XXXX内部审核(装饰项目部)

1、.：.；内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 预备人/日期 同意人/日期 编号 序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录5.3，5.45.5.15.5.31. 抽查23名管理人员，看能否熟知企业管理方针、目的，能否了解相应内涵，管理人员能否知道本人的岗位目的，并明确实现目的的详细措施。2. 查能否明确了本工程质量目的、环境和职业安康平安目的，否将目的分解到工程部有关岗位，分解的目的能否可丈量或可考核，能否有目的保证措施以确保目的实现，对目的的落实情况能否指定专人进展检查或考核。1.查能否有工程部管理组织机构图，人员能否健全，职能分配能否合理

2、，能否与一致，技术担任人、质检员、平安员、资料员等必需设专职的岗位能否设专人担任。 2.从管理人员中抽查23人，看能否熟知本人的职责。职责与权限能否得以落实。3.查有关管理制度能否健全。 1.讯问工程经理，工程部采取何种方式进展内外部信息的沟通。 2.经过检查其他内容如职责权限、方针目的、设计变卦、培训、合同评审等，看信息交流渠道能否畅通，沟通能否有效。 3.能否以文件方式向相关方如甲方、监理、劳务供方、周边社区等规定信息沟通的安排尤其是涉及环境和职业安康平安管理方面的要求，文件能否明确了沟通的方式、时机、内容等，能否按文件执行查相应的沟通证据。 4.讯问2-3名管理人员，能否了解谁是公司任命

3、的管理者代表,谁是公司、工程部的职业安康平安的员工代表。审核区域担任人： 陪同人： 审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 预备人/日期 同意人/日期 编号 序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录6.26.41.根据人力资源台帐，看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书能否与任职条件相符，能否有效。没有相应岗位证书的能否制定了培训方案并实施，同时报公司办公室备案。2. 查能否对工程部管理人员和重要岗位人员含特殊工种作业人员进展了质量、环境、职业安康平安培训其中包括法律法规培训、管理体系文件培训、相关技术和技艺培训等，培训能否具有

4、针对性，看培训记录如考勤、培训内容、试卷等讯问是如何评价培训效果的，能否保管了评价记录。3.抽查2-3名特殊工种操作人员的岗位证书，看能否持证上岗，证书能否有效。 4.讯问管理人员和操作人员：公司重要环境要素和艰苦危险源有哪些？本工程部重要环境要素和艰苦危险源有哪些？对与本岗位任务相关的重要环境要素和艰苦危险源，能否知道相应的控制要求。 1.有无冬季施工方案，暂时用电方案及脚手架搭拆方案编制能否满足要求？平安防护方案能否全面可行？作业指点书有哪些？技术交底有哪些？审核区域担任人： 陪同人： 审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 预备人

5、/日期 同意人/日期 编号 序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录7.1 1.施工预备： a.查施工组织设计：能否按照要求进展了审批。再查能否明确了编制根据、关键工序和特殊过程，验收准那么及资源要求，每个技术管理人员能否都能熟习施工组织设计的相关内容。 b.查与施工组织设计、设备台帐和现场运用的设备能否一致，能否满足施工要求。 c.查，看在“图纸问题栏中提出的问题，在“图纸问题交底栏中能否都有相应的回答，记录能否准确、详实，整理后能否经各方面审核签字。 d.其他设备能否满足施工管理要求如电脑、相关办公软件的配备等，能否建立相关设备台帐。2.事中控制 a.检查施工组织设计的实施情况：质

6、量管理、平面布置、施工进度安排、废品维护措施等能否按施工组织设计执行。 b.查专业施工方案交底记录。 c.查分项工程技术交底记录：能否按照分项技术交底要求的内容列项，交底内容能否详细、齐全，具有可操作性，交底能否具有时效性，签字能否齐全。d.查和，能否有相应的书面交底。 3、施工组织设计对废质量量有无详细的规范要求？查能否有详细的记录。审核区域担任人： 陪同人： 审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 预备人/日期 同意人/日期 编号 序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录7.47.5.1程序文件第8条资料及设备的供方有哪些？

7、审核上述供方能否在合格供方名录中，如没有是如何控制的也就是说怎样保证资料及设备能满足正常施工及施工质量？采购中信息及过程的控制情况，进入现场的验证情况，有无对供方施加了环境及安康平安控制要求及控制程序的证据？可查阅合同或相关文件有无商定？ 结合施工组织设计审核其中施工方案的合理性；有无平安施工措施？措施能否具有可操作性？2.能否针对关键工序设置质量控制点，进展技术质量攻关，并制定相应措施确保关键工序的施工质量。 3.能否结合工程施工实践组建QC小组并到公司企管部进展了注册登记。假设组建QC小组，QC小组能否根据工程技术和管理的实践选定了课题并进展了活动。4、工程部能否建立有？在哪些方面对环境要

8、素进展了识别、评价？有何控制措施？审核区域担任人： 陪同人： 审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 预备人/日期 同意人/日期 编号 序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录7.77.81.本工程部对污染物和废弃物是如何控制的？2.能源资源的节约情况；降低能源耗费能否按规定要求进展了落实，能否有新的措施。本工程部的用电、纸是如何管理的。3.抽查暂时用电平安施工方案，现场施工平安防护设备及月检，日常检查23份4.机械设备维护保养情况。应急预备情况如何：程序、资源、人员1. 查能否有应急预案。能否建立应急小组，配备应急人员。2.应

9、配备的消防器材能否都按要求配备并放在规定的地点现场查看。3.在办公区、生活区能否将急需的号码张贴在显要位置现场查看。4.对能够出现的紧急、异常情况进展识别，能否知道潜在的应急情况？针对识别的结果能否制定了相应的应急预案。针对紧急情况能否采取措施做好应急预备如：停电预备，忽然停水，突遇恶劣天气的预备，震动破坏的预备。5.能否组织了应急预备和呼应的培训，请出示记录。审核区域担任人： 陪同人： 审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 预备人/日期 同意人/日期 编号 序 号标 准 条 款检 查 内 容检 查 记 录8.2.48.38.5.21.抽查施工记录： (包括隐检、预检、施工检查记录，看能否符合规范和规程的要求，能否执行了。 2.讯问能否严厉执行三检制。进货检验和实验、过程检验和实验、最终检验和实验 3.抽查施工实验记录： a.主要抽查：资料实验报告及实验台帐 b.各检验批、分项、分部(子分部)工程、单位工程质量验收能否符合和和各专业验收规范的要求。 c.施工过程标识:查能否按要求填写，能否可追溯施工过程。施工过程和各种检查中发现的不合格，能否填写了，并进展了相应的评审和处置，对不合格进展处置后，能否进展了再次验