精密铸造企业风险分级管控成套资料

1、 安全生产风险分级管控资料2018年5月1日目 录第一部分 作业活动清单 第二部分1.工作危害分析（JHA)评价记录（机加工）2.工作危害分析（JHA)评价记录（精铸）3.工作危害分析（JHA)评价记录（检维修）第三部分设备设施清单 第四部分安全检查表分析（SCL)评价记录（机加工）2.安全检查表分析（SCL)评价记录（精铸）3.安全检查表分析（SCL)评价记录（公辅设施及区域）第五部分1.安全风险点分级管控告知牌（机加工）安全风险点分级管控告知牌（精铸）安全风险点分级管控告知牌（公辅设施及区域）第一部分作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1下料作业数控锯下料机加工车间2冲孔

2、作业压力机冲孔机加工车间3机加工作业数控车床、车床、磨床、数控铣床操作机加工车间4去毛刺作业打磨产品毛刺机加工车间5包装作业对产品进行包装机加工车间6铸造岗位作业熔炼、浇铸操作铸造车间7焙烧作业焙烧炉操作铸造车间8抛丸岗位作业抛丸机操作铸造车间9制模岗位作业蜡模制造铸造车间10物料堆放作业物料的堆放厂区、车间11装卸搬运作业货物装卸搬运等厂区、车间12一般检维修作业设备设施维护、保养厂区、车间13用火作业电气焊作业厂区、车间14临时用电作业接电、布线等厂区、车间15高处作业高处相关作业厂区、车间第二部分 1.工作危害分析（JHA）及评价记录（机加工车间）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事

3、故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1下料作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、其他伤害1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护眼睛等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364

4、车间级无2酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、其他伤害2364车间级3未检查数控锯床设备状态，确保设备运转良好机械伤害、其他伤害2364车间级4未检查电气控制系统是否运转正常触电、其他伤害2364车间级5未按规定开车顺序，启动设备机械伤害、其他伤害2364车间级6作业未严格执行操作规程，密切注意设备运行情况机械伤害、其他伤害2364车间级7未巡回检查，发现问题，应及时处理机械伤害、其他伤害2364车间级8擅自离开工作岗位机械伤害、其他伤害2364车间级9设备运行中，校正设备或接触设备物料机械伤害、其他伤害2364车间级10擅自拆除设备安全防护装置机械伤害、其他伤害2364车间级11设备运行中

5、，校正设备或接触设备物料机械伤害、其他伤害2364车间级12停车未按照停车顺序，停止相关设备机械伤害、其他伤害2364车间级13停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备机械伤害、其他伤害2364车间级14未对设备及现场进行及时清理其他伤害2364车间级15冲孔作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、其他伤害1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全

6、培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护眼睛等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364车间级无16酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、其他伤害2364车间级17未检查压力机设备状态，确保设备运转良好机械伤害、其他伤害2364车间级18未检查电气控制系统是否运转正常触电、其他伤害2364车间级19未按规定开车顺序，启动设备机械伤害、其他伤害2364车间级20作业未严格执行操作规程，密切注意设备运行情况机械伤害、其他伤害2364车间级21设备出现故障，未及时处理机械伤害、其他伤害2364车间级22擅自离开工作岗位机械伤害、其他伤害2364车间级23设备运转过程中都不得将身体的任何部

7、位放入相关危险区域内机械伤害、其他伤害2364车间级24擅自拆除设备安全防护装置机械伤害、其他伤害2364车间级25设备运行中，校正设备或接触设备物料机械伤害、其他伤害2364车间级26停车未按照停车顺序，停止相关设备机械伤害、其他伤害2364车间级27停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备机械伤害、其他伤害2364车间级28未对设备及现场进行及时清理其他伤害2364车间级29机加工作业准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品机械伤害、其他伤害1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡

8、查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护眼睛等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364车间级无30操作前，未检查设备各部位是否正常，防护信号、保险、联锁、电气等安全装置和设施是否良好机械伤害、其他伤害2364车间级31未进行空转试车，确认无故障后再进行工作机械伤害、其他伤害2364车间级32作业戴手套操作机床触电、其他伤害2484车间级33运转时，进行变速、测量尺寸、装卸零件、刀、夹、火、模具、清理和加油等工作机械伤害、其他伤害2364车间级34运转时

9、，用手检查加工表面粗糙度，用手拉或嘴吹铁屑机械伤害、其他伤害2364车间级35运转时，擅自离开机床机械伤害、其他伤害2364车间级36精力不集中，未严格遵守工作纪律机械伤害、其他伤害2364车间级37停车工作完毕后，未按规定关闭水、电、气等开关，清理现场，工件工具摆放整齐机械伤害、其他伤害2364车间级38其他工作中发生故障或突然停电，未及时切断电源及时找有关人员修复，带故障运行机械伤害、其他伤害2364车间级39去毛刺作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、其他伤害1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程

10、，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护眼睛等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364车间级无40酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、其他伤害2364车间级41未检查砂轮机等设备状态，确保设备运转良好机械伤害、其他伤害2364车间级42未检查电气控制系统是否运转正常触电、其他伤害2364车间级43未按规定开车顺序，启动设备机械伤害、其他伤害2364车间级44作业未严格执行操作规程，密切注意设备运行情况机械伤害、其他伤

11、害2364车间级45砂轮机的旋转方向不正确机械伤害、其他伤害2364车间级46人应站在砂轮机的正面机械伤害、其他伤害2364车间级47两人同时在一块砂轮2364车间级48砂轮机旋转平稳后再进行磨削机械伤害、其他伤害2364车间级49初磨时，未案规定空转5分钟后使用，用力过猛机械伤害、其他伤害2364车间级50设备出现故障，未及时处理机械伤害、其他伤害2364车间级51擅自离开工作岗位机械伤害、其他伤害2364车间级52设备运转过程中都不得将身体的任何部位放入相关危险区域内机械伤害、其他伤害2364车间级53擅自拆除设备安全防护装置机械伤害、其他伤害2364车间级54设备运行中，校正设备或接触设

12、备物料机械伤害、其他伤害2364车间级55停车未按照停车顺序，停止相关设备机械伤害、其他伤害2364车间级56停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备机械伤害、其他伤害2364车间级57未对设备及现场进行及时清理其他伤害2364车间级58包装作业作业前未按规定穿戴好本岗位的防护用品机械伤害、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案

13、，定期开展应急演练2364车间级无59未检查所用工具齐备、完好、可靠，对组装前的零部件进行认真清点和复核机械伤害、其他伤害2364车间级60作业中摆放的零部件，未做到整齐牢固机械伤害、其他伤害2364车间级61使用有裂纹、带毛刺、手柄松动等不合要求的工具触电、其他伤害2484车间级62未正确使用工具机械伤害、其他伤害2364车间级63未按规程操作，爆炸顺序、方式等不符合要求机械伤害、其他伤害2364车间级64工作完毕后，未清理好工作场地卫生，将工具和零件整齐地摆放在指定的位置机械伤害、其他伤害2364车间级65设备出现问题，未及时停止作业机械伤害、其他伤害2364车间级66擅自离开工作岗位机械

14、伤害、其他伤害2364车间级67擅自拆除安全保护和控制装置机械伤害、其他伤害2364车间级68作业后停止作业后，未按规定程序停止相关设备机械伤害、触电、其他伤害2484车间级69未对设备及现场进行及时清理其他伤害2364车间级70物料堆放作业未按规定穿戴好本岗位的防护用品物体打击、其他伤害设备符合作业要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套、口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练

15、2364车间级无71酒后等身体不适情况下上岗作业物体打击、其他伤害2364车间级72未按规定区域存放物体打击、其他伤害2364车间级73未对使用工具、设备进行检查物体打击、其他伤害2364车间级74物料堆放不整齐、高度过高物体打击、其他伤害2364车间级75钢带未按规定上架，或超出架外物体打击、其他伤害2364车间级76底层带钢未全部置于枕木之间，与枕木之间有空隙物体打击、其他伤害2364车间级77两头带钢与行车、人行通道之间未留出足够的安全空间物体打击、其他伤害2364车间级78中间带钢歪斜，所有带钢未保证同向放置物体打击、其他伤害2364车间级79带钢的排列不整齐，未单向排放，单独成排成列

16、物体打击、其他伤害2364车间级80在架外进行带钢的打包、分拆物体打击、其他伤害2364车间级81未保证其钢管、钢带上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态物体打击、其他伤害2364车间级82工作过程中，擅自离开岗位物体打击、其他伤害2364车间级83作业完成后未按规定，对现场进行清理物体打击、其他伤害2364车间级84装卸搬运作业使用前未检查清楚每辆车子的运行情况是否良好车辆伤害、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加

17、强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364车间级无85车辆存在问题，未及时修理车辆伤害、其他伤害2364车间级86未在规定装卸区域进行装卸作业物体打击、其他伤害2364车间级87未按规定使用专用设备工具物体打击、其他伤害2364车间级88未按规定操作行车等设备物体打击、其他伤害2364车间级89装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物物体打击、其他伤害2364车间级90较重、较大货物，未按要求两人或多人配合搬运物体打击、其他伤害2364车间级91货物未按规定堆放物体打击、其他伤害2364车间级2.工作危害分析（JHA）及评价记

18、录（精铸车间）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1熔铸作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品火灾、烫伤、其他伤害1、按规定设置安装，安全距离符合要求；2、电气设备采用了集中控制；3、炉坑等危险部位设置防护装置，设置温度计等检测装置；4、有限位、漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核

19、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364车间级无2酒后等身体不适情况下上岗作业火灾、烫伤、其他伤害2364车间级3未认真检查炉衬和炉体是否完好、可靠火灾、烫伤、其他伤害2364车间级4未对相关设备、操作工具等进行检查，确保状态完好火灾、烫伤、其他伤害2364车间级5未对炉料进行检查，确保其品种规格、块度要符合规定火灾、烫伤、其他伤害2364车间级6作业中取样、熔炼和浇注所使用的工具，在使用前未进行预热火灾、烫伤、其他伤害2364车间级7操作不熟练、违章操作火灾、烫伤、其他伤害2364车间级8熔炼过程中，铁水

20、溅出火灾、烫伤、其他伤害2364车间级9投料速度过快，铁水溅出火灾、烫伤、其他伤害2364车间级10物料潮湿引发爆炸爆炸、火灾2364车间级11搬运物料时发生物料滑落、物体打击等物体打击、其他伤害2364车间级12开炉期间，未对水电进行例行检查火灾、烫伤、其他伤害2364车间级13浇注时，浇包盛液过满，溶液溅出造成烫伤火灾、烫伤、其他伤害2364车间级14剩余金属液随意乱倒火灾、烫伤、其他伤害2364车间级15擅自离开工作岗位火灾、烫伤、其他伤害2364车间级16擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖火灾、烫伤、其他伤害2364车间级17作业后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备机械伤害、其他

21、伤害2364车间级18未对设备及现场进行及时清理其他伤害2364车间级19焙烧作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、火灾、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364车间级无20酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、火灾、其他伤害2364车间级21未对鼓风机和烟气环保装置进行检查机械伤害、火灾、其他伤

22、害2364车间级22未检查焙烧炉、炉车等，确保良好机械伤害、火灾、其他伤害2364车间级23操作炉体、炉车存在问题时，未及时排除机械伤害、火灾、其他伤害2364车间级24炉炉周围不准堆放杂物、易燃物机械伤害、火灾、其他伤害2364车间级25轨道装置存在问题，有杂物、不通畅机械伤害、火灾、其他伤害2364车间级26钢丝绳破损严重，不符合要求机械伤害、火灾、其他伤害2364车间级27添加燃料煤时，一次过多机械伤害、火灾、其他伤害2364车间级28工作场所通风不畅机械伤害、火灾、其他伤害2364车间级29未注意观察检测仪表，确保运转正常机械伤害、火灾、其他伤害2364车间级30作业人员或其他人员在炉

23、坑区域休息机械伤害、火灾、其他伤害2364车间级31擅自离开工作岗位机械伤害、火灾、其他伤害2364车间级32停车停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备机械伤害、触电、其他伤害2364车间级33未对设备及现场进行及时清理其他伤害2364车间级34抛丸作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应

24、急预案，定期开展应急演练2364车间级无35酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、其他伤害2364车间级36未检查抛丸机等设备状态，确保设备运转良好机械伤害、其他伤害2364车间级37未检查电气控制系统是否运转正常触电、其他伤害2364车间级38开车作业未按开车顺序开车机械伤害、其他伤害2364车间级39仓门未关严，开车作业机械伤害、其他伤害2364车间级40超负荷使用设备机械伤害、其他伤害2364车间级41擅自离开工作岗位机械伤害、其他伤害2364车间级42设备出现问题，未及时停止作业机械伤害、其他伤害2364车间级43擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖机械伤害、其他伤害2364车间级44停

25、车未按停车顺序，停止相关设备机械伤害、其他伤害2364车间级45停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备机械伤害、其他伤害2364车间级46未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具、模具整理好并放到车间要求的地方其他伤害2364车间级47制模作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、触电、烫伤、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定

26、应急预案，定期开展应急演练2364车间级无48酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级49未检查制蜡机、脱蜡釜等设备状态，确保设备运转良好机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级50未检查电气控制系统是否运转正常机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级51开车作业蜡料在蒸汽溶化时，未按规程操作，发生烫伤机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级52注蜡不平稳，蜡料喷溅机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级53注蜡工作完毕后，未关闭气阀机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级54搬动或开启压型时，未做到轻推轻放机械伤害、触电、烫伤、其他伤害23

27、64车间级55未经常清除工作台面、地面及设备上的积蜡，保持作业场地清洁卫生机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级56擅自离开工作岗位机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级57设备出现问题，未及时停止作业机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级58擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级59在车间内吸烟或使用明火燃烧其它物品机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级60停车未按停车顺序，停止相关设备机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级61停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级62未对设备

28、及现场进行及时清理，将工件、工具、模具整理好并放到车间要求的地方机械伤害、触电、烫伤、其他伤害2364车间级63物料堆放作业未按规定穿戴好本岗位的防护用品物体打击、其他伤害设备符合作业要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套、口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364车间级无64酒后等身体不适情况下上岗作业物体打击、其他伤害2364车间级65未按规定区域存放物体打击、其他伤害

29、2364车间级66未对使用工具、设备进行检查物体打击、其他伤害2364车间级67物料堆放不整齐、高度过高物体打击、其他伤害2364车间级68钢带未按规定上架，或超出架外物体打击、其他伤害2364车间级69底层带钢未全部置于枕木之间，与枕木之间有空隙物体打击、其他伤害2364车间级70两头带钢与行车、人行通道之间未留出足够的安全空间物体打击、其他伤害2364车间级71中间带钢歪斜，所有带钢未保证同向放置物体打击、其他伤害2364车间级72带钢的排列不整齐，未单向排放，单独成排成列物体打击、其他伤害2364车间级73在架外进行带钢的打包、分拆物体打击、其他伤害2364车间级74未保证其钢管、钢带上

30、下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态物体打击、其他伤害2364车间级75工作过程中，擅自离开岗位物体打击、其他伤害2364车间级76作业完成后未按规定，对现场进行清理物体打击、其他伤害2364车间级77装卸搬运作业使用前未检查清楚每辆车子的运行情况是否良好车辆伤害、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练236

31、4车间级无78车辆存在问题，未及时修理车辆伤害、其他伤害2364车间级79未在规定装卸区域进行装卸作业物体打击、其他伤害2364车间级80未按规定使用专用设备工具物体打击、其他伤害2364车间级81未按规定操作行车等设备物体打击、其他伤害2364车间级82装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物物体打击、其他伤害2364车间级83较重、较大货物，未按要求两人或多人配合搬运物体打击、其他伤害2364车间级84货物未按规定堆放物体打击、其他伤害2364车间级3.工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措

32、施建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1机电维修作业未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行触电、其他伤害1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484车间级无2未按要求悬

33、挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电、其他伤害2484车间级3未按要求先检查后送电；检查不到位触电、其他伤害2484车间级4未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电、其他伤害2484车间级5未按要求接地或接地不良触电、其他伤害2484车间级6工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电、其他伤害2484车间级7未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484车间级8检修后未按防爆电气安装要求进行复原火灾、爆炸2484车间级9用火作业准备作业人员未持证上岗火灾、灼伤、其他伤害设备符合作业要求，安全装置保持完好1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进

34、行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484车间级无10未按规定穿戴好本岗位的防护用品火灾、灼伤、其他伤害2484车间级11未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常火灾、灼伤、其他伤害2484车间级12作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施火灾、灼伤、其他伤害3393公司级13现场消防器材准备不足火灾、灼伤、其他伤害2484车间级14焊接两个工件组对时，固定不牢靠。

35、火灾、灼伤、其他伤害2484车间级15未使用套头式面罩或带护目镜火灾、灼伤、其他伤害2484车间级16电焊回路不与焊件直接相连火灾、灼伤、其他伤害2484车间级17电焊机手把线、地线绝缘皮破损火灾、灼伤、其他伤害2484车间级18更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内火灾、灼伤、其他伤害2484车间级19电焊把、焊条及焊接工件随意摆放火灾、灼伤、其他伤害2484车间级20气割橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢火灾、灼伤、其他伤害2484车间级21开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快火灾、灼伤、其他伤害2484车间级22气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业火灾、灼伤、其他伤

36、害3393车间级23未按规定开启、关闭相关阀门火灾、灼伤、其他伤害2484车间级24作业后作业后，工具设备未放回指定地点火灾、灼伤、其他伤害2484车间级25作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开火灾、灼伤、其他伤害2484车间级26电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理火灾、灼伤、其他伤害2484车间级27未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方火灾、灼伤、其他伤害2484车间级28临时用电安装临时线路人员未持有电工作业证触电、其他伤害1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有

37、安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484车间级无29在防爆场所使用的临时电、电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求爆炸、火灾2484车间级30临时用电的单相和混用线路未采用五线制触电、其他伤害2484车间级31临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米触电、其他伤害2484车间级32暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和

38、安全标志，电缆深埋0.7米触电、其他伤害2484车间级33现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施触电、火灾2484车间级34现场临时用电未安装漏电保护器触电、火灾2484车间级35电工劳保用品穿戴不齐全触电、火灾2484车间级36电工工具绝缘不良触电、火灾2484车间级37高处作业作业人员未佩戴安全带高处坠落作业所需工器具、防护器具符合要求有危险作业管理制度及操作规程，严格执行作业票审批制度。作业过程中，安全员现场监控加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。作业人员持证上岗配备防护服、防护手套、安全绳等劳保用品制定应急预案，定期开展应急演练2484车间级无38作业人员未携带工具袋物体打击

39、、其他伤害2484车间级39垂直分层中间未有隔离设施物体打击、其他伤害2484车间级40梯子或绳梯不符合安全规程规定高处坠落2484车间级第三部分 设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1数控车床通用机械CAK4085、CAK5085、PL-400 机加工车间否2普通车床通用机械CAK6150A、Q1319机加工车间否3数控铣床通用机械XK7125SD、XK6032、XQL6226A、XQ6226-1G、XKW715、XK7132A机加工车间否4万能升降台铣床通用机械X62W机加工车间否5数控锯床通用机械GZ4232、GZ4232A、GS320机加工车间否6平面磨床通用

40、机械M7140H、M7475机加工车间否7镗床通用机械TPX61131机加工车间否8刨床通用机械BXM2020机加工车间否9加工中心通用机械VMP-40A机加工车间否10钻床通用机械H5-3C、Z3050*16/I机加工车间否11插床通用机械B5032机加工车间否12动平衡机Z通用机械Phlo-16机加工车间否13液压机通用机械YQ32-160机加工车间否14滚齿机通用机械Y3180K机加工车间否15拉床通用机械20T机加工车间否16电动攻丝机通用机械GSTM-200D机加工车间否17气动攻丝机通用机械HRT-Q1/H机加工车间否18打压机通用机械DY-01机加工车间否19半自动捆扎机通用机械

41、KZB-1机加工车间否20螺旋杆空压机通用机械22SF-8、GB7.5机加工车间否21电炉炉类/精铸车间否22起重机起重运输类2.8精铸车间否23抛丸机 通用机械 QD377F、Q378HC、3210、QS326IC精铸车间否24磨光机 通用机械 FMG-2精铸车间否25振壳机 通用机械/精铸车间否26搅拌机通用机械/精铸车间否27焙烧炉炉类/精铸车间否28蒸汽脱蜡釜通用机械/精铸车间否29储蜡罐（锅）通用机械/精铸车间否30切割机通用机械/精铸车间否31注蜡机其他DZI-30精铸车间否32空压机 通用机械22SF/精铸车间否33搅浆机通用机械/精铸车间否34淋砂机通用机械MLS140精铸车间

42、否35沾浆机通用机械ZJ80精铸车间否36搅蜡机通用机械/精铸车间否37提升机通用机械/精铸车间否38燃气设施其他/精铸车间否39电焊机通用机械/精铸车间否40气瓶存放区重要区域/厂区、车间否41物料存放区重要区域/厂区、车间否42供配电设施公辅设施/厂区、车间否43消防设施公辅设施/厂区、车间否44厂区/否45车间/否46仓库/否第四部分安全检查表分析（SCL)及评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1数控车床本体本体完好，无变形、破损等现象，安

43、装牢固机械伤害、其他伤害1、危险部位设置防护罩，有防护门；2、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等2364车间级无2所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠机械伤害、其他伤害2364车间级3运转防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效机械伤害、其他伤害2364车间级4行程限位装置

44、、过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠机械伤害、其他伤害2364车间级5油路、水路正常，完好、通畅机械伤害、其他伤害2364车间级6断路器正常，灵敏、可靠、有效机械伤害、其他伤害2364车间级7外露的旋转部位及运动滑枕的端部应设置可靠的防护罩机械伤害、其他伤害2364车间级8控制数控操作系统运行正常机械伤害、其他伤害2364车间级9操作按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确触电、机械伤害2484车间级10加工区域周边应设置固定或可调式防护装置，换刀区域、工件进出的联锁装置或紧固装置应牢固、可靠，任何安全装置动作，均切断所有动力回路触电、机械伤害2484车间级11电气电气线路完好，无破损、裸

45、露等情况触电2484车间级12电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求触电、机械伤害2484车间级13 按规定进行接地，接地线应连接可靠机械伤害、其他伤害2364车间级14普通车床本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固机械伤害、其他伤害1、危险部位设置防护罩，有防护门；2、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场

46、配备灭火器、药品等2364车间级无15所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠机械伤害、其他伤害2364车间级16运转防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效机械伤害、其他伤害2364车间级17行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠机械伤害、其他伤害2364车间级18操作手柄、显示、指示仪表等灵敏、准确机械伤害、其他伤害2364车间级19限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠机械伤害、其他伤害2364车间级20转动部位安全防护罩齐全，完好机械伤害、其他伤害2364车间级21控制操作手柄按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确触电、机械伤害2484车

47、间级22电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484车间级23电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求触电、机械伤害2484车间级24 按规定进行接地，接地线应连接可靠机械伤害、其他伤害2364车间级25数控铣床本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固机械伤害、其他伤害1、危险部位设置防护罩，有防护门；2、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜

48、等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等2364车间级无26所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠机械伤害、其他伤害2364车间级27运转防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效机械伤害、其他伤害2364车间级28行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠机械伤害、其他伤害2364车间级29油路、水路正常，完好、通畅机械伤害、其他伤害2364车间级30断路器正常，灵敏、可靠、有效机械伤害、其他伤害2364车间级31外露的旋转部位及运动滑枕的端部应设置可靠的防护罩机械伤害、其他伤害2364车间级32控制数控操作系统运行正常机械伤害、其他伤害2364

49、车间级33操作按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确触电、机械伤害2484车间级34加工区域周边应设置固定或可调式防护装置，换刀区域、工件进出的联锁装置或紧固装置应牢固、可靠，任何安全装置动作，均切断所有动力回路触电、机械伤害2484车间级35电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484车间级36电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求触电、机械伤害2484车间级37 按规定进行接地，接地线应连接可靠机械伤害、其他伤害2364车间级38立式车床本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固机械伤害、其他伤害1、危险部位设置防护罩，有防护门；2、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制

50、度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等2364车间级无39所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠机械伤害、其他伤害2364车间级40运转防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效机械伤害、其他伤害2364车间级41行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠机械伤害、其他伤害2364车间级42操作手柄、显示、指示仪表等灵敏

51、、准确机械伤害、其他伤害2364车间级43限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠机械伤害、其他伤害2364车间级44转动部位安全防护罩齐全，完好机械伤害、其他伤害2364车间级45控制操作手柄按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确触电、机械伤害2484车间级46电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484车间级47电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求触电、机械伤害2484车间级48 按规定进行接地，接地线应连接可靠机械伤害、其他伤害2364车间级49万能升降台铣床本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固机械伤害、其他伤害1、危险部位设置防护罩，有防护门；2、设备有电气联锁、

52、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等2364车间级无50所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠机械伤害、其他伤害2364车间级51运转防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效机械伤害、其他伤害2364车间级52行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠机械伤害、其他伤害236

53、4车间级53升降降台运行良好，无阻滞、卡顿机械伤害、其他伤害2364车间级54各润滑部位润滑良好机械伤害、其他伤害2364车间级55床身和升降台内的柱塞油泵工作情况良好机械伤害、其他伤害2364车间级56外露的旋转部位及运动滑枕的端部应设置可靠的防护罩机械伤害、其他伤害2364车间级57控制操作手柄按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确触电、机械伤害2484车间级58加工区域周边应设置固定或可调式防护装置，换刀区域、工件进出的联锁装置或紧固装置应牢固、可靠，任何安全装置动作，均切断所有动力回路触电、机械伤害2484车间级59电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484车间级60电气设备的绝缘、屏

54、护、防护距离符合要求触电、机械伤害2484车间级61 按规定进行接地，接地线应连接可靠机械伤害、其他伤害2364车间级62数控锯床本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固机械伤害、其他伤害1、危险部位设置防护罩，有防护门；2、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等2364车间级无63所有螺栓，

55、锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠机械伤害、其他伤害2364车间级64运转锯条外露部分应设置防护罩或采取安全距离进行隔离机械伤害、其他伤害2364车间级65防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效机械伤害、其他伤害2364车间级66锯架完好，上下运动正常机械伤害、其他伤害2364车间级67限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠机械伤害、其他伤害2364车间级68各润滑部位润滑良好机械伤害、其他伤害2364车间级69转动部位安全防护罩齐全，完好机械伤害、其他伤害2364车间级70数控操作系统运行正常机械伤害、其他伤害2364车间级71控制操作手柄按钮，显示、指示仪表等

56、灵敏、准确触电、机械伤害2484车间级72配备清除切屑的专用工具，保持完好机械伤害、其他伤害2364车间级73电气照明采用安全电压，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484车间级74电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求触电、机械伤害2484车间级75 按规定进行接地，接地线应连接可靠机械伤害、其他伤害2364车间级76平面磨床本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固机械伤害、其他伤害1、危险部位设置防护罩，有防护门；2、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行

57、集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等2364车间级无77所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠机械伤害、其他伤害2364车间级78四周挡板完好，安装牢固机械伤害、其他伤害2364车间级79危险部位安全防护罩齐全，完好机械伤害、其他伤害2364车间级80运转电机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害、其他伤害2364车间级81砂轮完好，安装紧固机械伤害、其他伤害2364车间级82各润滑部位润滑良好2364车间级83过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、

58、可靠机械伤害、其他伤害2364车间级84冷却系统正常，无渗漏现象机械伤害、其他伤害2364车间级85控制操作手柄按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确触电、机械伤害2484车间级86配备清除切屑的专用工具，保持完好机械伤害、其他伤害2364车间级87电气照明采用安全电压，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484车间级88电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求触电、机械伤害2484车间级89 按规定进行接地，接地线应连接可靠机械伤害、其他伤害2364车间级90镗床本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固机械伤害、其他伤害1、危险部位设置防护罩，有防护门；2、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定

59、了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等2364车间级无91所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠机械伤害、其他伤害2364车间级92主轴箱、主轴以及平旋盘径向刀架的夹紧装置的螺钉及手柄应齐全、完好，螺纹不得有滑丝、乱扣现象机械伤害、其他伤害2364车间级93主轴箱与平衡锤连接的钢丝绳必须完好，无明显磨损及锈蚀机械伤害、其他伤

60、害2364车间级94防护罩、防护网或防护挡板完好，并搁置稳妥机械伤害、其他伤害2364车间级95运转电机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害、其他伤害2364车间级96主轴制动系统必须灵敏可靠机械伤害、其他伤害2364车间级97各润滑部位润滑良好机械伤害、其他伤害2364车间级98限位装置、送刀总保险装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠机械伤害、其他伤害2364车间级99进给箱内应设有防止超负荷的送刀总保险装置可靠机械伤害、其他伤害2364车间级100控制变速手柄及变换进刀手柄应操纵灵活，挡位分明，定位可靠触电、机械伤害2484车间级101配备清除切屑的专用工具，保持完好机械伤害、其他伤害23