2008、参照化学品生产单位特殊作业安全规范200GB30871-2014部门级每月抽查、班组每周检查实施作业带电作业电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害一般风险1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止